Гражданский бюджет на 2022-2024 годы

1.

Администратор ГУ «Аппарат акима Павлодарской области»

2.

Бюджетный процесс
Областной бюджет – это фонд централизованный денежный фонд,
предназначенный для финансового обеспечения задач и функций
областных государственных органов, подведомственных органов им
учреждений и реализации государственной политики, направленной на
достижение конкретных результатов.
Областной бюджет ежегодно разрабатывается на 3-х летний период в
соответствии с Правилами разработки проектов местных бюджетов,
утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 31
октября 2014 года № 470.
Областной бюджет на 2022-2024 годы сформирован в соответствии с
Бюджетным и Налоговым кодексами РК, Прогнозом социальноэкономического развития Павлодарской области на 2021-2025 годы и
утвержден решением сессии областного маслихата от 10 декабря 2021
года № 104/9.

3.

Администратор ГУ «Аппарат акима Павлодарской области»
Бюджет
Аппарат
Акима
Павлодарской
области
2021 год,
млн. тенге
2022 год,
млн. тенге
Отклонение,
млн. тенге
%
Наименование программы
2201,9
2410,5
208,6
9,5%
Бюджетные программы:
001 - Услуги по обеспечению деятельности
акима области – 2202,3 млн. тенге
009 - Обеспечение и проведение выборов
акимов городов районного значения, сел,
поселков, сельских округов – 206,09 млн. тенге
019 - Обучение участников избирательного
процесса – 2,09 млн. тг.

4.

Продолжение
№
п/п
1
Наименование программы
2021 год,
2022 год, Отклонение,
млн. тенге млн. тенге млн. тенге
%
1501,86
1709,37
207,51
0,28% Содержание штата госслужащих - 80
518,06
492,90
-25,16
-0,5%
единицы, технические работники - 37
единиц, повышение заработной платы
внештатных работников на 23%, защита
электронных информационных ресурсов,
информационных систем, сетей
телекоммуникаций и других объектов
информатизации, организация удаленной
работы, государственных служащих в
условии пандемии , повысить
эффективность государственного
управления, в т.ч. анализа
прогнозирования ключевых показателей
развития с применением передовых
эконометрических и цифровых решений
для обеспечения комплексного
объективного и своевременного
информирования о ситуации в регионе для
повышения эффективности принимаемых
управленческих решений,
транспортное обслуживание - 11
автомобилей.
001-Услуги по
обеспечению
деятельности акима
области
ГУ «Аппарат акима
Павлодарской области»
2
001-Услуги по
обеспечению
деятельности акима
области
КГУ «Офис-сервис»
аппарата акима
Павлодарской области
Примечание
Штатная численность – 206 единиц,
количество обслуживаемых зданий на
балансе -15 единиц (в т.ч. загородная
резиденция с.Кенжеколь), проведение
текущего ремонта, коммунальные и
эксплуатационные услуги.

5.

Продолжение
№
п/п
Наименование программы
2021 год,
млн. тенге
2022 год,
млн. тенге
Отклонен
ие, млн.
тенге
%
Примечание
5
009 - Обеспечение и проведение
выборов акимов городов
районного значения, сел,
поселков, сельских округов
282,81
206,09
76,72
0,37% Зарплата членов
избирательных комиссий
(областная комиссия и 13
районных комиссий),
изготовление
полиграфической
продукции, агитационные
расходы кандидатов
6
019 - Обучение участников
избирательного процесса
1,99
2,09
-0,10
-0,05% Обучение участников
избирательного процесса

6.

Бюджет 2022-2024 Администратора
ГУ «Аппарат акима Павлодарской области»
Программы
2021
2022
2023
2024
ВСЕГО (млн. тенге):
2,201.87
2,410.45
2,246.25
2,304.10
2,202.27
2,233.35
2,290.55
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
206.09
10.71
11.25
2.09
2.19
2.30
001 - Услуги по обеспечению деятельности
1,890.42
акима области
004 - Капитальные расходы государственного
24.31
органа
007 - Капитальные расходы
подведомственных государственных
2.34
организаций
009 - Обеспечение и проведение выборов
акимов городов районного значения, сел,
282.81
поселков, сельских округов
019 - Обучение участников избирательного
1.99
процесса