Аква-ферма. Морское счастье

1.

РУКОВОДИТЕЛЬ: Даниленко Андрей
Александрович
ФИО участника: Степченко Игорь
Евгеньевич
БИЗНЕС-ПЛАН ПО ПРОЕКТУ
АКВА-ФЕРМА
МОРСКОЕ
СЧАСТЬЕ

2.

Концепция проекта
Продукт:
Задачи:
ГИДРОПОНИКА, ОСЁТР,ЧЕРНАЯ ИКРА И ТАК-ЖЕ ВОДОРОСЛИ
1) ПРОИЗВОДСТВО МЯСА РЫБ ОСЕТРОВЫХ ПОРОД
2) СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ НА РЫНКЕ ТРУДА
3) ПРОИЗВОДСТВО ЧЕРНОЙ ИКРЫ
4) ПРОИЗВО МАЛЬКА ОСЕТРОВЫХ ПОРОД
5) СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ ОТ РЫБАКОВ НА ВОДОЕМЫ
6) ЗАРЫБЛЕНИЕ ВОДОЕМОВ РЫБАМИ ОСЕТРОВЫХ ПОРОД
7) РАЗВИТИЕ ОТРОСЛИ РЫБОВОДСТВА
8) СОЗДАНИЕ ЗОНЫ ОТДЫХА И РЫБАЛКИ
9) СОЗДАНИЕ АКВАФЕРМЫ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА
Цель:
ПОЛУЧИТЬ ПРИБЫЛЬ И ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ЕЕ РАБОТНИКАМ.
Целевая аудитория:
ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК ОТ 18 ЛЕТ СО СРЕДНИМ И ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЗАРАБОТКА,
СЕМЬИ И РЕСТОРАНЫ.
Бизнес.Поколение

3.

Бизнес-модель
Ключевые партнёры:
ресторанные
комплексы
Вид деятельности:
разведение осетра
Ресурсы: газ, свет,
вода.
Структуры издержек:
корм, химия для дизинфекции.
Бизнес.Поколение
Ценность компании :
предоставление
продуктов питания.
Взаимоотношение с
клиентами: постоянное
Каналы сбыта:
рестораны , кафе ,
магазины.
Потоки доходов: 230
тысяч рублей в месяц.
Потребительские
сегменты: рестораны ,
кафе , магазины.

4.

Уникальное торговое предложение
Чем продукт отличается от существующих на рынке: качеством
и стоимостью. А так-же количеством, так-как в Краснодарском
крае около 6 осетровых ферм, а данного количества осётра не
хватает на данную численность населения.
Изображение характеризующее продукт
или показывающее его особенности
Бизнес.Поколение

5.

Анализ рынка
Конкуренты:
Конкурент 1 : ФГБУ Темрюкский осетровый рыбоводный завод
Конкурент 2 :Гривенский Осетровый Рыбоводный завод
Конкурент 3 : Осетровое хозяйство Богус
Конкурент 4: РекаМореОкеан -осетрово-форелевое хозяйство
Конкурент 5 : Динской рыбоводный завод
Бизнес.Поколение
Свободный объём рынка до 60 процентов

6.

Каналы привлечения клиентов
• Первый канал привлечения : интернет ресурсы
Второй канал привлечения : реклама на местном телевидении
Третий канал привлечения : радио
Канал по бесплатному продвижению : группы в социальных сетях, мессенжерах
Система по лояльности клиентов и их удержанию : бонусы постоянным клиентам, скидки пенсионерам, бонусы в дни рождения людей и компаний.
Бизнес.Поколение

7.

Финансовая модель
Статья бюджета
Итого
ПЛАН
2022
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПОСТУПЛЕНИЯ)
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
2000000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300000
300000
300000
300000
300000
300000
300000
300000
300000
-196600
-191600
-191600
+108400
+108400
108400
103400
108400
108400
108400
108400
108400
Выручка за реализацию продукта
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ВЫПЛАТЫ)
Содержание персонала
439200
36600
36600
36600
36600
36600
36600
36600
36600
36600
36600
36600
36600
Зарплата с НДФЛ
360000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
Страховые взносы
79200
6600
6600
6600
6600
6600
6600
6600
6600
6600
6600
6600
6600
Коммерческие расходы
60000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
Расходы на рекламу
48000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
в т.ч. реклама в интернете
12000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Налоги, сборы, РКО
81000
0
0
0
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
Расходы на комиссию
81000
0
0
0
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
Общепроизводственные расходы
150000
150000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150000
150000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10000
5000
0
0
0
0
0
5000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Лицензии и регистрация
Мебель, офис
Общехозяйственные расходы
Канцелярские товары
Итого ЧДП от ОД
Рентабельность, %
ЧДП от ОД с нарастающим итогом
Бизнес.Поколение
#ДЕЛ/0!
0%
#ДЕЛ/0!
0
#ДЕЛ/0!
0
#ДЕЛ/0!
0
#ДЕЛ/0!
0
#ДЕЛ/0!
0
#ДЕЛ/0!
0
#ДЕЛ/0!
0
#ДЕЛ/0!
0
#ДЕЛ/0!
0
#ДЕЛ/0!
0
#ДЕЛ/0!
0
0

8.

Ключевые действия
Для старта проекта необходимо закупить оборудование и мальков. В самом начале ведения рыбного хозяйства мальки закупаются у других производителей. В крупных
компаниях их можно приобрести по оптовым ценам, что не будет сопровождаться значительными затратами.
Привлечение средств осуществляется с помощью программы помощи малому бизнесу в РФ, а так-же поиска инвесторов и заема в банке.
Начало продаж будет в тот момент когда средний вес рыб составит 600 грамм.
Получение первой прибыли составит около 250 тысяч рублей.
Со временем есть возможность поставить инкубатор для избежания затрат на покупку мальков. Так-же есть возможность снять помещение гораздо маштабнее
того которым мы будем пользоваться изначально.
Бизнес.Поколение

9.

Команда
В настоящий момент рынок труда переполнен и такая профессия как ихтиолог не сильно востребованна в краснодарском крае.
На старте проекта необходимо нанять 1-2 сотрудников со специальностью ихтиолог.
При маштабировании проекта будет необходимо нанимать дополнительную рабочую силу.
Бизнес.Поколение

10.

Прогнозируемые результаты
Оборот:
Расходы:
500 кг рыбы в месяц
-расходы на покупку малька – 20 тыс. рублей;
-расходы на корм – 30 тыс. рублей;
-расходы на электроэнергию – 20 тыс. рублей.
Прибыль:
Время выхода проекта на рентабельность:
Чистая прибыль составит: 300 тыс. рублей – 70 тыс.
рублей, итого получится 230 тыс. рублей.
Чтобы вырастить 1000 шт мальков рыбы потребуется
приобрести оборудование на 250 тыс. рублей. В первый
год выращивания рыбы затраты полностью окупятся.
Начиная со второго года, каждая тысяча мальков сможет
дать до 200 тыс. рублей чистой прибыли.
Бизнес.Поколение