Итоги производственной и финансовой деятельности филиала «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина»

1.

ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА
«ЧЕРЕПЕТСКАЯ ГРЭС ИМЕНИ Д.Г. ЖИМЕРИНА» АО «ИНТЕР РАО – ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ»
Докладчик: Директор филиала Олег Александрович САВЕЛЬЕВ
Февраль 2019

2.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2018 ГОД
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ СТАНЦИИ
Изменение установленной мощности
225
450
450
865
865
865
Коэффициент использования
установленной мощности, КИУМ, %
25,67
2016 год
53,20
2017 год
52,28
2018 год
420
420
2014
2015
2016
450
450
2017
2018
Новые блоки 225 МВт
Блоки II-ой очереди (2×300 МВт и 1×265 МВт)
Блоки I-ой очереди (3×140 МВт)
За счёт вывода устаревшего
неэффективного оборудования второй
очереди КИУМ Черепетской ГРЭС
увеличился более чем в два раза
2

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2018 ГОД

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ СТАНЦИИ
Выработка электроэнергии, млн кВт*ч
2 097,12
2017 год
2060,88
Снижение выработки в 2018 году
обусловлено средним ремонтом на
энергоблоке №9.
2018 год
Топливный баланс, % уголь/мазут
3,59
1,54
2,04
98,46
97,96
Расход условного топлива, г.у.т./кВт*ч
7,52
96,41
406,90
92,48
2015
уголь
2016
мазут
2017
2018
2015
381,50
2016
351,90
344,73
2017
2018
3

4. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2018 ГОД

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ СТАНЦИИ
Основные факторы, повлиявшие на показатель
EBITDA, млн рублей
EBITDA в 2018 году относительно факта 2017 года:
9 172
7 614
5 257
Снижение маржинальной прибыли от реализации э/э (-239 млн. руб.)
Снижение выручки от реализации мощности (-2049 млн. руб.)
Рост условно-постоянных расходов (- 278 млн. руб.)
Увеличение маржинальной прибыли от реализации т/э и прочей
продукции(+ 3 млн. руб.)
• Изменение сальдо прочих доходов/расходов (+ 206 млн. руб.)
Аналитика по заработной плате*,
тыс. рублей
2016
2017
2018
46,4 43,7
2016
62,9
58,1
39,3
2017
Средняя зарплата по филиалу
40,3
2018
Средняя зарплата по региону
* Работа над УПЗ позволяет удерживать конкурентную ЗП (на уровне не ниже 75%)
4

5. РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ г. СУВОРОВА

ЧЕРЕПЕТСКАЯ ГРЭС ИМЕНИ Д.Г. ЖИМЕРИНА
РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ г. СУВОРОВА
Количество отказов в работе тепловой сети
63
В отопительный сезон 20172018гг. отказов в работе
тепловой сети не было.
23
5
2010
2011
2012
2
3
2
1
0
2013
2014
2015
2016
2017
Готовность к отопительному сезону
Теплофикационная
установка
Ед. изм.
Котлы № 1,8
(1 очередь)
Производительность
Гкал/ч
66,00
ТФУ
Энергоблоки
(2 очередь)
ст. № 8,9
42,00
130,00
Итого
238,00
Присоединённая тепловая мощность потребителей города Суворов и мкр. Васильевский
составляет 46,3 Гкал/ч при температуре наружного воздуха -27 °С.
Конечному потребителю гарантировано получение тепла в полном объёме и без перебоев
Фактические затраты на ремонт и реконструкцию тепловых сетей
Мероприятие
Затраты, млн руб.
2013
7,72
2014
6,20
2015
6,79
2016
19,39
2017
19,42
2018
28,76
Итого
88,28
5

6. БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
С 2017 года на Черепетской ГРЭС активно внедряется проект по повышению
эффективности и надёжности производства «Бережливое производство»
Проект нацелен на выстраивание процесса отбора и реализацию
различных инициатив, влияющих на эффективность и надёжность
производства Черепетской ГРЭС. В 2018 году проводились 5 проектов по
повышению эффективности и надежности производства.
В 2018 году внедряются типовые инициативы:
Снижение
Снижение
максимума
потребления
потребления
электроэнергии
электроэнергии
на СН
в часы пик
Удаленная
диагностика систем
общестанционной
сети и АСУТП
Сокращение
потерь
тепловых СН и
ХН
Сокращение
пароводяных
потерь
Развивали этот проект компетентные, инициативные и неравнодушные
люди. Инженеры, экономисты, плановики, оперативный персонал.
6

7. СТРОИТЕЛЬСТВО ПУСКО-ОТОПИТЕЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ НА ГАЗУ (ПОК)

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТАНЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВО ПУСКО-ОТОПИТЕЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ НА ГАЗУ (ПОК)
Объём новых мощностей
120 Гкал/ч, в том числе:
в горячей воде 90 Гкал/ч; в паре 50 т/ч 30 Гкал/ч
Оборудование
3 водогрейных котлоагрегата КВ-ГМ-35-150
2 паровых котла ДЕ-25-15-285 ГМ
Затраты на проект
814,17 млн руб.
Сроки реализации
Октябрь 2019 г.
РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ БЛОКОВ СТ. №№ 8,9
Затраты на проект
631,00 млн руб.
Сроки реализации
Декабрь 2020 г.
Реализация
данных
проектов
позволит
обеспечить автономную работу энергоблоков ст.
№ 8,9, включая пуск станции с «нуля», повысить
эффективность работы оборудования, снять
ограничения и увеличить поставку мощности.
7

8. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ (факт выполнения за 2018г.)
Компенсационные выплаты
на переезд к месту работы
за аренду жилья
платы за э/э и т/э, 1300 руб/мес
путевки в санатории
компенсация на детский отдых
Сумма, тыс.руб
10 чел.
8 чел.
84 путёвки
69 чел.
работникам, находящимся в отпуске по уходе за ребёнком 7 чел. /мес.
511,17
1 897,18
11 571,30
3 381,95
1 734,27
275,70
Пособия
Многодетным семьям и матерям одиночкам
77 чел/мес.
923,00
детям инвалидам
Материальная помощь
в связи со смертью членов семьи
при рождении ребенка
при регистрации брака
при увольнении на пенсию
в критических ситуациях
6 чел. /мес.
136,00
16 случаев
21 чел.
11 чел.
5 чел.
6 чел.
Застраховано
100% работников
Застраховано
100% работников
380,00
840,00
110,00
602,05
179,00
Добровольное медицинское страхование
Страхование от несчастных случаев и болезней
Обучение и профессиональная подготовка
персонала
803 чел
10 208,53
450,72
8 186,04
8

9.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО
СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЧЕРЕПЕТСКОЙ ГРЭС
Общественная жизнь города
•Участие в общегородских и региональных субботниках
•Участие в районных мероприятиях, посвящённых праздничным датам
•Шефство над памятниками и солдатскими захоронениями
Забота о социально-незащищённых
• Проведение новогодних утренников, приобретение оборудования для
мальчиков с ограниченными возможностями здоровья, приобретение
спортивного оборудования для многодетных и малообеспеченных семей
(в Забота
рамках опрограммы благотворительности)
социально- поддержка деятельности Общественной организации по
• Финансовая
незащищенных
содействию ветеранам Черепетской ГРЭС (в рамках программы
благотворительности)
Взаимодействие с образовательными учреждениями
• Приобретение школьных наборов к 1 сентября для детей из
малообеспеченных семей (в рамках программы благотворительности)
• Проведение уроков по повышению культуры безопасности
• Проведение творческих конкурсов, стипендии победителям и призёрам
Всероссийской олимпиады школьников по физике и математике
9