Utilico Group

1.

2.

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

3.

Результаты 2023. Продажи оборудования
В 2023г размещено 239 заказа на сумму 77 151 565,99 руб.
До 500 - 41,14%
500…1500 – 29,94%
1500…3000 – 10,14%
>3000 – 23,78%
В 2022г размещено 130 заказов на сумму 48 622 472 руб.
Сумма размещенных заказов
90 000 000,00
80 000 000,00
70 000 000,00
Покупающих клиентов в 2023 - 48
Покупающих клиентов в 2022 - 45
60 000 000,00
50 000 000,00
40 000 000,00
30 000 000,00
20 000 000,00
10 000 000,00
0,00
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

4.

Результаты 2023. Продажи проектов
В 2022 году размещено 66 заказов на сумму 170 млн руб.
В 2023 году размещено 99 заказов на сумму 398 млн руб.
(в том числе совместно с КВИН 145 млн.)
Сумма размещенных заказов
Покупающих клиентов в 2023 - 24
Покупающих клиентов в 2022 - 16
450 000 000
400 000 000
350 000 000
300 000 000
250 000 000
200 000 000
150 000 000
100 000 000
50 000 000
0
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

5.

Планы 2024
Продажи оборудования
Целевая маржа
125млн руб.
45%
Воронка продаж проектов «под ключ» на конец 2023
Прогноз проекты под ключ на 2024
213млн руб.
400млн руб.

6.

Структура компании в 2024г
Администратор, специалист
отдела кадров. Косякова С.
Петр Борисов
- Генеральный директор
- Технический директор
Руководитель отдела закупок
Матусевич Е.
Главный Бухгалтер
Лыкова Н.
Логистика и складской учет
Пан Н.
Зам. Главного бухгалтера
Паутова О.
Руководитель отдела реализации
проектов. Морозов А.
Мухотин Д.
Елфимов В.
Директор по развитию бизнеса
Пчицкий В.
Технический директор
Руководитель отдела продаж
Рогов Д.
Поляков А. + OPC
Полянцев О.
Илюшин Б.
Теперик А.
Комаров М.
Инженер ТП
Корыванов А.
ГИП
Федоров И.
Эксперт HVAC
Ахадов Т.
Момот В.
SE MSC
Соколов С.
SE VRN
Проектировщик
Корягин А.

7.

Распределение территории
SE MSC
Комаров М.
+ Смоленск, Брянск
Илюшин Б.
+ Рязань, Владимир
(КАМ Каргилл, Марс)
Поляков А.
+ Калуга, Тула

8.

ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ

9.

Результаты 2023. Реализация
В 2023 году суммарно по проектам 398 000 000 руб.
Количество персонала в отделе реализации 7 человек
Количество единовременно реализуемых проектов – 8
Ключевые проекты:
Нестле. Монтаж системы хранения и дозировки продукта – 13 млн.
ПК137. Строительство модульной паровой котельной – 153 млн.
Святой Источник. Система вентиляции и кондиционирования СГП- 11,5 млн.
Состра. Модернизация ПКС 2023 - 7,5 млн.
Святой Источник. Трубопроводы линии Tech-Long - 10 млн.
КЕЙ ТИ ЭН ДЖИ РУС.Замена компрессоров 21 млн.

10.

Результаты 2023. Основные события
Ключевые события 2023
I. Изменение структуры компании
-
Создание юр. лица UTC, разделение бизнесов между UTC и UTILICO
Формирование отдела продаж оборудования
Разделение ответственности сотрудников отдела логистики (Н. Пан / Е. Матусевич)
II. Новые сотрудники
-
Андрей Поляков – отдел продаж (руководитель направления Энергетика и Нефтехимия)
Сергей Соколов – отдел реализации (производитель работ)
III. Создание и развитие собственного бренда UTC
-
Организация складского хранения и учета
Визит на предприятия Китая, отбор поставщиков
Подписание договоров, отгрузка первой партии под брендом UTC
Разработка и публикация прайслиста на оборудование
Разработка первых технических описаний на продукцию

11.

Результаты 2023. Основные события
Ключевые события 2023
IV. Финансовый контроль и бизнес процессы
-
Привлечение Ольги Паутовой для расчета себестоимости проектов и продаж оборудования
Внедрение процедуры размещения и прохождения заказов
Внедрение процедуры контроля движения денежных средств и работе с основным подрядчиком
Процедура контроля расходов
Получение кредитной линии и банковской гарантии в Совкомбанке
V. IT-структура
-
Внедрение CRM
Подписание договора на техническую поддержку CRM
Подписание договора на IT поддержку
Реструктуризация системы хранения и бэкапирования данных

12.

Планы 2024
ПРОДАЖИ
Внедрение новой мотивационной схемы
Продолжение внедрения CRM
Развитие новых территорий продаж (центрально-черноземный регион)
Найм новых сотрудников в отдел продаж
Внедрение программы обучения сотрудников с входящим и заключительным тестированием
МАРКЕТИНГ
Поиск и авторизация новых поставщиков оборудования
Разработка и выпуск каталога продукции
Разработка / перевод технических листков на продукцию
Обновление сайта UTC и его продвижение в поисковиках
ФИНАНСЫ
Внедрение квартальных выплат бонусов для всех сотрудников
Внедрение годового бюджетирования и мониторинга расходов
Планирование движения денежных средств

13.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ