Кадровое планирование

1.

Тема выпускной
квалификационной
работы
Совершенствование кадрового планирования (на примере ООО «Прогресс»)
Автор
Дума Ольга Константиновна БУП-411
Научный руководитель
Канд.психол.н., доцент Гилева Кристина Викторовна
Год защиты
2015
Цель работы
Совершенствование кадрового планирования в ООО «Прогресс»
Задачи
а) рассмотреть сущность кадрового планирования, а так же подходы к кадровому
планированию, методы и этапы;
б) изучить производственно-финансовые показатели ООО «Прогресс», а также основные
характеристики кадрового состава организации;
в) проанализировать особенности кадрового планирования в ООО «Прогресс»;
г) разработать монопроект по совершенствованию кадрового планирования в ООО
«Прогресс».
Объект
Система кадрового планирования.
Предмет
Совершенствование планирования численности персонала в ООО «Прогресс».
Методы
1) анализ документов;
2) интервью;
3) анкетирование.

2. Кадровое планирование

Кадровое планирование - это выявление и разработка планов удовлетворения
потребностей предприятия в трудовых ресурсах. Базой кадрового планирования
являются анализ потребностей в персонале и изучение информации о
производительности работающих и издержках на их содержание (В.Г. Шипунов)
Методы изучения кадрового
планирования
Анализ
документов
Групповое
анкетирование
и интервью
Сравнение
плановой и
фактической
численности
персонала
Анализ
статистической
отчетности по
движению
персонала
Нормативный
метод

3. Составляющие кадрового планирования (С.А. Шапиро):

1. прогнозирование перспективных потребностей организации в
персонале (по отдельным его категориям);
2. изучение рынка труда (рынка квалифицированной рабочей силы) и
программы мероприятий по его «освоению»;
3. анализ системы рабочих мест организации;
4. разработка программ и мероприятий по удовлетворению
количественной и качественной потребности организации в персонале

4. Финансово-экономические показатели в ООО «Прогресс»

5000
80000
4000
60000
3000
2000
2012
2013
2014
3040
1950
1000
Р.
Р.
3921
67457
42348
20000
0
0
На конец года
Конец года
Показатель прибыли от реализации продукции
Показатель выручки от услуг в ООО «Прогресс»
80000
4000
60536
46927
40398
20000
2012
2013
2014
3000
Р.
Р.
60000
40000
2012
2013
2014
49967
40000
3268
2000
2021
1000
2012
2013
2014
807
0
На конец года
Показатель полной себестоимости в ООО «Прогресс»
0
На конец года
Показатель чистой прибыли в ООО «Прогресс»

5. Анализ производства продукции ООО «Прогресс»

270
1760
276
270
260
262
Часы
Численность
персонала
280
2012
2013
2014
1740
1720
1700
1712
Год
Год
Отработано работником за год
Среднесписочная численность работников ООО «Прогресс»
100
90,61
60
70,84
55,29
20
2012
2013
2014
Тысяч рублей
30000
80
Р.
1720
2012
2013
2014
1680
250
40
1744
20000
10000
23632,6
16432,44
13218,318
0
0
Год
Выработано тепла на 1 чел – час
Год
Всего выработано теплоэнергии в ООО «Прогресс»
2012
2013
2014

6. Анализ кадрового состава ООО «Прогресс»

87
88
87
80
60
40
42
31
22
48
39
38 35 36
28
2012
35 34 33
30 29
23
20
10 11 11
2013
2014
0
18-21
21-25
25-30
30-35
35-45
Показатели
старше55
45-55
118115 115
89 84
83
2012
43 40 40
23 28 19
от1 до 5
80
98 95 93
93 90 89
60
80 82 75
2012
2013
40
2014
20
Численность персонала
Численность персонала
100
300
250
200
150
100
50 14 14 12
0
273 267
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
257
203 200
195
56 53
50 48
37
2013
2014
2013
6 разряд
Показатели
Структура персонала ООО «Прогресс» по
образованию
Показатели
Структура персонала ООО «Прогресс» по разрядности
2012
70 67 67
2012
2014
5 разряд
153 152 153
50
0
4разряд
от 5 до 10 от 10 до 20 свыше 20
Показатели
Структура персонала ООО «Прогресс» по стажу
Структура персонала ООО «Прогресс» по возрасту
120
2013
2014
Численность персонала
Численность персонала
100
Численность персонала
Анализ кадрового состава ООО «Прогресс»
140
120
100
80
60
40
20
0
Показатели
Структура персонала ООО»Прогресс»

7. Результаты исследования

350
300
250
200
150
100
50
0
299
Численность персонала
Численность персонала
Результаты исследования
273
225 203
15 14
План
59 56
Факт
350
300
250
200
150
100
50
0
290
220
267
200
План
Факт
14 14
56 53
Руководители
Служащие
Рабочие
Категории
итого
Категория
Соотношение плановой и фактической численности в ООО
«Прогресс» за 2013 год
Численность персонала
Соотношение плановой и фактической численности в ООО
«Прогресс» за 2012 год
350
300
292
250
200
257
230
195
150
План
Факт
100
50
14
12
48
50
0
Руководители
Служащие
Рабочие
Итого
Категории
Соотношение плановой и фактической численности в ООО «Прогресс» за 2014 год

8. Результаты исследования

Общая потребность в кадрах определяется как сумма: А = Ч + ДП = 261+25 = 286 человек, где
Ч – базовая численность персонала;
ДП – дополнительная потребность в персонале.
Базовая потребность предприятия в кадрах определяется по формуле : Ч = ОП / В = 23632,6 / 90,61 = 261 человек, где
ОП – объем производства;
В – выработка на одного работающего.
Дополнительная потребность определяется по формуле: ДП = Апл – Абаз = 292-267 = 25 человек, где
Апл и Абаз – общая потребность в специалистах в планируемый и базовый периоды.

9. Результаты исследования потребности в работниках нормативным методом  

Результаты исследования потребности в работниках нормативным методом
Пункт по
сборнику
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
Функции управления
Общее руководство
Бухгалтерский учет и финансовая деятельность
Комплектование и учет кадров
Технико-экономическое планирование, организация труда и заработной платы
Производственно-техническая деятельность
Организация реализации и учета предоставленных услуг
Материально-техническое снабжение
Общее делопроизводство и хозяйственное обслуживание
Организация охраны труда
Правовое обслуживание
Программное обеспечение
Оперативно-диспетчерское обслуживание
Организация эксплуатации автомобильного транспорта, строительных и спец.машин
Организация ремонтно-эксплуатационного обслуживания КИПов и средств автоматики
Для подразделений электрических сетей и дизельных электростанций
Для подразделений наружного освещения
Для подразделения теплоэнергетического хозяйства
Охрана окружающей среды
Организация ремонтно-эксплуатационного обслуживания оборудования и сооружений
Руководство производственными участками
Нормативная
числ., чел.
3
5
1
3
3
2
1
1
2
1
1
5
3
6
1
1
1
1
5
15,1
Штатная
числ., чел
2
4
1
2
2
1
3
1
1
1
1
2
2
4
1
1
1
1
3
15,1

10. Результаты исследования соотношения фактического и планового фонда оплаты труда по категориям работников

2013
Категория
2014
отклонение
отклонен
План
Факт
План
Факт
,%
ие, %
7702800
7482720
97,14%
7922880
6602400
83,33%
22008000 19162680
94,60%
20373120 20043000
98,38%
86460000 88032000
90,90%
97621200 82152720
84,15%
Руководители
Служащие
Рабочие
Всего фонд
116170800 114677400
92,07%
оплаты труда
Средняя заработная плата (с отчислениями в фонды):
Руководители
45850
44540
97,14%
Служащие
32750
30130
92,00%
Рабочие
25900
22625
112,00%
125917200 108798120
47160
35370
25370
45850
33405
21521
86,40%
97,22%
94,44%
99,26%

11.

Результаты анкетирования руководителей структурных подразделений
120
100%
100
100
90%
100
Директор
80
% 60
Зам.директора
66
0
Начальники
отделов
33
0
87%
80%
70%
60%
40
20
80%
да
% 50%
нет
40%
30%
0
участвую в КП
20%
не участвую в КП
20%
10%
ответы руководителей
Степень участия руководителей организации в
кадровом планировании
Да
33%
13%
0%
регулярность ПК
ответы руководителей
Оценка руководителями эффективности
планирования обучения персонала
Да
Нет
67%
оформление документов по
результатам ПК
Нет
Умение руководителей пользоваться
специализированными кадровыми программами

12. Результаты интервью с инспектором отдела кадров

Сильные стороны
Слабые стороны
Низкая текучесть кадров по категориям
Невозможность быстро реагировать на
руководителей и специалистов.
увольнения работников.
Осуществляется еженедельное оперативное
Отсутствие кадрового резерва.
планирование
Неэффективность
стратегического
Наличие формализованной отчетности по планирования.
персоналу
Отсутствие обновления должностей.
Высокая вероятность потери ключевых
сотрудников и большого количества рабочих «в
сезон».
Возможности
Угрозы
Невысокий уровень конкуренции на рынке
Высокий
уровень
потребности
труда.
промышленных предприятий в кадрах, имеющих
Существуют нормативы в области кадрового рабочие специальности.
планирования для работников ЖКХ
Негативное
влияние
демографической
ситуации на показатели количественных и
качественных
сторон
набора
персонала.
Дефицитарный рынок труда в отношении
высококвалифицированных рабочих кадров.

13.

14. Дерево целей проекта

15. Организационное планирование монопроекта

16. Мероприятия по совершенствованию кадрового планирования

Недостатки/ Проблемы
отсутствуют планы замещения работников по
естественному выбытию (пенсионный возраст)
Пути
решения
проблем/
Проектные Сроки реализации
мероприятия
Составить планы по замещению работников по 27.11.2015естественному выбытию.
29.11.2015 года
отсутствие функций по кадровому планированию в
Пересмотреть должностную инструкцию
должностной инструкции инспектора отдела кадров
инспектора отдела кадров и директора
и директора предприятия.
предприятия и добавить функции, связанные с
планированием персонала.
не применяются специализированные методы
Ввести технологию кадрового планирования на
кадрового планирования
предприятии
руководители в стратегическом и тактическом
Включить руководителей в планирование на
планировании не участвуют
предприятии.
навыки работников в кадровых программах есть у Осуществить обучение работе в программе 1С.
некоторых руководителей
отсутствие обновления должностей
Включить функции по актуализации должностей
и профессий в ДИ инспектора ОК
Не обеспечена автоматизация процесса кадрового
Автоматизация процессов управления
планирования. Планирование осуществляется
персоналом, в том числе – планирования за счет
«вручную».
покупки и внедрения программного
обеспечения.
29.11.20152.12.2015года
2.12.201531.01.2016 год.
29.11.2015 год
Ответствен
ный
Инспектор
отдела
кадров
Директор,
инспектор
отдела
кадров
Зам.
директора
директор
1.12.201530.12.2015год
12.12.2015 год.
директор
1.12.201531.01.216год
Директор,
инспектор
отдела
кадров
директор

17. Социально-экономическая эффективность проектных предложений

Экономический результат от снижения текучести рабочей силы составляет
19500 р.
Общие затраты на реализацию кадровых мероприятий составляют 13135 р.
Экономический эффект от реализации кадровых мероприятий:
Э∆ = Р – З = 19500 – 13135 = 6365 рублей
Экономическая эффективность реализации кадровых мероприятий:
Эе = Р/З = 19500 / 13135 =1,5