Анализ производственно–хозяйственной деятельности ГЛХУ «Могилевский лесхоз» за 2017–2019 годы

1. Анализ производственно–хозяйственной деятельности ГЛХУ «Могилевский лесхоз» за 2017–2019 годы

Исполнитель студент группы ЛХСз- 41
Научный руководитель –
доцент, кандидат экономических наук
А. С. Власенко
О. В. Лапицкая
1

2.

Распределение лесных земель по преобладающим породам, %
3,1 1,3 3,1 0,4
18,6
38
0,2
4,6
30,4
Сосна
Клен
Ольха серая
Ель
Береза
Ольха черная
Дуб
Осина
Ива древовидная
2

3.

Распределение насаждений по классам бонитета, %
41,5 43,7
50
45
40
35
30
25
20
15
11,2
10
5
0,5
1,8
0,6
0,4
0,3
III
IV
V
VА
0
IБ
IА
I
II
3

4.

Распределение насаждений по полнотам, %
45
0,7
40
35
30
25
0,8
20
0,6
15
10
0,9
0,5
1
5
0,3
0,4
0
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
4

5. Объем рубок по видам пользований, тыс. м3

5

6. Отпуск древесины по рубкам главного пользования по Могилевскому лесхозу, тыс. м3

Наименование показателя
Лесосечный фонд
2019 года
Лесосечный фонд
2018 года
Лесосечный фонд
2017 года
Расчетная
лесосека
Фактическая
заготовка
Расчетная
лесосека
Фактическая
заготовка
Расчетная
лесосека
Фактическая
заготовка
Объем ликвидной
древесины - всего
В том числе
деловой
древесины
107,6
–
88,6
68,5
107,6
–
70,4
53,3
107,6
–
49,1
39,2
6

7.

Анализ выполнения плана рубок промежуточного пользования, га
1600
1481,1
1421,1
1516,3
1354,3
1400
1200
1065,4 1060,2
1000
785,3
800
587
534,4
598,6
579,1
600
625,9
400
259,5
221
200
123,7
80
237,8
105,3
0
Осветление
Прочистка
2019
Прореживание
2018
Проходная
рубка
2017
Выборочная
санитарная
рубка
Сплошные
санитарные
рубки
7

8.

Динамика создания лесных культур, га
800
700
683
602
600
488
500
400
300
200
100
0
2017
2018
2019
8

9.

9

10.

10

11.

Основные целевые показатели прогноза социально-экономического развития лесхоза
Наименование показателей
Инвестиции в основной капитал
Показатель по доле использования местных видов
топливно-энергетических ресурсов
Показатель по снижению потребления
светлых
нефтепродуктов
Лесовосстановление
Создание лесных культур селекционным посадочным
материалом
Рубки ухода в молодняках
Рубки промежуточного пользования
Лесозаготовки
Производство пиломатериалов
Реализация древесины в заготовленном виде
Реализация пиломатериалов
Объем экспорта лесопродукции и услуг
Освоение расчетной лесосеки
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг
Рентабельность реализованной продукции, товаров,
работ, услуг
Поступления от ведения лесного и охотничьего
хозяйства
Ед. изм.
тыс. руб.
%
2017
1551
84
2018
2476
80
2019
3304
80
%
-5,2
-5,2
-5,2
га
га
771
281
708
180
560
160
га
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
тыс. долл.
тыс. м3
тыс. руб.
%
2050
81,4
308,0
16,8
230,0
15,9
3447
59,3
13078
19,9
2068,1
58,3
258,0
18,6
210,6
18,3
2707
78,5
13557
22,8
1907
64,0
255,0
21,0
176,0
20,7
2650
92,3
14700
10,0
тыс. руб.
4400
5315
5700
11

12.

Себестоимость реализованной заготовленной
продукции по лесоэксплуатации
Наименование
Лесозаготовки
Деревообработка
2017
2018
2019
2017
2018
2019
195
179,2
159,09
15,9
18,306
22,37
Выручка от реализации
продукции (работ,
8 557
услуг), рублей
7 098
7 125
3 170
4 165
4 424
Затраты на 1 рубль
реализованной
продукции
86,93
90,09
80,67
68,86
68,65
92,65
Затраты на единицу
продукции
38,15
35,68
36,13
137,3
156,2
183,24
Объем реализованной
продукции, тыс. м3.
12

13.

Анализ прибыли Могилевского лесхоза
Наименование показателей
Выручка от реализации продукции, работ,
услуг, всего
Налоги и сборы, исчисляемые из выручки
Выручка от реализации продукции, работ,
услуг за вычетом налогов и сборов,
исчисляемых из выручки
Себестоимость реализованной продукции,
работ, услуг
Прибыль от реализации продукции, работ,
услуг
Прибыль, убыток (-) от текущей
деятельности
Прибыль, убыток (-) от инвестиционной,
финансовой и иной деятельности
Налог на прибыль
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из
прибыли (дохода)
Чистая прибыль, убыток (-)
2017
2018
2019
14 349
15 136
16 412
1 269
1 579
1 712
13 080
13557
14 700
10 943
11 037
13 369
2 137
2 520
1 331
594
1 265
800
3
78
–
304
341
186
65
127
67
228
875
547
13

14.

Численность работников лесхоза
Един
. изм.
2017
2018
2019
Темп
роста,
%
Среднеспис. численность персонала, в
том числе:
чел.
435
323
318
98,5
рабочие (постоянные+ временные)
чел.
216
104
102
98,1
руководители
чел.
18
19
19
100
мастера
специалисты и другие служащие
чел.
чел.
24
162
25
152
25
150
100
98,7
МОП + водители
чел.
15
23
22
95,7
Наименование показателей
14

15.

Потребление энергоресурсов
Вид энергоресурсов
2017 год
2018 год
2019 год
605
653
850
Тепловая энергия со стороны, Гкал
0
0
0
Природный газ, тыс. м3
25
24
26
Дрова (для отопления), пл. м3
439
422
470
Древесные отходы кусковые, пл. м3
287
316
340
0
0
0
0
0
0
Топливная щепа, пл. м3
0
0
0
Другие виды топлива, т у. т.
–
–
–
Бензин, т
200
186
186
Дизельное топливо, т
988
944
944
Электроэнергия, тыс. кВт*ч
Древесные отходы (опилки, стружка),
пл. м3
Топливные брикеты, т
15