Бюджет для граждан по решению о бюджете от 13.12.2018 на 2019-2021 год

1.

Бюджет для граждан
городского округа Луховицы
Московской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов,
разработан на основе Решения № 710/74
от 13.12.2018
admluhovitsy.ru/regulatory/byudzhet

2. Что такое «Бюджет для граждан»

«Бюджет для граждан»- информационный сборник, который
познакомит население городского округа с основными
положениями решения о бюджете городского
округа Луховицы на 2018 год на плановый период
2019-2020 годов доступной для широкого круга
заинтересованных
пользователей
форме,
с
основными целями, задачами и приоритетными
направлениями бюджетной политики городского
округа,
обоснованиями
бюджетных
расходов,
планируемыми
результатами
использования
бюджетных ассигнований
«Бюджет для граждан» нацелен на широкий круг пользователейвсех граждан городского округа.

3. Что такое бюджет

Бюджет- это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных
для финансового обеспечения задач и функций государства и местного
самоуправления.
доходы
расходы
В случае превышения расходов над
доходами образуется дефицит бюджета
( необходимы источники покрытия
дефицита, можно, например,
использовать остатки средств или
привлечь средства в долг )
доходы
расходы
В случае превышения доходов над
расходами образуется профицит
бюджета (можно накапливать резервы,
погашать имеющиеся долги)
Сбалансированность бюджета по доходам и расходам- основополагающее
требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.

4.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – ОСНОВНОЙ
ВИД БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ
Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из
одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому
Виды межбюджетных
трансфертов
Определение
Аналогия в семейном
бюджете
Дотации (от лат. «Dotation»)
- дар, пожертвование
Предоставляются
без
определения конкретной цели
их использования
Вы даете своему ребенку
карманные деньги
Субвенции (от лат.
«Subvenire»)- приходить на
помощь
Предоставляются
на
финансирование
переданных
другим
публично-правовым
образованиям полномочий
Вы даете своему ребенку
деньги и посылаете его в
магазин купить продукты (по
списку)
Субсидии (от лат.
«Subsidium») - поддержка
Предоставляются на условиях
долевого
софинансирования
расходов других бюджетов
Вы «добавляете» денег для
того, чтобы ребенок купил
себе новый телефон (а
остальные он накопил сам)

5.

ОСНОВНЫЕ
ПОНЯТИЯ
Доходы бюджета –
поступающие в бюджет
денежные средства
Расходы бюджета –
выплачиваемые из бюджета
денежные средства
Дефицит бюджета –
превышение расходов
бюджета над его доходами
Профицит бюджета превышение доходов
бюджета над его расходами

6.

ПОНЯТИЯ
Межбюджетные трансферты –
средства, предоставляемые одним
бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации другому
бюджету бюджетной системы
Российской Федерации;
Бюджетные обязательства расходные обязательства,
подлежащие исполнению в
соответствующем финансовом году.
Бюджетные инвестиции –
бюджетные средства,
направляемые на создание или
увеличение за счет средств
бюджета стоимости
государственного (муниципального)
имущества.
Муниципальный долг обязательства, возникающие из
муниципальных заимствований,
гарантий по обязательствам третьих
лиц, другие обязательства в

7. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
- Налог на доходы
физических лиц;
- Налог на
имущество
физических лиц;
- Земельный
налог;
- Акцизы;
- Налоги на
совокупный доход;
- Государственная
пошлина
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
- Доходы от
использования
муниципального
имущества;
- Плата за
негативное
воздействие на
окружающую
среду;
- Штрафы за
нарушение
законодательства
БЕЗВОЗМЕЗД
НЫЕ
ПОСТУПЛЕНИ
Я
Поступления
от других
бюджетов
(межбюджетн
ые
трансферты):
- Дотации;
- Субсидии,
- Субвенции

8. Федеральные, региональные и местные налоги.

9. Основные демографические показатели городского округа Луховицы

детей в детских
садах 3 095 чел.
муниципальные
учреждения 78
население
58 430 человек
многоквартирных
домов 534 ед.
школьников
6324 чел
дорог местного
значения 247 км

10.

Показатели социально-экономического развития
городского округа Луховицы
№
п/п
Показатели
2017
год
2018
год
%
2019
год
%
2020
год
%
1.
Отгружено товаров
собственного производства,
выполнено работ и услуг
собственными силами по
промышленным видам
деятельности, млн. рублей
6 901,2
7 573,4
110
7 647,3
101
7 737,9
101
7 838,1 101
3 853,4
7 886,9
205
7 181,1
91
4 922,6
69
5 138,7 104
39 901,9 42 083
105
43 469
103
44 946
103
46 718 104
5 882,8
6 523,2
111
7 146,2
110
7 788,3
109
8 545,3 110
1 450,4
1 453,5 100,2 1 475,0
101
1 520,5
103
1 603,5 105
2.
3.
4.
5.
Использовано инвестиций в
основной капитал по
крупным и средним
предприятиям, млн. рублей
Средняя начисленная
заработная плата
работников по полному
кругу предприятий, млн.
рублей
Оборот розничной торговли
по крупным и средним
предприятиям, млн. рублей
Объем платных услуг
населению по крупным и
средним предприятиям,
млн. рублей
2021
год
%

11. Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы городского округа
Создание эффективной и стабильной налоговой системы
Сокращение недоимки по налогам и арендным платежам
Поиск новых источников пополнения собственной доходной
базы бюджета
Повышение эффективности использования муниципальной
собственности
Повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг
Обеспечение эффективности бюджетных расходов
Безусловное исполнение принятых социальных обязательств
Проведение взвешенной долговой политики

12. Основные характеристики проекта бюджета городского округа Луховицы

(тыс.руб.)
2019 г
2019
год
ДОХОДЫ
ДЕФИЦИТ
2 793 221
33 000
2020 г
ДОХОДЫ
2 532 754
ДЕФИЦИТ
30 000
2021 г
ДОХОДЫ
2 586 765
ДЕФИЦИТ
30 000
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ
2 826 221
2 562 754
2 616 765

13. Основные параметры бюджета городского округа Луховицы Московской области на 2017 -2021 годы.

тыс.рублей
2018 год
2019 год
Факт
Наименование
показателей
Доходы всего
Налоговые и
неналоговые
доходы
Удельный вес в
общем объеме
доходов
Безвозмездные
поступления
Удельный вес в
общем объеме
доходов
Расходы без
учета
безвозмездных
поступлений
Расходы
Дефицит (-)
Профицит (+)
Плановый период
2020 год
2021 год
%к
предыд
ущему
году
%
к
пред
ыду
щем
у
году
2017
года
План
Факт
%
исполне
ния
2 425 541
2865 501
2 744 875
98
2 793 221
1 309 169
1 367 311
1 354 684
99
1 496 750
54%
47,7%
49,3%
1 116 371
1 498 190
1 390 191
46%
52,3%
50,7%
1 354 682
1 416 773
1 258 199
89
1 529 750
121,6
1 552 171
101,5
1 613 408 104
2 471 053
2 914 963
2 648 390
91
2 826 221
106,6
2 562 754
90,7
2 616 765 102
-45 512
-52 000
96 485
План
План
%к
предыду
щему
году
101,8
2 532 754
90,7
2 586 765 102
106
1 522 171
101,6
1 583 408 104
53,6%
93
1 296 471
60%
93,3
46,4%
-33 000
1 010 583
61,2%
78
40%
-30 000
План
1 003 357 99,3
38,8%
-30 000

14. Нормативы зачисления по Федеральному налоговому и бюджетному законодательству (в процентах)

Наименование доходов
Налог на доходы физических лиц
- Норматив зачисления в соответствии с БК
- доп. норматив
Итого
Акцизы на автомобильный и прямогонный
дизельное топливо моторные масла
Налог на имущество физических лиц
бензин,
Земельный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
Патентная система налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные
участки, расположенные в границах городского округа
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
2018
2019
Отклонение
+/-
15
46,5
61,5
15
48,9
63,9
0,1031
0,1024
+2,4
+2,4
-0,0007
100
100
0
100
100
0
50
50
0
100
100
100
100
0
0
100
100
0
100
100
0
55
55
0

15. Информация о местных налоговых льготах и ставках налогов городского округа Луховицы

Земельный налог
В соответствии со статьей 12 НК РФ ставки установлены в соответствии с решением Совета депутатов
городского округа Луховицы Московской области от 23.11.2017 №579/58 в пределах ставок, определенных
статьей 394 главы 31 НК РФ в размерах от 0,1 процента до 1,5 процентов от кадастровой стоимости
земельного участка в зависимости от категорий земель и (или) разрешенного использования земельного
участка.
Льготы по земельному налогу установлены статьей 395 НК РФ. На основании статей 12 и 387 НК РФ
установлены дополнительные налоговые льготы, основание и порядок их применения, действующие на
территории городского округа Луховицы Московской области.
Выпадающие доходы в связи с предоставлением льгот по земельному налогу, установленных
представительными органами местного самоуправления составляют 18,8 млн.руб.
Налог на имущество физических лиц
В соответствии со статьей 12 НК РФ ставки установлены в соответствии с решением Совета депутатов
городского округа Луховицы Московской области от 23.11.2017 №578/58 в пределах ставок, определенных
статьей 406 НК РФ в размерах от 0,1 процента до 2 процентов от кадастровой стоимости объекта в
зависимости от вида имущества.
Перечень льготных категорий установлен статьей 407 НК РФ, кроме того установлены дополнительные
льготы , основание и порядок их применения, действующие на территории городского округа Луховицы
Московской области.
Выпадающие доходы в связи с предоставлением льгот по налогу на имущество физических лиц,
установленных представительными органами местного самоуправления составляют 85 тыс.руб.

16. Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа Луховицы

1 309 169
1 411 946
1 496 750
1 522 171
1 583 408
тыс.руб.
2017
2018
2019
2020
2021

17. Структура доходов бюджета городского округа Луховицы 2017-2021 годов

Наименование
(тыс.руб.)
Бюджет
2017 год
(факт)
Бюджет
2018 год
(факт)
Бюджет
2019 год
(план)
Бюджет
2020 год
(план)
Бюджет
2021 год
(план)
1 309 169
1 354 684
1 496 750
1 522 171
1 583 408
Налог на доходы физических лиц
896 082
920 999
1 000 398
1 049 317
1 104 792
Доходы от уплаты акцизов
18 226
21 956
24 816
26 909
26 863
Налоги на совокупный доход
80 334
83 638
98 511
105 501
107 187
Налог на имущество физических лиц
24 451
29 173
30 776
32 282
36 505
Земельный налог
139 362
127 171
193 077
165 645
165 645
Доходы от использования имущества
110 017
126 636
101 837
99 980
99 555
Прочие налоги и сборы
40 697
45 111
47 335
42 537
42 861
1 116 371
1 390 191
1 296 471
1 010 583
1 003 357
Дотации
80 027
192 732
776
1 924
1 968
Субсидии
125 401
218 852
331 218
52 572
50 287
Субвенции
895 091
928 752
964 477
956 087
951 102
Иные
15 852
49 855
-
-
-
2 425 540
2 744 875
2 793 221
2 532 754
2 586 765
Налоговые и неналоговые доходы,
т.ч.:
Безвозмездные поступления, в т.ч.:
Всего доходов
в

18. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов на душу населения (рублей/чел.)

Наименование
муниципального
образования
2019 год
2020 год
2021 год
Городской округ Луховицы
25 616
26 051
27 099
Городской округ Озеры
25 273
21 085
21 239
Городской округ Кашира
24 540
24 415
24 063
Городской округ Шатура
20 359
20 896
21 411
Городской округ Серебряные Пруды
19 526
19 800
20 089
Городской округ Зарайск
19 054
19 203
19 369

19. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛУХОВИЦЫ НА 2018 - 2021 ГОДЫ

Наименование
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Условно утвержденные расходы
Итого:
(тыс.руб.)
факт
313 007
план
374 880
план
341 691
Бюджет
на 2021
год
план
354 853
11 018
14 000
18 000
18 000
112 068
83 771
85 800
83 254
425 052
282 387
226 439
230 698
4 748
1 456 426
153 741
11 069
78 751
57 532
8 170
55 345
1 621 567
176 169
13 086
82 197
96 819
7 000
400
1 475 606
160 128
13 590
83 971
92 319
7 000
400
1 475 867
160 128
14 114
78 432
92 319
9 000
16 808
19 000
19 000
19 000
0
2 648 390
0
2 826 221
38 810
2 562 754
80 700
2 616 765
Бюджет
на 2018 год
Бюджет
Бюджет
на 2019 год на 2020 год

20. Структура расходов бюджета городского округа Луховицы

(тыс.руб.)
Социальная сфера (Образование, Культура, Здравоохранение,
Социальная политика, Физическая культура)
2018 год
2019 год
1 757 519
1 989 838
69%
70%
Расходы капитального характера
2018 год
165 704
5,8%
2019 год
333 351
11,8%

21. Расходы бюджета городского округа Луховицы по разделам в процентах на 2019 год

Охрана окружающей
среды
Общегосударственные
вопросы
Спорт 3,3 %
13,3%
ЖКХ
10
Социальная политика
2,9%
Образование
57,4%
%
Культура
6,2%
Национальная
экономика
3%
2%
Здравоохранение
0,5%
СМИ
0,2%
Обслуживание
муниципального
Национальная
долга 0,7%
безопасность
0,5%

22. Муниципальные программы в 2019 году

Всего 18 муниципальных программ на 2 725,3 млн.рублей (96
%)
Образование
1 611 млн.руб.
Культура
163 млн.руб.
Спорт
110 млн.руб.
Молодежь
21 млн.руб.
Предприниматель
ство 0,5 млн.руб.
Управление
имуществом и
финансами
353 млн.руб.
Инженерная
инфраструктура и
энергоэффективность
116 млн.руб.
Комфортная городская
среда 143 млн.руб.
Архивное дело
3,5 млн.руб.

23.

Муниципальные программы в 2019 году
Жилище
13 млн.руб.
Дорожно-транспортный
комплекс
66 млн.руб.
Цифровой
городской округ
34 млн.руб.
Сельское хозяйство
11 млн.руб.
Экология
57 млн.руб.
Потребительский
рынок и услуги
13 млн.руб.
Безопасность
3 млн.руб.
Борьба с борщевиком
0,3 млн.руб.
Информирование
населения
7 млн.руб.

24. Меры социальной поддержки населения городского округа Луховицы тыс.рублей

Числен
ность
14 897
2388
2880
4773
1841
192
Показатели
Всего расходов, в том числе:
Субсидия на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг населению
Компенсация части родительской платы за
присмотр и уход за детьми в дошкольных
учреждениях
Частичная компенсация стоимости питания
обучающихся
Обеспечение полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей, а
также детей в возрасте до трех лет
Доплаты к пенсии муниципальным
служащим
(тыс.руб.)
2018 год 2019 год
(факт)
(план)
110
931
137
047
28 322 28 908
15 722 24 129
23 676 29 967
10 635 12 600
11 360 13 036

25. Меры социальной поддержки населения городского округа Луховицы

Числен
ность
472
2140
128
13
70
Показатели
Обеспечение подвоза учащихся к месту
обучения в муниципальные
общеобразовательные организации
Оздоровление детей в лагерях
Оплата расходов, связанных с
компенсацией проезда к месту учебы
дельным категориям обучающихся по
очной форме обучения в муниципальных
образовательных организациях
Мероприятия по организации выплаты
стипендии студентам – медикам
Мероприятия по организации доплаты
донорам
(тыс.руб.)
2018 год 2019 год
(факт)
(план)
12 765 17 600
7 995
10 014
22
307
99
130
335
356

26. Расходы капитального характера из бюджета городского округа Луховицы на 2019 год

Наименование расходов
тыс.руб.
Сумма
Всего расходов, в том числе:
333
351
Строительство начальной школы на 400 мест г. Луховицы,
ПИР школы на 154 места п. Газопроводск
132 029
Строительство, реконструкция, создание объектов (мест)
захоронения
54 945
Капитальный ремонт в муниципальных дошкольных
образовательных организациях (д.с.№11 «Малышок»)
26 407
Проектирование и строительство дошкольных
образовательных организаций (д.с.№22 «Клеверок»)
25 490
Сохранение объектов культурного наследия (амбар
Толстых)
22 496
Ремонт подъездов в многоквартирных домах
17 305
Ремонт образовательных организаций
11 200
Обеспечение жильем детей-сирот
8 506

27. (тыс.руб.)

Расходы капитального характера из бюджета
городского округа Луховицы на 2019 год
(тыс.руб.)
Наименование расходов
Сумма
Газификация населенных пунктов городского округа
7 000
Приобретение техники для нужд благоустройства
6 550
Проектирование и ремонты спортивных учреждений
9 500
Ремонт учреждений культуры
4 000
Обеспечение доступным жильем молодых семей и
молодых специалистов на селе
3 707
Приобретение школьного автобуса
2 040
Жилье ветеранам
1 112
Улучшение жилищных условий граждан
637
Ремонт в муниципальных учреждениях молодежи
427

28.

Дефицит бюджета городского
округа Луховицы
2019 год - 33 млн.
руб.
4,55
%
2020 год - 30 млн.
руб.
3,99
%
2021 год - 30 млн.
руб.
3,69
К общей сумме доходов
без
%
учета безвозмездных
поступлений

29. Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Луховицы на 2019-2021 годы

(млн. рублей)
2019 год
Плановый период
2020 год
2021 год
33
30
30
кредиты от кредитных организаций
30
25
20
получение кредитов
120
125
140
погашение кредитов
90
100
120
изменение остатков средств бюджета
3
5
10
исполнение муниципальных гарантий
-40
0
-20
Источники финансирования
дефицита бюджета - ВСЕГО
из них:

30.

Муниципальный долг бюджета городского
округа Луховицы
15747
15747
202000
202000
01/01/2018
01/01/2019
(млн. рублей)
15747
15747
202000
01/01/2020
202000
01/01/2021
Верхний предел муниципального долга
Расходы на обслуживание муниципального долга

31.

Реализация инвестиционного проекта
ООО «Сария Централ Раша»
В 2017 году в соответствии с распоряжением Губернатора Московской области от
08.06.2017 №172-РГ предприятию ООО «Сария Централ Раша» выделен, без торгов,
земельный участок
площадью 17 га для реализации инвестиционного проекта
«Строительство завода по производству белка животного происхождения». Реализация
данного инвестиционного проекта с объёмом инвестиций 2,3 млрд. руб. позволит создать
дополнительно 120 - 150 рабочих мест. Планируемая среднемесячная заработная плата
52,5тыс. руб. Строительство завода планируется начать в 2018 г.

32.

В 2017 году началось строительство 2,3 и 4 очередей
тепличного комбината
Строительство второй, третьей и четвертой
очередей тепличного комбината по производству
плодоовощной продукции в закрытом грунте.
Срок реализации: 2019 г.
Объем инвестиций по проекту – 9012, 09 млн. руб.
Будет дополнительно создано: 648 рабочих мест
В 2017 году выполнено:
1. Построен административный корпус
2. Проводились земляные работы
3. Получено разрешение на строительство
№RU50-50-9440 от 23.10.2017 г.
4. Начато строительство теплиц
5. Подведен газопровод протяженностью 12 км

33.

Укрепление правого берега р.Ока
в с.Дединово - 2019
В 2017 году выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Разработка
проектно-сметной документации на укрепление правого берега р.Ока в с.Дединово
городского округа Луховицы». Проект направлен на размещение гидротехнических
сооружений берегоукрепления. Разработчиком проекта является фирма ООО
«ЕвроГеоПроект»
В настоящее время проект проходит государственную экспертизу и положительное
заключение сметной стоимости.
В 2019 году планируется продолжить выполнение работ по берегоукреплению.
Из бюджета Московской области на 2019 год выделено 100 млн. рублей.

34.

В 2019 году планируется проведение капитального ремонта
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №11
«Малышок» в г.Луховицы на общую сумму 26 407 тыс.рублей.

35.

В 2019 году планируется ремонт образовательных
учреждений на сумму 11 200 тыс. рублей

36. Ремонт подъездов в многоквартирных домах. Запланировано к ремонту в 2019 году 255 подъездов на сумму 17 305 тыс. рублей

37. В 2019 году планируется благоустройство пешеходной зоны в г. Луховицы на общую сумму 40 млн. рублей (территория между ул.

Первомайская и ул. Тимирязева)

38. Сохранение объектов культурного наследия. «Амбар сер. XIX в.» с. Дединово, ул. Совхозная, д.11. Общий объем финансирования на

2019 год составляет
22 496 тыс. рублей.

39.

Начальная школа на 400 учащихся в городе
Луховицы, улица Первомайская.
Общий объем финансирования строительства на 2019
год составляет 65 038 тыс. рублей.

40. Школа на 154 учащихся в п. Газопроводск В 2017 году выделен земельный участок под строительство школы. Осуществлен перенос с

данного участка линий электропередач на
сумму
3
млн.
руб.
Проведен конкурс на право заключения муниципального контракта на
выполнение
проектно-изыскательских
работ.
Общий объем финансирования строительства на 2019 год составляет
66 991 тыс. рублей.

41. Строительство детского сада на 140 мест по адресу: Московская область, го Луховицы, п. Красная Пойма. Общий объем

финансирования строительства
на 2019 год 25 490 тыс. рублей

42. Финансовое управление администрации городского округа Луховицы Московской области контактная информация

Сведения о месте нахождения: Московская область, г. Луховицы,
ул.Советская, д.5
Телефон: 8(496) 63-9-13-50
График работы: Понедельник – пятница с 8-00 до 17-00
Электронная почта: [email protected]
Официальный сайт: admluhovitsy.ru/regulatory/byudzhet