Анализ показателей финансово-экономической деятельности ГБУЗ "Городская больница"

1.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА
Г. КАРАБАШ"
НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОТДЕЛА ТФОМС ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.А. КУЦЕНКО
15 апреля 2022 года

2.

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПРИКРЕПЛЁННОГО
НАСЕЛЕНИЯ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА Г.КАРАБАШ»
13 129
12 612
01.01.2014
01.01.2015
12 313
01.01.2016
12 003
01.01.2017
11 890
01.01.2018
11 660
01.01.2019
11 539
01.01.2020
11 331
01.01.2021
11 033
10 963
01.01.2022
01.04.2022
Финансовое обеспечение по всем видам и условиям
оказания медицинской помощи в целом и полностью зависит
от количества обслуживаемого населения
2

3.

МОЩНОСТИ ГБУЗ “ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА Г.КАРАБАШ”
общая площадь, в т.ч.:
5580 кв.м
площадь круглосуточного
стационара
2201 кв.м
Коечный фонд всего, в т.ч.:
48 коек
Круглосуточный стационар
30 коек
Дневной стационар при АПП
18 коек
мощность поликлиники
1 пост
2 бригады
Скорой медицинской
помощи
241 посещение
в смену
1
поликлиника
3

4.

ПЕРЕЧЕНЬ ВРАЧЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ И ПРОФИЛИ КОЕК
Перечень врачей специалистов АПП (12 из 32)
1
акушеры-гинекологи
7
отоларингологи
2
терапевты
8
офтальмологи
3
дерматологи
9
кардиологи
4
эндокринологи
10
хирурги
5
неврологи
11
стоматологи
6
онкологи
12
педиатры
Профили коек КС (6 из 42)
1
для беременных и рожениц
4
терапевтические
2
гинекологические
5
хирургические
3
педиатрические
6
гнойные хирургические
4

5.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
67,12
73,74
65,67
85,44
млн. рублей
68,07
67,26
Прогноз
98%
2020
91%
План
2021
80%
Факт
2022
Примечание: фактическое финансовое обеспечение в 2019 году составило 67,3 млн. руб.
5

6.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В КРУГЛОСУТОЧНОМ СТАЦИОНАРЕ
млн. рублей
23,50
17,73
18,02
15,45
13,42
115%
2020
74%
2021
План
14,94
прогноз
64%
2022
Факт
6

7.

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЪЕМНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В КРУГЛОСУТОЧНОМ СТАЦИОНАРЕ
случаи
госпитализации
1 089
1 071
1 121
1 002
935
98%
892
прогноз
93%
2020
2021
План
80%
280
223
3 мес.
3 мес.
2022
Факт
7

8.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АМБУЛАТОРНОПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
млн. рублей
38,49
40,74
35,60
39,78
46,07
38,91
прогноз
93%
2020
84%
98%
2021
План
2022
Факт
8

9.

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЪЕМНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПО АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
посещения
81 314
66 425
81 553
59 577
54 164
46 760
73%
82%
прогноз
57%
2020
2021
План
Факт
20 388
11 690
3 мес.
3 мес.
2022
9

10.

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЪЕМНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПО НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,СТОМАТОЛОГИИ
Неотложная медицинская помощь
6 158
4 771
посещения
План
5 509
Факт
5 091
5 808
1 672
прогноз
92%
78%
2020
29%
1 452
418
3 мес.
3 мес.
2021
2022
Стоматология
7 853
7 352
УЕТ
7 903
7 800
94%
2020
7 790
4 744
99%
2021
61%
1 948
1 186
3 мес.
3 мес.
2022
10

11.

РАСЧЕТ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИИ ВРАЧЕБНОЙ
ДОЛЖНОСТИ В АПП
Процент выполнения функции врачебной должности
терапевты
13,1%
стоматологи
27,6%
педиатры
27,7%
дерматологи
хирурги
онкологи
неврологи
акушеры-гинекологи
фельдшеры
отоларингологи
офтальмологи
32,8%
34,2%
34,9%
35,7%
41,2%
49,6%
52,2%
67,0%
11

12.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ
млн. рублей
5,25
5,08
4,39
3,89
3,59
3,26
84%
86%
прогноз
68%
2020
2021
План
2022
Факт
12

13.

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЪЕМНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ
случаи лечения
692
526
526
450
364
373
86%
прогноз
54%
2020
69%
2021
План
132
91
3 мес.
3 мес.
2022
Факт
13

14.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
млн. рублей
10,62
9,90
9,28
10,64
9,67
9,08
100,2%
98%
98%
2020
2021
План
2022
Факт
14

15.

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЪЕМНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПО СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
4 434
3 156
3 875
вызовы
4 296
3 052
2 729
87%
прогноз
87%
71%
2020
2021
План
в т.ч. с проведением тромболизиса
6
6
1 074
763
3 мес.
3 мес.
2022
Факт
6
4
3
3
прогноз
2020
2021
2022
15

16.

АНАЛИЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ И КАССОВЫХ РАСХОДОВ
В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 2021 ГОДУ
млн. руб.
Финансовое
обеспечение
Медицинская помощь в
амбулаторных условиях
Специализированная
медицинская помощь в
стационарных условиях
Медицинская помощь
в условиях дневного
стационара
Скорая медицинская
помощь
Итого:
Кассовые расходы
Отклонение
39,78
32,40
7,38
13,42
23,78
-10,36
4,39
9,67
67,26
3,06
8,14
67,38
1,33
1,53
-0,12
16

17.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 3 МЕСЯЦА 2022 ГОДА
млн. руб.
Остаток
на 01.01.2022
Фактическое
финансовое
обеспечение
ФОТ
(ОМС)
0,00
17,02
16,89
Просроченная
Прочие статьи
Достакредиторская
расходов
точность
задолженность
(за искл.ФОТ)
средств
на 01.04.2022
3,01
17,02
19,90
доходная часть
расходная часть
-2,88
0,00
17

18.

СООТНОШЕНИЕ СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
- являются “зарабатывающим звеном”,
приносящим доход МО
12,6 %
11
врачи
6
55
фельдшеры
средний медицинский
персонал
прочий персонал
63
Всего 135 чел.
Соотношение среднесписочной численности работников к врачам на 01.04.2022 г.
по медицинской организации среднеобластной показатель
средний медицинский персонал
4,4
2,3
прочий персонал
5,7
2,0
18

19.

ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
СОТРУДНИКОВ В 2021 ГОДУ
107,38
тыс. рублей
100,17
91,47
89,47
врачи
103,21
93,25
90,77
91,13
90,12
89,82
89,02
88,31
Индикатив 70,45
средний мед.персонал
40,57
35,97
34,99
35,18
35,78
36,79
37,43
36,97
36,94
36,04
36,47
35,95
Индикатив 35,23
Январь Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
19

20.

ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
СОТРУДНИКОВ В 2022 ГОДУ
ыс. рублей
врачи
96,55
82,11
78,62
Индикатив 75,16
41,19
Индикатив 37,58
36,55
35,78
средний мед.персонал
Январь
Февраль
Март
20

21.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ В 2021-2022 ГОДАХ
млн. рублей
9,39
8,77
8,01
7,82
7,42
7,35
6,96
среднемес. фин-ние – 5,7 млн руб.
5,37
6,42
6,30
В том числе в общей сумме кредиторской задолженности
на 01.04.2022 г.:
По заработной плате
61,6%
По страховым взносам
19,5%
Коммунальные услуги
10,0%
Просроченная кредиторская задолженность
Апрель Май 2021
2021
Июнь
2021
Июль
2021
отсутствует
Август Сентябрь Октябрь
2021
2021
2021
Ноябрь
2021
5,15
3,44
Декабрь
2021
Январь
2022
Февраль
2022
Март
2022
21

22.

Всего экспертиз
МЭЭ
ЭКМП
1721
1156
Финансовые санкции (тысяч
рублей)
МЭЭ
ЭКМП
3204
421,1
343,4
1542
320,2
1105
118,9
414
2019
2020
2021
2019
Доля экспертиз с дефектами (ПД)
МЭЭ
ЭКМП
2,79%
2019
16,47%
14,01%
2020
2020
100,9
2021
Среднеобластной
показатель
20,69%
16,18%
196,3
4,90%
2021
МЭЭ
1,6%
ЭКМП
13,5%
22

23.

ЭКМП
МЭЭ
2020
2021
47,3%
36,5%
2020
2021
35,8%
21,5%
23,2%
9,4%
10,2%
22,7%
11,3%
6,3%
5,2%
25,0%
2,6%
2,5%
0,0%
АПП
ДС
0,0%
КС
СМП
АПП
ДС
КС
СМП
23

24.

9%
6%
4%
3%
3%
5%
15%
55%
Отсутствие в
медицинской
документации некоторых
видов сведений
Отсутствие в
документации согласия ЗЛ
на МП
Невключение в группу
диспансерного
наблюдения лиц
24

25.

1%
Невыполнение медицинских
услуг, не повлиявшее на
здоровье ЗЛ
9%
Невыполнение необходимой
МП ЗЛ, повлекшее вред
9%
Отсутствие в медицинской
документации некоторых
видов сведений
17%
64%
Нарушение преемственности
в лечении, приведшее к
увеличению сроков лечения
или повлекшее вред
прочие
25

26.

НАИБОЛЕЕ ВЫСОКИЕ УРОВНИ ЗНАЧИМЫХ ДЕФЕКТОВ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКМП (5,6% СРЕДИ ВСЕХ ДЕФЕКТОВ)
9,02%
ГБУЗ РБ г. Касли
4,13%
ГБУЗ РБ г. Катав-Ивановск
ГБУЗ ГБ им. А.П. Силаева г.
Кыштым
3,81%
3,30%
ГБУЗ ОБ г. Троицк
ГБУЗ РБ с. Чесма
3,00%
ГБУЗ ГБ г. Карабаш
2,90%
ГБУЗ ГБ г. Верхний Уфалей
2,46%
ГБУЗ ГБ № 1 г. Коркино
2,39%
2,08%
ГБУЗ ОКБ № 2
ФГБУЗ МСЧ № 162 ФМБА
России
1,97%
0,98%
0,70%
0,62%
Динамика
среднеобластного
показателя
1,86%
ГБУЗ РБ с. Аргаяш
Среднеобластной показатель
Значимые дефекты:
3.2.3 – дефекты, повлекшие вред
или создавшие риск вреда
3.2.5
–
дефекты,
повлекшие
летальный исход
3.3.1 – выполнение непоказанных
мероприятий,
приведшее
к
ухудшению
0,98%
2019
2020
2021
26

27.

18
17
Летальные исходы
12
Госпитальная летальность
1,05%
1,02%
0,85%
Среднеобластной показатель
больничной летальности
3,89%
2019
2020
Среднеобластной показатель
ЭКМП по случаям летальных
исходов
32%
2021
Доля экспертиз с дефектами
ПД
64%
2019
41%
2020
35%
2021
27

28.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ГБУЗ “ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА Г. КАРАБАШ”
Привести
структуру
численности
персонала
в
соответствии
со среднеобластными показателями, так как неоптимизированные штаты ежегодно
приводят к отвлечению финансовых средств в ущерб других статей расходов;
Усилить
контроль
за
достижением
выполнения
объёмных
показателей
по амбулаторно-поликлинической помощи, увеличивая нагрузку врачей-специалистов;
Обеспечить выполнение Указа Президента РФ № 597 в части выплаты заработной
платы среднему медицинскому персоналу;
В рамках реализации мероприятий по ликвидации
необходимо привлекать врачебный медицинский персонал;
кадрового
дефицита
Не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности;
Обеспечить повышение качества медицинской помощи с учетом результатов
экспертного контроля, уделив особое внимание устранению значимых дефектов.
28