Бюджет для граждан Калужской области

1.

БЮДЖЕТ ДЛЯ
ГРАЖДАН
к проекту Закона Калужской области
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов»
1

2.

Основы формирования проекта областного
бюджета на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов
БЮДЖЕТ
Прогноз социальноэкономического развития
Калужской области на
2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов
Сценарные условия
формирования проекта
областного бюджета на 2021
год и на плановый период
2022 и 2023 годов
Основные направления бюджетной и налоговой
политики Калужской области на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов

3.

Доходы областного бюджета
Налоговые и неналоговые доходы, млн.руб.
Темп роста
102 %
Темп роста
105 %
Темп роста
105 %
50 292
51 309
53 932
56 356
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
ожидаемое
прогноз
прогноз
прогноз

4.

Налог на доходы физических лиц
В структуре налоговых доходов первое место занимает налог на доходы
физических лиц.
Поступления налога на доходы физических лиц, млн.руб.
Темп роста 105 %
Темп роста 104 %
Темп роста 104 %
16 759
17 616
18 338
19 090
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год

5.

Налог на прибыль организаций
Поступления налога на прибыль организаций, млн.руб.
Темп роста 104 %
Темп роста 101 %
16 389
2020 год
Темп роста 102 %
16 493
16 840
17 464
2021 год
2022 год
2023 год

6.

Акцизы
Поступления акцизов, млн.руб.
Темп роста 114 %
Темп роста 108 %
Темп роста 101 %
10 677
2020 год
10 777
12 225
13 211
2021 год
2022 год
2023 год

7.

Налог на имущество организаций
Поступления налога на имущество организаций, млн.руб.
Темп роста 102 %
Темп роста 102 %
4 098
4 187
4 262
2020 год
2021 год
2022 год
Темп роста 101 %
4 308
2023 год

8.

Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета
2021 год
8 млрд. 695 млн.
рублей
2022 год
7 млрд. 365 млн.
рублей
2023 год
7 млрд. 208 млн.
рублей
В 2021-2023 годах Калужская область, как и в 2020 году,
сохранила статус региона - донора.

9.

Межбюджетные трансферты
Структура межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета в 2021 году, % и млн.руб.
3 855 млн. руб.
или 44%
667 млн. руб.
или 8%
4 173 млн. руб.
или 48%
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные
трансферты

10.

Межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Более 46 % - средства на реализацию национальных проектов –
4 млрд. 37 млн. рублей, в том числе на:
национальный проект «Демография» – 1 млрд. 639 млн.
рублей
национальный проект «Здравоохранение» – 537 млн. рублей
национальный проект «Образование» – 535 млн. рублей
национальный проект «Культура» - 229 млн. рублей

11.

Межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
национальный проект «Производительность труда
и поддержка занятости» – 53 млн. рублей
национальный проект «Жилье и городская среда»
– 343 млн. рублей
национальный проект «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» – 156 млн. рублей
национальный проект «Экология» – 545 млн. рублей

12.

Расходы областного бюджета
Общий объем расходов областного бюджета на 2021 год
прогнозируется в размере 64 млрд. 73 млн. рублей.
Расходы, финансирование которых осуществляется за
счет целевых межбюджетных трансфертов, составляют
9 млрд. 126 млн. рублей.
Областной бюджет сохраняет социальную
направленность, данные расходы на 2021 год
запланированы в объеме 40 млрд. 775 млн. рублей, или
64 % от общей суммы расходов.

13.

Расходы областного бюджета
Общий объем расходов на реализацию указов Президента
Российской Федерации в части индексации заработной платы
прогнозируется в сумме 889 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные проектом
областного бюджета на 2021 год, позволят выполнить не
только все принятые социальные обязательства в полном
объеме, но и реализовать мероприятия региональных
проектов.

14.

Межбюджетные трансферты
Расходы на реализацию национальных проектов в 2021 г.
10 млрд. 369 млн. рублей
4 млрд. 37 млн.
рублей –
федеральный
бюджет
6 млрд. 68 млн.
рублей за счет средств
областного
бюджета
264 млн. рублей
- за счет средств
Фонда содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства

15.

Министерство
финансов
Калужской области
Расходы областного бюджета
Госпрограмма
«Развитие общего и дополнительного образования в Калужской
области»
запланирована в объеме 14 млрд. 150 млн. рублей
обеспечение учебного
процесса в образовательных
организациях
создание новых мест и
оснащение оборудованием
15

16.

Министерство финансов
Калужской
области
Расходы областного бюджета
На обеспечение предоставления государственных услуг в
профессиональных образовательных организациях и
организациях дополнительного профессионального
образования предусмотрены бюджетные ассигнования в
объеме 1 млрд. 570 млн. рублей.
На реализацию госпрограммы «Повышение
эффективности реализации молодежной политики,
развитие волонтерского движения, системы оздоровления и
отдыха детей Калужской области» запланированы средства в
сумме 677 млн. рублей.
16

17.

Министерство
финансов
Калужской области
Расходы областного бюджета
Госпрограмма
«Развитие здравоохранения в Калужской области»
запланирована в объеме 10 млрд. 324 млн. рублей, в т.ч.
на развитие высокотехнологичной
медицинской помощи – 186 млн.
рублей
на переоснащение медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным онкологическими
заболеваниями – 115 млн. рублей
17

18.

Министерство
финансов
Калужской области
Расходы областного бюджета
на оснащение оборудованием
сосудистых центров и
профилактику развития
сердечно-сосудистых
заболеваний – 133 млн. рублей
на реконструкцию ГБУЗ КО
«Калужская областная
клиническая детская
больница» - 352 млн. рублей
18

19.

Расходы областного бюджета
на обеспечение льготных категорий
граждан лекарственными
препаратами и изделиями
медицинского назначения – свыше
1 млрд. 705 млн. рублей
на уплату страховых взносов
на обязательное
медицинское страхование
неработающего населения 4 млрд. 122 млн. рублей
19

20.

Расходы областного бюджета
Госпрограмма
«Социальная поддержка граждан Калужской области»
запланирована в объеме 6 млрд. 888 млн. рублей, в т.ч.
на обеспечение жильём
многодетных семей –
150 млн. рублей
на предоставление
денежных выплат, пособий
и компенсаций –
4 млрд. 355 млн. рублей
20

21.

Расходы областного бюджета
Госпрограмма
«Семья и дети Калужской области»
запланирована в объеме 3 млрд. 652 млн. рублей, в т.ч.
на обеспечение детей-сирот
благоустроенными жилыми
помещениями - 156 млн. рублей
на обеспечение социальных
выплат, пособий, компенсаций
детям и семьям с детьми – 2 млрд.
884 млн. рублей
21

22.

Расходы областного бюджета
Развитие физической культуры
и спорта в Калужской области
Развитие культуры
в Калужской области
1 млрд. 479 млн. рублей
на реконструкцию здания Калужского
областного театра юного зрителя 33 млн. рублей, создание и модернизацию
учреждений культурно-досугового типа в
сельской местности – 139 млн. рублей
1 млрд. 555 млн. рублей, из них на
услуги по спортивной
подготовке по базовым видам
спорта в соответствии с
требованиями федерального
стандарта – 139 млн. рублей
22

23.

Расходы областного бюджета
Госпрограмма «Экономическое развитие в
Калужской области» – 2 млрд. 139 млн. рублей
Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания
населения на территории Калужской области»
1 млрд. 75 млн. рублей
23

24.

Расходы областного бюджета
Госпрограмма «Развитие предпринимательства и
инноваций в Калужской области» – 312 млн. рублей
Госпрограмма «Информационное общество и
повышение качества государственных и
муниципальных услуг в Калужской области» –
790 млн. рублей
Госпрограмма «Формирование современной
городской среды в Калужской области» –
490 млн. рублей
24

25.

Расходы областного бюджета
Госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами населения Калужской области» –
1 млрд. 906 млн. рублей
подпрограмма «Формирование
сбалансированного рынка стандартного
жилья и повышение эффективности
обеспечения жильем отдельных
категорий граждан» – 539 млн. рублей
подпрограмма «Комплексное освоение и развитие
территорий в целях жилищного строительства и
развития индивидуального жилищного строительства»
– 138 млн. рублей
25

26.

Расходы областного бюджета
Госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами населения Калужской области»
подпрограмма «Чистая
вода в Калужской области»
– 786 млн. рублей
подпрограмма «Расширение сети
газопроводов и строительство объектов
газификации на территории Калужской
области» – 100 млн. рублей
26

27.

Расходы областного бюджета
Госпрограмма «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в Калужской области»
349 млн. рублей
осуществление государственной
поддержки Фонду капитального
ремонта многоквартирных домов
Калужской области
выполнение мероприятий по
подготовке объектов энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства области к осеннезимнему периоду
27

28.

Расходы областного бюджета
Госпрограмма «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в
Калужской области» –
1 млрд. 466 млн. рублей
Госпрограмма «Комплексное
развитие сельских территорий
в Калужской области» –
653 млн. рублей
28

29.

Расходы областного бюджета
Расходы на дорожную отрасль в соответствии с объемом
прогнозируемых поступлений составят 4 млрд. 777 млн.
рублей. На реализацию национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 1 млрд. 975 млн. рублей.
Бюджетные средства предполагается направить на развитие
дорожного хозяйства региона путем строительства новых,
соответствующих современным требованиям
автомобильных дорог, необходимых сооружений на них, а
также обеспечение нормативного состояния существующей
сети автомобильных дорог и обеспечение надежности и
безопасности движения по автомобильным дорогам.
29

30.

Межбюджетные отношения
Ведущая роль в системе межбюджетного регулирования в
поддержании сбалансированности бюджетов муниципальных
образований Калужской области сохраняется за дотацией на
выравнивание бюджетной обеспеченности, расчетный объем
которой сохранён на уровне прошлого года и составит
3 млрд. 177 млн. рублей
Значительная часть дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов и городских округов –
более 80% – заменена дополнительными нормативами отчислений
от НДФЛ

31.

Межбюджетные отношения
Субвенция на исполнение полномочий по расчету и предоставлению
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам
поселений предусмотрена в сумме 986 млн. рублей или 104 % к
ожидаемой оценке исполнения за 2020 год
Для оказания поддержки муниципальным образованиям, в связи с
возникающими финансовыми рисками предусмотрена дотация на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в
размере 109 млн. рублей
Межбюджетные трансферты на реализацию программы поддержки
местных инициатив - 150 млн. рублей