Информационная панель (дашборд) для граждан, отчет об исполнении бюджета Благодарненского городского округа

1.

Информационная панель (дашборд) для граждан, отчет об исполнении бюджета
Благодарненского городского округа Ставропольского края за 2022 год
Расходы
Структура
бюджета
Доходы
Национальные
проекты
Муниципальные
программы

2.

Главная
Доходы бюджета
Структура доходов
Налоговые
доходы 13,01%
2021
2022
2 486,7
2 309,8
Неналоговые
доходы 3,57%
+18,7
(100,8%)
-37,8
(98,5 %)
2 328,5
Безвозмездные
поступления 83,42%
Субвенции бюджетам
бюджетной системы
Российской
Федерации 1296,52
План
Дотации бюджетам
бюджетной системы
Российской
438,76 Федерации
Субсидии бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации
(межбюджетные
субсидии)
Иные межбюджетные
трансферты 59,25
2042,92
272,08
0,08
2 448,9
+120,4
(105,2 %)
Структура безвозмездных поступлений
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение,
-23,77
прошлых лет
млн. рублей
Динамика налоговых и неналоговых поступлений
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
Прочие
безвозмездные
поступления
Факт
0,00

3.

Главная
Расходы бюджета за 2022 год
Экономическая структура расходов
406,0
млн. рублей
2022
год
2 551,0
39,9 %
35,8 %
3,1 %
21,1 %
1019,9
913,7
78,7
538,7
38,2 %
Расходы за счет собственных средств местного бюджета
2021
год
+ 124,8
(+13,9%)
895,1
ФОТ
Культура
6,98%
178,08
Национальная
безопасность
10,88
0,43%
35,8 %
1,6 %
24,4 %
838,9
37,8
574,0
Капвложения
+ 205,2
(+8,7 %)
2 345,8
Иные расходы
Основные характеристики расходов
местного бюджета 2022 год
Охрана окружающей среды
0,1%
2,38
млн. рублей
96,7%
19,9%
Социальная политика
35,82% 913,74
Национальная
оборона
1,85
0,07%
+ 74,8
(+8,9%)
Соцвыплаты
Функциональная структура расходов бюджета за 2022 год
Физическая
культура и спорт
1,04% 26,65
2 551,0
Общегосударствен
ные вопросы
215,36
8,44%
2551,0
ЖКХ
77,03
3,02%
2 637,9
2 198,6
2 551,0
Образование
932,68 36,56%
Национальная
экономика
192,35
7,54%
Первоначальный
план
Уточненный
план
Кассовое
исполнение

4.

Главная
В течении 2022 года реализованы 8 муниципальных программ
Развитие жилищнокоммунального хозяйства и
дорожной инфраструктуры
372 075,28 тыс. рублей
Формирование
современной городской
среды
1 664,77 тыс. рублей
Осуществление местного
самоуправления в БГО СК
280 458,08 тыс. рублей
Развитие сельского
хозяйства
7883,26 тыс. рублей
Безопасный район
38 655,90 тыс. рублей
Социальная поддержка
граждан
842 291,12 тыс. рублей
Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности
1 956,70 тыс. рублей
Развитие образования и
молодежной политики
899 211,39 тыс. рублей

5.

Национальные проекты
Главная
млн. рублей
187,3
166,0
166,0
Демография
План
2,4
184,9
187,2
Факт 2,4
Образование
184,8
187,2
ФБ- 61,0
КБ-125,6
МБ-0,62
Культура
5,0
5,0
Экология
2,4
2,4
Человеческий
капитал
Комфортная среда
для жизни
13,9
13,8

6.

Основные параметры бюджета
Главная
млн. рублей
2 448,9
Доходы
120,4
2 328,5
2 551,0
Расходы
205,2
2 345,8
-102,1
Дефицит (+-)
-84,7
-17,4
2021 год
2022 год
Отклонение