X Конкурс «Меняющийся музей в меняющемся мире 2012-2013»

1. X Конкурс «Меняющийся музей в меняющемся мире 2012-2013»

Благотворительный фонд В.Потанина
при поддержке Министерства культуры РФ
оперативное управление конкурсом –
Ассоциация менеджеров культуры

2. БЮДЖЕТ?

финансовый план реализации проекта
(представленный в стоимостном выражении)

3. БЮДЖЕТ – Основания для формирования

описание продукта и (или) услуги;
состав команды;
партнеры проекта;
этапы реализации проекта;

4. БЮДЖЕТ – Этапы составления

расчет совокупных расходов по проекту
распределение совокупных расходов по
источникам финансирования

5. Расчет совокупных расходов по проекту

Статьи бюджета
Расчет совокупных
расходов по проекту
Цена за
ед.
Кол-во
ед.
Сумма,
руб.
Статья 1
Статья 2
Статья 3
Статья 4
Статья 5
Статья 6
Статья 7
ИТОГО расходов по проекту в рублях
в%
100%

6. Распределение совокупных расходов

Статьи бюджета
Расчет совокупных
расходов по проекту
Цена за
ед.
Кол-во
ед.
Сумма,
руб.
Статья 1
Статья 2
Статья 3
Статья 4
Статья 5
Статья 6
Статья 7
ИТОГО расходов по проекту в рублях
в%
100%
Источники
финансирования
БФ
В.Потанина
Ист.1
Ист.2

7. БЮДЖЕТ - Обоснованные расходы

соответствуют мероприятиям, планируемым в
проекте;
являются необходимыми для выполнения
проекта;
стоимость расходов является нормальной
рыночной (не завышена и не занижена относительно
реально существующего уровня)
соответствуют требованиям и ограничениям,
установленным законодательством РФ;
соответствуют требованиям и ограничениям,
установленным финансирующей
организацией.

8. В рамках проектов не финансируются:

создание индивидуальных художественных
произведений;
тиражирование книг, CD-ROMов, аудио- и
видеокассет;
комплектование архивных, музейных, и
библиотечных фондов;
проекты по автоматизации музейных и библиотечных
фондов;
строительство, ремонт и реставрация зданий;
приобретение автотранспорта и средств мобильной
связи;
расходы, связанные с публикацией материалов в
СМИ.

9. Программа не поддерживает:

“Непредвиденные расходы”
“Представительские расходы”
“Прочие расходы”
любые другие “неопределенные” статьи
затрат

10. БЮДЖЕТ – Общие требования

Составляется в рублях;
Обязательным условием является
прозрачность (ясность) всех описываемых
расходов;
Детализация расходов в рамках основных
статей допускается в произвольном формате

11. СТАТЬИ БЮДЖЕТА

1. Административные и прочие расходы
1.1.Организационная поддержка мероприятий
1.2.Информационная поддержка проекта
1.3.Административно-хозяйственные расходы
2. Вознаграждения/ИФП
2.1.ИФП организационной группы проекта (штат)
2.2.ИФП привлеченных специалистов/эксперты
3. Командировочные и транспортные расходы
4. Оборудование и сопутствующие расходы
4.1.Оборудование и инвентарь
4.2.Создание, изготовление экспозиции

12. Статья 1. Административные и прочие расходы

Статьи бюджета
Расчет совокупных
расходов по проекту
Цена за
ед.
Кол-во
ед.
Сумма,
руб.
Источники
финансирования
БФ
В.Потанина
Ст. 1.1. Организационная поддержка мероприятий
в т.ч. Организация семинара
Аренда
помещения,
технических средств
Транспортные
Расходные
Проезд
расходы
материалы
участников
Проживание
участников
Кофе-пауза
ПОДИТОГ:
Ист.1
Ист.2

13. Статья 1. Административные и прочие расходы

Статьи бюджета
Расчет совокупных
расходов по проекту
Цена за
ед.
Кол-во
ед.
Сумма,
руб.
Источники
финансирования
БФ
В.Потанина
Ст.1.2. Информационная поддержка проекта
продвижение проекта)
Полиграфическая
продукция (буклеты,
листовки и др.)
Баннеры
Сувенирная продукция
Создание/поддержка
web сайта/страницы
Презентация продуктов
проекта
Проведение пресс –
конференции
……………………………
ПОДИТОГ:
Ист.1
(расходы на
Ист.2

14. Статья 1. Административные и прочие расходы

Статьи бюджета
Расчет совокупных
расходов по проекту
Цена за
ед.
Кол-во
ед.
Сумма,
руб.
Источники
финансирования
БФ
В.Потанина
Ст.1.3. Административно-хозяйственные расходы
Расходы на связь
Канцелярские товары
Банковские расходы
Почтовые расходы
ПОДИТОГ:
Ист.1
Ист.2

15. Статья 2. Вознаграждения

Статьи бюджета
Расчет совокупных
расходов по проекту
Мес.
ставка
Кол-во
мес.
Сумма,
руб.
Источники
финансирования
БФ
В.Потанина
Ист.1
Ист.2
Ст.2 Вознаграждения
2.1 Индивидуальная финансовая поддержка организационной группы
проекта
Руководитель проекта 30%
Координатор проекта 100%
Бухгалтер проекта -20%
………………………………
Выплаты во
внебюджетные фонды
(30,2% от ФОТ)
ПОДИТОГ:

16. Статья 2. Вознаграждения

Статьи бюджета
Расчет совокупных
расходов по проекту
Мес./
дн./час
ставка
Кол-во
мес./дн
/час
Сумма,
руб.
Источники
финансирования
БФ
В.Потанина
Ст.2 Вознаграждения
2.2 Вознаграждения привлеченным специалистам
Эксперты
Консультанты
Ведущий семинара
Художник
Дизайнер
………………………..
Выплаты во
внебюджетные фонды
(27,3% от ФОТ)
ПОДИТОГ:
Ист.1
Ист.2

17. Статья 3. Командировочные и транспортные расходы

Статьи бюджета
Расчет совокупных
расходов по проекту
Цена за
ед.
Кол-во
ед.
Сумма,
руб.
Источники
финансирования
БФ
В.Потанина
Ист.1
Ист.2
Ст.3 Командировочные расходы сотрудников и привлеченных
специалистов
3.1 Москва – 2 чел.
Проезд
Проживание
Суточные
…………………………..
3.2 Санкт-Петербург – 3 чел.
Проезд
Проживание
Суточные
ПОДИТОГ:

18. Статья 4. Оборудование и сопутствующие расходы

Статьи бюджета
Расчет совокупных
расходов по проекту
Цена за
ед.
Кол-во
ед.
Ст.4.1. Оборудование, инвентарь
Проектор
Фотокамера
Видеокамера
Диктофон
Выставочные стенды
Сканер
………………….
………………….
ПОДИТОГ:
Сумма,
руб.
Источники
финансирования
БФ
В.Потанина
Ист.1
Ист.2

19. Статья 4. Оборудование и сопутствующие расходы

Статьи бюджета
Расчет совокупных
расходов по проекту
Цена за
ед.
Кол-во
ед.
Сумма,
руб.
Ст.4.2. Создание, изготовление экспозиции
Дизайн экспозиции
Расходные материалы
для создания экспозиции
Создание копий,
муляжей
…………………………….
ПОДИТОГ:
Источники
финансирования
БФ
В.Потанина
Ист.1
Ист.2