Логистика. Результаты за март 2022 г

1.

ЛОГИСТИКА. РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА МАРТ 2022 Г.
АНАЛИЗ
Услуги транспортной экспедиции
факт
%
ед.изм./ отклон. от плана выполнения
план/цель
Использование транспорта, рейсы
612
собственный, рейсы
350
329
сторонний, рейсы
Количество ТТ в одном рейсе (собственный), ТТ в рейсе
- 0,48
95%
1 144,07
644,07
229%
53,6%
- 46,4%
54%
26
-26
10,02
Объем отгрузки в 1 рейс (собственный транспорт), кг
500,00
Загрузка собственного транспорта, %
Количество недовезенных торговых точек,
в том числе по причине:
100,0%
0
не успели сдать
Транспортные расходы на 1 рейс, руб./рейс
Январь 2022 г.
Размер средней доставки, кг
1250
средняя комплектация 1 сотрудником СЛ, кг/чел
Средняя (со всеми начислениями) стоимость одного
рабочего часа
Затраты в сравнении с планом, руб.
Доставка
Общая цена за доставку, руб./рейс
Затраты, руб./авто
6
365
KPI для логистики:
Хранение на складе
54259
1час 136,86
8,55 руб./чел
43716 факт/ 77959 план
481
4070
94%
- 21
283
10,5
27,0
392
107%
Февраль 2022 г.
Март 2022 г.
1140
1121
52341
57190
1час 147,69
1час 145,60
9,23 руб./чел
9,1 руб./чел
44491 факт/ 77959план 50834 факт/ 77959план
496
4458
Что получилось
Эффективно использовать собственный транспорт
Что не получилось:
1. Закупить новые ТС
2. Причины невыполнения показателей собственным транспортом:
сверхнормативный ремонт ТС из-за 100% физического износа ТС
Что требуется:
Обновление и усиление автопарка
ПЛАНЫ НА АПРЕЛЬ:
1. Освоение новых маршрутов (Климовичи-Кричев), расширение существующих
(4 маршрута)
2. Привлечение дополнительных перевозчиков для выполнения плана продаж
481
4886
Что получилось
Эффективно использовать существующие складские площади
Ответственное хранение
план/цель
Загрузка складских площадей, поддон/сутки
факт*
ед.изм./ отклон. от плана
%
выполнения
429
1 114
685,00
260%
склад с t -18°С, поддон/сутки
112
328
216,00
293%
склад с t 0+6°С, поддон/сутки
242
526
284,00
217%
склад с t +18°С, поддон/сутки
75
260
185,00
347%
8,33
5,85
-
2,48
70%
10,71
5,08
-
5,63
47%
склад с t 0+6°С, поддон/сутки
8,82
8,60
-
0,22
97%
склад с t +18°С, поддон/сутки
5,45
1,25
-
4,20
23%
Выручка с 1 поддон/сутки, руб./поддон/сутки
склад с t -18°С, поддон/сутки
Что не получилось:
Что требуется:
Обновление складской техники
ПЛАНЫ НА МАРТ:
План аналогичен предыдущим периодам, т.к. рассчитан исходя из максимально
возможной загрузки склада

2.

АНАЛИЗ
ФРАНЦУЗСКАЯ ФЕРМА. РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА МАРТ 2022 г.
Что не получилось:
Выполнение плана продаж продукции
План
Производство мясных продуктов, кг
20 620
20 795
101%
внутренний рынок, кг
10 192
14 887
146%
экспорт, кг
10 428
5 908
57%
187 416
167 043
89%
7 050
5 561
79%
13 722
29 338
214%
Валовая маржа производство, руб. (по упр.учету)
Оптовая торговля, кг
Валовая маржа опт, руб.
Выполнение плана по валовой марже производство – 89%. Связано с
производством продукции на РБ и снижением выпуска высокомаржинальной
продукции на экспорт
Факт,
ед.изм. / выполн.%
Что получилось:
План по маржинальному доходу перевыполнен более чем в 2раза (по оптовой
торговле)
Объем произведенной в марте продукции на 1% больше запланированного
Планы на апрель
План
Производство мясных продуктов, кг
17 273
внутренний рынок, кг
9 058
экспорт, кг
8 215
Валовая маржа производство, руб. (по управленческому учету)
152 043
Оптовая торговля, кг
4 800
Валовая маржа опт, руб.
6 067
Что требуется:
1. Ввод в апреле новых видов продукции в лотке 85 г
2. Поиск альтернативных материалов для фасовки продукции
(стеклобанка, пленка/фольга)