Мобильная установка по сжижению шахтного метана

1.

Дисциплина «Управление проектной деятельностью»
“Мобильная установка по сжижению шахтного
метана”
Мухаметкалиев Р.Т., Рязанов М.А., Башара С.Н.

2.

Актуальность тематики проекта
● В последнее время вырос интерес к технологиям СПГ.
● Объемы газа ориентированы на внутреннее потребление.
● Россия в данный момент ориентирована на полную газификацию, однако
трубопроводы слишком дороги и не окупятся. Поэтому в дальние уголки
страны предлагается завозить газ в виде СПГ.

3.

Проблемы, которые решает проект
● Проблема условий добычи угля
- низкая безопасность при добычи угля
- ограниченные условия на добычу угля
● Проблема эмиссий метана в шахтерских поселениях
(подвалы, подземные сооружения)
● Проблема с газификацией страны.

4.

Краткое описание проекта
Разработать компактную, легко транспортируемую и
быстро устанавливаемую установку, состоящую из
нескольких небольших контейнеров, в которых будет
располагаться все необходимое оборудование для
сжижения метана.

5.

Научная новизна проекта
В Российской Федерации не осуществляется сжижение шахтного метана при угольных
разрезах. Мы предлагаем создать мобильную установку, которую будет легко
развернуть около любой угольной шахты.

6.

Конкурентные преимущества
проекта
1. Возможность свернуть установку и переместить ее в
другое место.
2. Легко заменить компоненты, подобрать комплектующие.
3. Малые габариты

7.

Анализ конкурентов и аналогов
Наша установка
ООО “Сибирь Энерго”
ООО “НПФ “ЭКИП”
Мобильность
+
-
+
Компактность
+
-
+
Автономность
+
-
-

8.

Анализ рынка
• Тенденции развития
рынка
Согласно последней
оценке производство
СПГ в России в
прошлом году выросло
на 8%, до 46 млрд куб.
м. Почти все пошло на
экспорт.
https://expert.ru/2023/03/8/reshayuschayaskhvatka-za-spg-tekhnologii-nachalas/

9.

• Целевые сегменты (потребители): населенные пункты, находящиеся
рядом с угольными шахтами, автопарки спецтехники при угольных
разрезах, производства неподалёку от разрезов.
• Емкость рынка: По данным ЦДУ «ТЭК» по состоянию на 01.01.2023
добычу угля в Российской Федерации осуществляли 171 угольное
предприятие, в том числе 54 шахты и 117 разрезов.
TAM - 4,9 млрд рублей
SAM - 3,5 млрд рублей
SOM - 2,45 млрд рублей

10.

Ценообразование
Стоимость комплектующих
(контейнеры, компрессоры, теплообменные аппараты,
ресиверы, запорная арматура, приборы автоматики)
16 000 000 руб
Заработная плата сотрудникам
(инженерный отдел - 3 чел., сборщики-монтажники -10
чел., менеджер - 1 чел.)
1 100 000 руб
Аренда помещения
800 000 руб
Доставка на место развертывания
100 000 руб
Себестоимость одной установки = 18 000 000 руб
Рыночная стоимость = 25 000 000 руб

11.

Финансовый расчет (оптимистичный)
1 год
2 год
3 год
45
58
68
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 126 000 000
1 451 000 000
1 701 000 000
Комплектующие, руб.
720 000 000
928 000 000
1 088 000 000
Аренда помещения, руб.
10 000 000
10 000 000
10 000 000
Зарплата персоналу, руб.
13 000 000
13 000 000
13 000 000
Налоги, руб.
116 300 000
151 400 000
178 400 000
Чистая прибыль, руб.
266 700 000
348 600 000
411 600 000
Продано штук
Цена за обслуживание, руб.
Прибыль, руб.
Расходы
Чистая прибыль за 3 года составляет 1 026 900 000 руб.

12.

Финансовый расчет (реалистичный)
Продано штук
Цена за обслуживание, руб.
1 год
2 год
3 год
19
29
39
1 000 000
1 000 000
1 000 000
476 000 000
726 000 000
976 000 000
Комплектующие, руб.
304 000 000
464 000 000
624 000 000
Аренда помещения, руб.
10 000 000
10 000 000
10 000 000
Зарплата персоналу, руб.
13 000 000
13 000 000
13000000
Налоги, руб.
46 100 000
73 100 000
100 100 000
Чистая прибыль, руб.
102 900 000
165 900 000
228 900 000
Прибыль, руб.
Расходы
Чистая прибыль за 3 года составляет 497 700 000 руб.

13.

Финансовый расчет (пессимистичный)
Продано штук
Цена за обслуживание, руб.
1 год
2 год
3 год
11
15
24
1 000 000
1 000 000
1 000 000
276 000 000
376 000 000
601 000 000
Комплектующие, руб.
176 000 000
240 000 000
384 000 000
Аренда помещения, руб.
10 000 000
10 000 000
10 000 000
Зарплата персоналу, руб.
13 000 000
13 000 000
13 000 000
Налоги, руб.
24 500 000
35 300 000
59 600 000
Чистая прибыль, руб.
52 500 000
77 700 000
134 400 000
Прибыль, руб.
Расходы
Чистая прибыль за 3 года составляет 264 600 000 руб.

14.

Бизнес-модель
Компании,
выпускающие
оборудование
для СПГ
Продажа
мобильных
контейнеров для
сжижения шахтного
метана
Проектировщики
Сборщики
Затраты на комплектующие
Затраты на сборку
Затраты на продвижение
Индивидуальный
подбор
оборудования
Сервисное
обслуживание
Сайт
Реклама
Выставки
Угольные
компании,
автопарки при
разрезах
Прямые продажи
Продажа установки и необходимых
комплектующих, сервисное
обслуживание

15.

Цели устойчивого развития
1. Борьба с изменением климата
2. Сохранение экосистем суши
3. Недорогостоящая и чистая энергия

16.

Команда проекта
- Проектировщики
- Сборщики
- Менеджер по работе с клиентами