598.84K
Category: marketingmarketing

ООО «Хорошее дело. Мордовия» за 2023 год

1.

по итогам работы
ООО «Хорошее дело. Мордовия» за 2023 год

2.

Директор ООО «Хорошее дело. Мордовия»
Главный
бухгалтер
Заместитель
главного
бухгалтера
Бухгалтер –
3,1
Зам. директора по
продажам
Начальник
отдела продаж
Ведущий
менеджер
(ПЭТ) - 10
Старший
менеджер по
работе с ФС - 4
Руководитель
направления
развития
продаж
Руководитель
направления
Старший
менеджер
(ТБА) - 5
Менеджер по
развитию
(меланж, яйцо)
- 2
Старший
менеджер - 1
Ведущий
логист 2
Логист - 1
Оператор –
5,65
HR специал
ист
Руководитель
по контролю
за ДЗ
Водитель-экспедитор – 2
Спец по охр труда – 0,1
Ветеринар – 1,8

3.

ООО "Хорошее дело. Мордовия"
на конец 2022г.
на конец 2023г.
1 Директор
1
1
2 Главный бухгалтер
3 Заместитель директора по продажам
1
1
1
1
4 Начальник отдела продаж
5 Руководитель по контролю за ДЗ
6 Оптовый отдел
7 Отдел по работе с федеральными сетями
1
1
11
4
1
1
18
4
8 Руководитель направления развития продаж
9 Бухгалтерия
1
4,1
2
4,1
10 Отдел логистики и операторы
11 Прочий персонал
5,4
2,8
8,65
3,9
12 HR Специалист
0
1
33,3
46,65
Итого общая численность

4.

5242216
тыс.руб (без НДС)
4031247
тыс.шт.
250392
продукция, тонн
254792
Товарооборот,
62433,5
Яйцо куриное,
48024
Молочная
2022 г
2023 г
2022 г
2023 г
2022 г
2023 г

5.

1%
1,5%
3%
1%
1,5%
10%
0,5%
4%
ТетраПак
Сливки (1л)
ПЭТ/ФинПак
mid 0,2л
2022 год
Продукция
84%
масло/сыр
94,5%
2023 год
факт 2022г, тн
план 2023г, тн
Факт 2023г, тн
Выполнение, %
ТетраПак
45 014
53 308,7
52 727,3
99%
Сливки (1л)
686
2 055,6
2 254,1
110%
ПЭТ/ФинПак
413
10 085,9
6 233,6
62%
Mid 0,2
1 524
3 084
1 037,3
34%
Масло/сыр/
творог
387
152,8
181,2
119%
Итого
48 024
68 687
62 433,5
91%

6.

3391
2310
2400
1800
65
600
82
1200
266
533
2022 г
2023 г
0
молоко
йогурты
КМП
20%
Молоко
64%
16%
Йогурты
КМП
37%
54%
9%
2022г
2023г

7.

213
АКБ
2023 год
93
0
50
100
2022 год
150
200
250

8.

яйцо, тыс.шт.
яичный меланж, тн
2022г
254792
250392
2023г
2022г
2023г
302
2 333
2022 г
2023 г
Вид
продукции
Факт 2022г,
тыс.шт.
План 2023г,
тыс.шт.
Факт 2023г,
тыс.шт.
Выполнение,
%
Яйцо
254 792
245 632
250 392
101,9%
Меланж
302
-
2333
100%

9.

123,7
101,3
56,39
51,71
70
49,52
90
51,6
110
2022 г
50
2023 г
30
10
-10
ТетраПак
КМП / ПЭТ
mid 0,2л
Вид продукции
Факт 2022г*
План 2023г*
Факт 2023г*
Выполнение
Тетра Пак
51,60
48,34
49,52
102,4%
КМП / ПЭТ
56,39
62,71
51,71
82,5%
mid 0,2л,
сливки 1л.
101,30
139,83
123,70
88,5%
* ед.измерения руб. без НДС

10.

201,58
250
110,51
200
150
2023 год
71,3
48,4
100
2022 год
50
0
Яйцо
яичный меланж
Вид продукции
Факт 2022г*
План 2023г*
Факт 2023г*
Выполнение
Яйцо
48,40
56,70
71,30
125,7%
меланж
201,58
0
110,51
100%
* ед.измерения руб. без НДС

11.

2022 год
3%
2023 год
0%
3%
0,5%
ОПТ/Дистрибьют
оры
Федеральные
42%
сети
39%
Региональные
57,5%
55%
сети
Розница
2022 год, тн
2023 год, тн
ОПТ/Дистрибьюторы
19 950
36 010
Федеральные сети
26 438
24 136
Региональные сети
1 636
2 128
-
160
48 024
62 434
Розница
ИТОГО:

12.

2022 год
2023 год
1%
3%
4%
1%
ОПТ
Федеральные сети
28%
34%
68%
61%
Региональные
сети
Розница
2022 год, тыс.шт.
2023 год, тыс.шт.
ОПТ
172 200
152 282
Федеральные сети
70 434
84 736
Региональные сети
9 136
10 537
Розница
3 022
2 837
254 792
250 356
ИТОГО:

13.

511
600
430
500
400
2022 год
300
2023 год
200
100
54
76
0
Торговые сети
ОПТ/Дистрибьюторы

14.

300
248
263
250
200
2022 год
150
2023 год
53
100
50
29
0
Торговые сети
ОПТ/Дистрибьюторы

15.

10000
8000
6000
4000
2000
0

16.

40000
30000
20000
10000
0

17.

400
300
200
100
0

18.

25000
20000
15000
10000
5000
0

19.

5%
Казахстан: 83,6 тонн
Белоруссия: 4 тонны
95%

20.

Яйцо столовое производства
АО «Агро-Атяшево", тыс.шт.
50000
40000
30000
20000
10000
0

21.

900
600
300
0

22.

80000
60000
55529
46277
40000
план
25443
24532
20000
10792
11836
0
доход от реализации
прибыль до
EBITDA
налогообложения
план, тыс.руб.
доход от реализации
прибыль до налогообложения
EBITDA
факт, тыс.руб.
выполнение
факт

23.

362
24,93
32,07
тыс. руб.
428
1 человека, тыс.руб.
средняя ЗП, тыс.руб.
11622
выручка на 1руб ФОТ,
10688
выручка на
2022 г
2023 г
2022 г
2023 г
2022 г
2023 г
факт 2022г*
план 2023г*
факт 2023г*
Выполнение, %
Выручка на
1чел
10 668
10 322
11 622
113%
Выручка на
1руб ФОТ
428
308
362
118%
Средняя ЗП
24,93
43,82
32,07
73%
* ед.измерения тыс.руб.

24.

1. Расширение ассортимента реализуемой продукции ООО «Мечта»:
-
творог (в пакетах и пачках),
-
йогурты и сметана в стаканчиках,
-
мороженое,
-
продукция в ПЭТ бутылке,
-
сливки 0,5л/1л в формате square.
2. Участие в планировании производства ООО «Мечта» с целью обеспечения максимальной эффективности
переработки молока.
3. Организация эффективного движения сырого молока (реализация/закупка) в зависимости от
потребностей переработки.
4. Обеспечение эффективной сбытовой политики яйца и пастеризованного меланжа, в том числе за счёт
экспорта.
English     Русский Rules