Итоги 2016 года

1.

2.

ИТОГИ 2016 ГОДА

3.

Фактические показатели
План 2016
550000000
2016
201629173,5
Прирост
2016-2015г
План
выполнен
–6%
2015
на 37%
214203330
2014
Прирост
2015-2014г
147000000
2013
45%
134000000
0
100000000
200000000
300000000
400000000
ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 2016 г.
500000000

4.

Прочее
133 120,00
Внешние инвестиции
15 050 000,00
Контрактная разработка и производство
1 995 735,20
LookOut
693 510,00
ЭКОМЕТЕО
202 435,00
СУГ
4 853 636,33
ЭХЗ
37 833 757,54
140 866 979,40
АСУ ТП РГ
-
50 000 000,00
ОБОРОТ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
100 000 000,00
150 000 000,00

5.

Контрактная
разработка и
производство
1%
LookOut
0%
Внешние
инвестиции
8%
Оборот по направлениям
Прочее
0%
ЭКОМЕТЕО
0%
АСУ ТП РГ
ЭХЗ
СУГ
2%
СУГ
ЭКОМЕТЕО
ЭХЗ
19%
АСУ ТП РГ
70%
LookOut
Контрактная разработка и
производство
Внешние инвестиции
Прочее
ОБОРОТ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

6.

СУГ
4 853 636,33
3%
ЭХЗ
37 833 757,54
20%
АСУ ТП РГ
АСУ ТП РГ
140 866 979,40
77%
ОБОРОТ ПО НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
ЭХЗ
СУГ

7.

ЭКОМЕТЕО
202 435,00
26%
ЭКОМЕТЕО
LookOut
573 510,00
74%
ОБОРОТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ СТАРТАП
LookOut

8.

Услуги (поверка,
ремонт, обновление
ПО)
1 456 754,00
42%
Контрактное
производство
(СКРМ,ФЕСТО)
1 995 775,00
58%
ОБОРОТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ УСЛУГИ
Контрактное производство
(СКРМ,ФЕСТО)
Услуги (поверка, ремонт,
обновление ПО)

9.

Показатель
2015
Объем
4596
7367
Исходный план производства, шт.
Итоговый план производства, шт.
2016
тренд
%
10 390
14 215
увеличен
увеличен
ПЛАН
126%
93%
в том числе:
готовая продукция
полуфабрикаты
Выпуск по плану (факт)
Выполнение плана (факт)
992
6 303
5 435
887
13154
8 777
сокращен
увеличен
увеличен
108%
62%
62%
сокращен
-16%
74%
Затраты
ФОТ производства, руб.
ВЫПОЛНЕН
ТОЛЬКО
НА
51%
ПРИРОСТ
увеличен
6 076 891
6 485 710
Затраты ФОТ на ед.выпуска, руб.
1 007
738
уменьшен
-26%
Затраты ФОТ на ед.готовой пр., руб.
8 212
7 311
уменьшен
-11%
33 975 564
39 847 463
увеличен
17%
Стоимость производственной программы
(прямые затраты)
Экономически положительный
Экономически отрицательный
Без экономической оценки
ПРОИЗВОДСТВО
К 2014 г. НА
45%
7%

10.

Управление проектами
Показатель
2015
ПЛАН
ВЫПОЛНЕН %
тренд
ТОЛЬКО
НА
2016
Объем
Работы ОВИН по заказам, шт.
Стоимость договоров, выполненных
ОВИН
296
101 581 187
Средняя численность работников, чел.
9
Производительность
32
51%
162 уменьшены
84 213 672
8
Затраты ФОТ на ед.выпуска, руб.
Экономически положительный
Экономически отрицательный
Без экономической оценки
-17%
ПРИРОСТ
К 2014 г. НА -12%
уменьшена
45%
18 уменьшена
Затраты
ФОТ производства, руб.
уменьшен
-45%
-43%
3 155 964
3 514 298
увеличен
-11%
10 662
21 693
увеличен
-103%

11.

Рейтинг выполнения показателей KPI
120
10099
95
100
8989
101
96
91
85
82
80
93
88
96
94
92
89
86
84
81
80
76
96
75
66
74
7172
8685
81
86
75
65
59
60
50
40
20
0
2014 г
2015 г.
2016 г.
53
86
81
77

12.

Численность персонала по состоянию на конец года
109
114
124
117
1
2013
2014
2015
2016
Численность персонала по блокам
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ БЛОК
3
4
4
4
КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК
11
18
18
37
36
ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ БЛОК
БЛОК ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
18
0
5
2016
10
2015
15
2014
20
49
28
23
22
25
24
23
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЛОК
40
40
28
25
2013
ДАННЫЕ ПО ПЕРСОНАЛУ
30
35
40
45
50

13.

Текучесть кадров
81,6
102
94
59
2013
2014
2015
2016
Текучесть кадров по блокам
25
25
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ БЛОК
95,6
КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК
21
58
ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ БЛОК
90
55
БЛОК ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
16,1
24
172
61
105
66
33
58
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЛОК
65
162
47
-20
30
2016
80
2015
2014
2013
130
180

14.

ФОТ
59 232 897,95
48 765 631,52
2015
2016
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА

15.

Расходы на топливо
2 031 088,20
1 739 843,90
2015
2016
ЗАТРАТЫ НА ТОПЛИВО

16.

Всего затраты на связь
2000000
1500000
1000000
1526762
500000
В среднем затраты на
номер
13631
754000
671450
576029
6032
0
1
2013
2014
2015
Затраты
уменьшились
на 14%
4020
4057
1
2016
2013
2014
2015
Затраты
увеличились
на 1%
ЗАТРАТЫ НА КОРПОРАТИВНУЮ МОБИЛЬНУЮ СВЯЗЬ
2016

17.

ЦЕЛИ 2016

18.

ЦЕЛИ 2016

19.

СВЕРХУСПЕШНЫЕ
ГОДЫ БУРНОГО
РОСТА
2013-2012-2011-2010-2009-2008 гг
ТЯЖЕЛЫЕ
ГОДЫ ДЛЯ
КОМПАНИИ
2016-2015-2014 гг

20.

21.

22.

Хабаровск
Ижевск
КОНСОЛИДАЦИЯ КОМПАНИИ

23.

СТАБИЛЬНО УВЕЛИЧИВАЮЩИЙСЯ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК

24.

3 направления развития

25.

ОРП приобрел руководителя в лице
Губаревой Надежды
Выделены следующие направления:
• адаптация
• развитие и обучение персонала
• подбор персонала
• кадровое делопроизводство
СТРУКТУРИЗАЦИЯ ОРП

26.

ПАНТЕЛЕЕВ МАКСИМ
ЯКУШЕНКО ОЛЕГ
и
л
и
н
л
о
"
п
В
ы
в
Ы
Пере у " ПРОР
м
м
а
р
прог
Программа "ПРОРЫВ" НЕФТЕГАЗ и СУГ!

27.

Повышение эффективности программ
обучения
Развитие
организации
через
развитие
персонала
ОРП инструмент компании
для достижения
корпоративного успеха
через успех каждого
Создание инструмента для
выполнения поставленных задач
СТРУКТУРИЗАЦИЯ ОРП
Создание
благоприятной
рабочей
атмосферы для
требуемого
результата

28. Расширяем сеть контактов для привлечения и вербовки отборных кадров в штат компании

Сотрудничество с профессиональными образовательными
учреждениями г.Тулы

29.

Корпоративное изучение английского языка

30.

Мастер-класс Максима Батырева
"Как продавать в России. Больше всех".

31.

Обучение сотрудников коммерческого управления

32.

Тренинг "Жёсткие переговоры"

33.

Обучение в Русской школе управления

34.

Планы на 2017-2018гг
!
О
Р
СКО
Корпоративный
университет
ServiceSoft
University
ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

35. Яркие события 2016 года

36.

Открытие нового офиса
ЯРКИЕ СОБЫТИЯ 2016

37.

Корпоративные шашлыки в ЗК Петушки
ЯРКИЕ СОБЫТИЯ 2016

38.

День рождения Компании в Эко-клубе «Голицыно»
ЯРКИЕ СОБЫТИЯ 2016

39.

Семинар-конференция «Автоматизация мониторинга
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на
промышленном предприятии»

40.

Участие в Петербургском Международном Газовом Форуме

41.

Конференция «Discovering_Smart_Gadgets»
ЯРКИЕ СОБЫТИЯ 2016

42.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

43.

• Срочное производство станций катодной
защиты АСКГ-ТМ Universal в мае и ноябре 2016
года
• Расширение парка
оборудования на
производственной площадке
• Пройдено обучение по
внедрению принципов
бережливого производства
Яркие, выдающиеся рабочие события, мероприятия, достижения
и победы Производства

44.

• Активное и продуктивное участие в
конференции «Автоматизация мониторинга
выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу на промышленном предприятии»
• Активное участие в разработке
концепций нового направления системы АСКЗП
Среднее число проектов на одного проектировщика ПТО
25
23,66
20
16
16,66
15,33
15
11,33
10,75
11
9
10
5
0
Квартал 1
Квартал 2
ПТО 2016
ПТО 2015
Квартал 3
Квартал 4
Яркие, выдающиеся рабочие события, мероприятия, достижения
и победы ПТО

45.

• Выпуск 3-х ежеквартальных релизов веб
сервиса LookОut, готовится 4-ый
• Выпуск 3-х релизов ПО «Конфигуратор
XML»
• Выпуск новой программы настройки
сервера телеметрии Nexus:
«Конфигуратор сервера Nexus» 1.0.0.3
• Заложена концепция клиентской СКАДА
программы «Монитор телеметрии 2.0»
Яркие, выдающиеся рабочие события, мероприятия, достижения
и победы ОРПО

46.

• Разработка первого контроллера в
компании со встроенными
искробезопасными цепями
• Выпуск станции катодной защиты с
инвертером собственного производства
(мощность 2.5кВт)
• Разработка контроллера ЛПГ с новой
концепцией: встроенным датчиком Холла и
креплением на уровнемере
• В LookОut отработана радиоканальная
система ближнего радиуса действия,
позволяющая работать в онлайн режиме в
составе полностью автономного комплекса.
Яркие, выдающиеся рабочие события, мероприятия, достижения
и победы отдела разработки РЭА

47.

• Открытие новой географии деятельности филиала и
приобретение новых Заказчиков в г.Сочи, г.
Новороссийске и других точках Краснодарского
Края, а теперь еще и республике Татарстан
• Выполнение большого числа новых и
нестандартных для Компании договоров, таких как:
устройство радиоканальной системы приемапередачи данных с газораспределительных
объектов;
монтаж и пусконаладка автоматизированной
системы контроля загазованности переходов
магистральных газопроводов;
монтаж и пусконаладка АГЗС и других.
Яркие, выдающиеся рабочие события, мероприятия, достижения
и победы филиала в Волгограде

48.

С 6-ОЙ ПОПЫТКИ!
ОФИЦИАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ ФОНДА СКОЛКОВО

49.

Hannover Messe/Nord, Ганновер, Германия
РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ

50.

Двусторонняя встреча в московском офисе на высшем уровне с
представителями китайской компании GoldCard
РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ

51.

В ГОСТЯХ У ПАРТНЕРОВ

52.

Конференция Iridium Next
USA, California , Santa-Barbara
РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ

53.

Участие в бизнес-миссии в Италии (Триесте) и в Словении
РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ

54.

Unnamed Road, Вильпент, Франция
РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ

55.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

56.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

57.

3 направления развития

58.

СТАБИЛЬНО УВЕЛИЧИВАЮЩИЙСЯ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК

59.

Развитие:
КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК
Качества
Эффективности
Вовлеченности
Продуктивности

60.

Вперед к
результатам!
Роберт Кийосаки

61.

Меня ужасно бесят эти разочарованные во всём люди. Убогие растения, которые
считают, что в этой жизни ничего не возможно добиться и что успех приходит лишь к
избранным. Так вот, дорогие страдальцы. Успех приходит к тем, кто рвет и мечет, пашет и
вкалывает, а не валяется на диване, посасывая пивас и мечтая о миллионах. Успех
приходит, когда спортсмен, в которого никто не верит и которому все говорят, что у него
нет шансов, невзирая на боль в каждой клетке тела идёт на тренировку, а затем этот
мальчуган становится Олимпийским чемпионом. Успех приходит, когда девчонка,
которой родители с детства твердили, что танцы — это не профессия, и что нужно
выбросить глупости из головы, репетирует ночами и в свободное от учёбы время, а затем
становится известнейшим хореографом. Успех приходит, когда молодой студент, из
небогатой семьи оббивает пороги потенциальных инвесторов, и ночами сидит над
своими проектами, а затем становится главой мегакорпорации. Успех приходит тогда,
когда человек жертвует многим ради мечты, когда, невзирая на тысячи неудач и
падений, он встаёт и идёт вновь к своей цели. Прежде, чем говорить, что жизнь дерьмо и
в ней невозможно чего-то достичь, задумайся над тем, что лично ты сделал для того,
чтобы твоя мечта стала реальностью? Сколько ночей не доспал? Сколько травм получил?
Сколько раз тебя окунали лицом в грязь? И сколько раз ты не бросал своё дело, несмотря
ни на что? Ножки болят, слишком устал, нет времени, я не талантлив и прочие
оправдания для кусков дерьма, гниющих возле мониторов. Разве это про тебя? Всё
возможно в этой жизни. Абсолютно всё! Если ты в это веришь и по настоящему этого
желаешь. Ибо нет на свете вершин, что взять нельзя!
Роберт Кийосаки

62.

ВПЕРЕД К РЕЗУЛЬТАТАМ!