Бюджет расходов на персонал 2021 г

1.

Бюджет расходов
на персонал
2021 г.
Структурное подразделение:
Отдел управления персоналом
Данилина О.Н.

2.

Статьи, курируемые ОУП
Фонд оплаты труда - заработная плата работников и налоги
Обучение, повышение квалификации, консультационные услуги стоимость курсов повышения квалификации, тренинги
Командировочные расходы - суточные, расходы на проживание в
командировке при направлении на повышение квалификации и
конференции
Предварительные и периодические медицинские осмотры –
обязательные медицинские осмотры, ст. 213 Трудового Кодекса РФ
Расходы на аренду жилья – компенсация расходов на аренду жилья
приглашенным специалистам
Расходы на подбор персонала - объявления о подборе персонала в
средствах массовой информации и социальных сетях

3.

Расшифровка по статье «Фонд оплаты труда» в мес.
Категория персонала
Кол-во чел.
Сумма, руб.
Оплата труда работников
складского хозяйства
Оплата труда
технологического отдела
Оплата труда цеховых
рабочих
Оплата труда водителей
84
1 851 665
19
540 772
79
2 029 826
81
2 478 390
Оплата труда сервисные
службы
Оплата труда торговое
подразделение
Оплата труда
управленческого персонала
Оплата труда
вспомогательного персонала
Страховые взносы
50
1 467 247
233
11 044 263
73
4 835 911
47
885 931
Итого
4 997 926
666
30 131 935

4.

Расшифровка по статье «Повышение квалификации» (год)
Подразделение
Кол-во чел.
Сумма
Юридический отдел
2
105 000
ОИТ
1
105 000
Лаборатория, ОКК
6
136 000
Медпункт
1
30 000
ОБУ и НО, ПЭО
4
172 000
ООТ и ПБ
1
40 000
ОАСУ и ТП
3
210 000
Отдел продаж
Отдел снабжения, склады
15
444 000
6
175 000
ОУП
4
160 000
Производство, СГИ
11
450 000
Технологический отдел
6
650 000
Логистика
1
Стратегическая сессия АУП
20
Итого
81
18 000
400 000
3 095 000
Из них возвращается в бюджет (20%) – 539 000 тыс. руб.

5.

Спасибо за внимание