Бизнес-план турагентства MaxTravel

1.

Бизнес-план
турагентства
MaxTravel
Подготовил Максим Шелепин,
группа 22.

2.

Резюме проекта
Турагентство под названием «Max Travel» определяет своей целью
извлечение выгоды посредством сотрудничества с крупными
туроператорами и реализаей их продукта максимально
комфортным для потребителя образом – безопасно и качественно.
Наша компания предоставляет организацию актуальных
путешествий в страны Африки. Перейдём к анализу рынка и другим
подробностям бизнес-плана.
2

3.

Анализ конкурентных позиций компании
Название
агентства
(бренд)
Лет на
рынке
Местоположение
График работы
Состав сотрудников на офис
11:00 – 19:00
2 человека
Сан Сити Тур
16
Яблоневая аллея д.2,
Зеленоград
Вип Тур
20
к406,Зеленоград
11:00–20:00
3 человека
Слетать.ру
12
к401,Зеленоград
10:00–20:00
3 человека
Coral Travel
12
Панфиловский просп., 6А
10:00–22:00
3 человека
Аркона
26
к931, Зеленоград
11:00–19:00
5 человек
Босфор
17
площадь Юности, 2
12:00–20:00
4 человека
2
Георгиевский просп., 37, корп. 1
10:00–21:00
3 человека
Магазин
Горящих
Путёвок
13
к1801А, Зеленоград
10:00–19:00
4 человека
Шаттл
26
к1561, Зеленоград
11:00–19:00
3 человека
Путевка Маркет
Итак, проанализировав
рынок
предлагаемых
увидели серьёзную конкуренцию
– многие
Дим-Трэвелс
24
к601А,
Зеленоград услуг, мы 10:00–19:00
3 человека
турагентства удерживают позиции 10 и более лет, однако мы выделили важные детали.
Во-первых, далеко не все из них располагаются близко к инфраструктурным центрам города, вовторых среди настолько долго существующих компаний наблюдается тенденция к повышению
комиссии за тур, а значит путём грамотного маркетинга и клиентоориентированной стратегии мы
можем познакомить клиентов с новыми, более выгодными возможностями и занять своё место в
нише туриндустрии.
3

4.

Направления турагентства.
Наблюдаемые интересы туристов, оценки посещённых ими стран и
детальный анализ отзывов стали причиной, по которой основным
направлением туров, предлагаемых турагентством «MaxTravel» были
выбраны рекреационный (пляжный) и культурно-исторический туризм, а
странами для их организации были выбраны Египет, Марокко и Тунис.
Туроператоры, сотрудничество с которыми мы планируем выстраивать:
«Гранд Экспресс» – туры в Тунис, «First Class Travel» – туры в Марокко,
«Sunmar» – туры в Египет. Рассмотрим подробнее выбранные направления.
4

5.

Страны
Факторы привлекательности:
Египет
1.
2.
3.
4.
5.
Климатические условия, позволяющие проводить комфортный отдых круглый год;
Виза оформляется прямо на границе;
Качественная инфраструктура, высокий уровень обслуживания;
Доступные цены для туристов;
Богатое древнее наследие страны, сохранившиеся до наших дней исторические ценности и,
соответственно, интересные экскурсии
Марокко
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Безвизовый въезд 90 дней для граждан России;
Мягкий субтропический климат;
Знаменитая береговая линия Агадира, тянущиеся на много километров чистые пляжи;
Обилие пляжей и множество водных видов спорта;
Необычная культура, сочетающая африканские, европейские, французские черты с хорошо
сохранившимися древними зданиями и улицами;
Небольшое количество других туристов.
Тунис
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Безвизовый въезд 90 дней для граждан России;
Выход к побережью практически у всех гостиниц;
Сравнительно низкие цены и отличный сервис, уровень которого контролируется государством;
Прекрасные пляжи с мягким, белым песком, пологий заход в воду на большинстве пляжей;
Масса исторических достопримечательностей, музеев, поселений коренных жителей;
Карфаген – город-музей под открытым небом;
Вывод
Перечисленные факторы показывают актуальность и целесообразность организации рекреационного и
культурно-исторического отдыха в указанных странах, что делает деятельность турагентства востребованной,
а значит и потенциально выгодной.
5

6.

Виды туризма помимо культурноисторического и рекреационного
• Виды туризма в Египте: спортивный, лечебный, молодёжно-развлекательный,
научный, деловой, фестивальный.
• Виды туризма в Марокко: лечебный, спортивный, экзотический, экотуризм.
• Виды туризма в Тунисе: этнический, лечебный, пляжный, экстремальный.
6

7.

Обязательства турагентства
• Кроме реализации путёвок туроператоров, наше турагентство оказывает следующие, дополнительные
услуги, повышающие комфорт клиентов:
• 1.
Трансфер в аэропорт;
• 2.
Помощь в оформлении загранпаспорта;
• 3.
Оплата тура в рассрочку;
• 4.
Дополнительное страхование;
• 5.
Помощь в оформлении местных и международных сим-карт;
• 6.
Продажа авиабилетов;
• 7.
Перевод документов на иностранный язык;
• 8.
Бронирование ресторанов, билетов на мероприятия, автомобилей.
7

8.

Местоположение офиса
• В качестве арендуемого места для офиса было выбрано помещение площадью 39 кв.м,
располагающееся на 17 этаже современного 29-этажного бизнес-центра, находящегося в центре
города Зеленоград по адресу г.Москва, г.Зеленоград, Савелкинский проезд, д.4. Помещение в
отличном состоянии, не требующем ремонта, что сократит начальные вложения в обустройство
турагентства. В здании работает круглосуточная охрана, установлена противопожарная и охранная
сигнализации, ведется видеонаблюдение, также в распоряжении клиентов платная охраняемая и
бесплатная парковки. Для комфортного перемещения между этажами бизнес-центра работают лифты.
Удобное расположение позволяет попасть в БЦ Савелки из любой части города, остановка Парк Победы
является точкой пересечения многих автобусных маршрутов Зеленограда, соединяющих между собой
весь город.
• Ближайшими крупными транспортными артериями являются Ленинградское и Пятницкое шоссе,
скоростная автомагистраль М11 (новая Ленинградка).
8

9.

Кто будет работать в агентстве
• Менеджеры турагентств подбирают и продают туры. Их задача — принять заявку потенциального
клиента, проконсультировать его, найти оптимальную программу поездки, связаться с
туроператором и оформить покупку. Менеджеры по туризму составляют программы экскурсий и
развлечений, в том числе индивидуально по запросу клиента; общаются с принимающей
стороной, бронируют отели и перелеты, решают возникающие проблемы.
• Хорошо проявивший себя менеджер может получать комиссионные от продажи туров, что
повысит его мотивацию к качественной работе, открывая возможность к повышению своей
прибыли и, соответственно, прибыли турагентства, поэтому заработная плата менеджеров будет
выше, чем в среднем по региону, а также при необходимости турагентство берёт на себя затраты
по повышению квалификации, развитию профессионально-важных качеств сотрудников.
9

10.

Аренда помещения
Вложения в офис
Услуга
Стоимость в рублях
Аренда офиса на 3
месяца
90000
Уборка - 3 месяца
Интернет и ТВ на 3
месяца
9000
2400
Сумма 101400
Товар
Техника
Для работы менеджера
Цена в рублях
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-35
Wi-Fi роутер D-Link DIR-615S
МФУ струйное (Принтерсканер) HP DeskJet 2710, цветн., A4,
белый
Телефон Смартфон Xiaomi Redmi 9A
30000
1500
8000
6000
Обеспечивающая комфорт сотрудникам и/или
клиентам
Мебель
Товар
Цена в рублях
Шкаф для документов высокий широкий Nova S В.СТ-1.1 Венге Цаво
Тумба сервисная WORK 80x60x55 цвет мокко
Кресло компьютерное Tetchair заменитель кожи цвет коричневый
Стол переговорный А.ПРГ-2-С, цвет Клён
Стул офисный для клиентов РС16-925-02 Экокожа крем/Белый, 2 шт.
Столик журнальный Atmosphera Kumi 157055A ø39.5 h40 см бежевый
Диван трёхместный V-200 люкс 193/85/82 кремовый
Вешалка напольная - рейл SOKOLTEC
8600
6300
8890
10000
8300
1700
21500
1200
Сумма 66490
Сплит-система (кондиционер с
функцией обогрева) Tesla TA22FFUL07410IA + установка
Кулер Sonnen FS-01 + доставка воды на
3 мес.
LED телевизор настенный 32" Hi VHIT32H169MS
Микроволновая печь DEXP MS-80
белый
Капсульная кофемашина Hibrew H1A
Световое табло "Входите/не входите"
на пульте
35000
12900
9000
4000
7500
6000
Сумма 119900
Итак, уже находящееся на пересечении основных инфраструктурных маршрутов помещение
офиса будет оборудовано всем необходимым для работы сотрудников и комфорта клиентов:
сотрудник обеспечен всеми необходимыми рабочими принадлежностями, а также кофеавтоматом, кулером и микроволновкой для спокойного отдыха во время перерыва.
Клиенты, в свою очередь, могут расслабиться во время ожидания, для этого в помещении перед
непосредственно офисом установлен настенный телевизор, удобный диван, журнальный столик с
одноразовой посудой, кулер с горячей водой.
10

11.

Вложения в офис
Товар
Канцелярские принадлежности
Заработная плата
Зарплата в
рублях
Реклама
Цена в
рублях
Услуга
Разработка дизайна
турагентства
Разработка сайта турагентства
Изготовление и установка
вывески
Реклама в интернете (3 месяца)
Сумма 95000
30000
20000
15000
30000
Аксессуары
Цена в рублях
Сотрудник
Старший менеджер, стаж 5 лет
(за 3 месяца)
105000
Менеджер, стаж 3 года (за 3
месяца)
90000
Ведение бухгалтерии (аутсорс
на 3 месяца)
27000
Сумма 222000
Итак, вот последние вложения, которые необходимо
произвести в организацию первых трёх месяцев работы
туристического агентства. Они предусматривают создание
атмосферы, которая позволит менеджерам посвятить себя
активной работе, а клиентам – почувствовать себя в уюте, где
ещё с порога всё говорит о том, что здесь о них заботятся.
Суммарные материальные вложения составили 635 000 рублей
– из них 290 000 рублей – начальные и единовременные
вложения, а 345 000 рублей – расходы на 3 месяца работы
турагентства, которые будет необходимо вкладывать и в
дальнейшем.
Большой деревянный настольный
органайзер для канцелярских
принадлежностей, документов, папок,
карандашей, ручек
Органайзер офисный для документов
А4
Джик-Турбо Электроточилка для
карандашей
Степлер BRAUBERG «JET PRO», скобы
500 шт.
Декор
Искуственный бонсай 50 см
Часы настенные круглые с резным
узором Ora серого цвета
Расходные материалы
Струйный картридж T2, 5 шт.
Расходы на чай/кофе
Бумага А4 Svetocopy Eco 500 листов, 10
шт.
Набор папок с файлами А4 30 файлов,
10 шт.
Одноразовые пластиковые чашки 200
мл, набор 400 шт.
Канцелярские ножницы, 2 шт.
Стикеры самоклеящиеся, 400 шт.
Ручки гелевые Erich Crause Classic,
синие, 12 шт.
Карандаши чернографитные простые с
ластиком НВ, 30 шт
Дополнительно
Непредвиденные расходы
Сумма32620
1250
1000
700
400
5000
2000
7500
5000
2200
1600
1500
540
500
300
130
3000
11

12.

Прогноз продаваемости туров
Цены туров у туроператора, рубли
Направлени
Феврал
е
Ноябрь Декабрь Январь
ь
Март
Египет
40354
45278
130 593 78 575
84 812
Марокко
182500
214700
238460 257900
195670
Тунис
139654
162346
103456
Апрель
Май
Июнь
Июль
114454
120 948
154 127
124754 103457
82432
76436
216000
220000
239568
235890 237830
221483
207439
162345
180236
185678
180678 176067
125637
110326
80657
90142
Сентябр
Август ь
Октябрь
Итак, исходя из прогнозов, минимальная
средняя выручка турагентства в 3 месяца
составит 430 000 рублей, с учётом
ежемесячных затрат чистая прибыль
составит 430,000-345,000=85,000 рублей,
что позволит окупить вложения в бизнес за
1 год, а в дальнейшем, при наращивании
клиентской базы и дальнейших вложениях,
повышать прибыль в арифметической
прогрессии.
Прогнозируемое кол-во продаваемых туров, шт.
Направлен
Феврал
ие
Ноябрь Декабрь Январь
ь
Март
Египет
3
4
3
2
4
Марокко
2
3
2
2
2
Тунис
2
2
3
2
2
Сентяб Октябр
Апрель
Май
Июнь
Июль Август
рь
ь
3
3
6
6
7
5
2
2
3
5
4
3
2
2
2
2
5
3
5
4
3
Итоговая сумма продаваемых туров
Феврал
Итог
Ноябрь Декабрь Январь
ь
Март
Египет
121062
181112
391779 157150 339248
Марокко
365000
644100
476920 515800 391340
Тунис
279308
324692
310368 161314 180284
Сентябр
Апрель
Май
Июнь
Июль Август
ь
Октябрь
343362
362844
924762
748524 724199 412160 152872
432000
660000
1197840
943560 713490 442966 414878
324690
360472
928390
542034 880335 502548 330978
Сумма стоимости туров 17,182,381рубль
Выручка (10% от суммы) 1,718,238 рублей
Средняя выручка в месяц 143186 рублей
Средняя выручка в 3 месяца 429559 рублей
12

13.

Спасибо за внимание!
Подготовил Максим Шелепин,
группа 22.
13