Село Ганюшкино

1.

2. Содержание.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
План/Факт продаж 1 квартал (январь-февраль-март)
Сравнение продаж 2016/2015 прирост /падение 1 квартал (январьфевраль-март)
План/Факт дебиторская задолженность канал ВС+рынок+хорека
Факт дебиторская задолженность сети ,отклонения ,ПДЗ
План/Факт расходы филиала (январь-февраль-март)
Сравнение расходов 2016/2015 увеличение/снижение 1 квартал (январьфевраль-март)
Проекты по развитию филиала ,реализованные в 1 квартале
Работа на филиале КПК торговых команд ,заказы через КПК , влияние
на логистику
Выполнение полевые аудиты дирокторов филиалов
Свои дополнения и информация

3. Цель презентации.

4.

р-н
р-н
Курмангазинс Курмангазинс
кий -59 200 ж; кий -59 200 ж;
с.Енбекши;
с.Приморе;
559; 2%
306; 1%
р-н
Курмангазинс
кий -59 200 ж;
с.Ганюшкино;
14 700; 63%
р-н
р-н
р-нр-н
р-н
Курмангазинс
Курмангазинс Курмангазинс
Курмангазинс
Курмангазинс
с.Енбекши
кий
кий-59
-59200
200ж;
ж; кийкий
кий
-59 -59
200
-59200
200
ж; ж;
ж
с.Макаш
с.Нуржау;
с.Дашин;
с.Орли; 497;
532;
675; с.Макаш;
с.Бирлик;
с.Байда;
504;
364;
428
с.Приморе
2%
3%
2% 2%
2%
р-н
с.Орли
Курмангазинс
р-н
с.Нуржау
кий
-59 200 ж;
Курмангазинс
с.Дашин
с.Кудряшов;
кийс.Шортанбай;
-59
200р-н
ж;
с.Байда
Курмангазинс
544;
с.Коптогай;
396; 2%
с.Бирлик
кий
200 ж;
293;
1%-59р-н
с.Кудряшов
с.Сафон; 354;
с.Шортанбай
Курмангазинс
2%
р-н
с.Коптогай
р-н
кий -59 200 ж
Курмангазинс
с.Сафон
Курмангазинс
с.Дингызыл;
кий
ж;ж; 2%
с.Дингызыл
кий-59
-59200
200
458;
с.Аккол;
1055;
с.Аккол
с.Кигаш;
308;
5%
с.Кигаш
1%
р-н
р-н
с.Азгыр
Курмангазинс
р-н
Курмангазинс
кий -59 200 ж
Курмангазинс с.Суйндик
кий -59 200 ж
с.Азгыр; 571;
кий -59 200 ж; с.Асан
с.Суйндик ;
2%
с.Асан ; 227; с.Ганюшкино
566; 2%
1%

5. План факт 2016г январь - февраль - март

Продажи по Контрактам
за 2016 г.
План факт за 3 мес.
план
факт
%
Алко
12 150 000
11 408 133
93,8%
Раимбек
6 268 502
4 223 106
67,3%
Карлсберг
17 289 643
33 905 783
196%
Кондитерка
9 495 000
5 746 255
61%
Орими
1 800 000
1 942 681
108%
МАРС
2 114 700
2 936 181
139%
None food
3 850 000
2 807 464
73%
ИТОГО ПО ФИЛИАЛУ
52 967 845
62 969 603
119%

6. Факты продаж 2015/2016 г за 3мес.

по Филиалам
Ганюшкино
Факты 2015/2016г.
Факт 2015
Факт 2016
%
Алко
8 540 835
11 408 133
134%
Раимбек
5 530 694
4 223 106
76,4%
Кондитерка
4 684 742
5 746 255
123%
Мясная продукция
152 254
0
-
Марс
2 226 745
2 936 181
132%
None food
2 041 671
2 807 464
138%
None food-1 (Нивея, модуль каро)
629 504
608 085
96,6%
None food - 2 (СХЗ, Юпеко, Ола, лакалют)
1 412 167
2 199 379
156%
Итого
23 176 941
27 121 139
117%

7. Дебиторская задолженность 2016 г.

Дз
план
факт
откланение
Январь
1 500 000
3 001 582,95
-1 501 582,95
февраль
1 500 000
306 979
Нет
Март
1 500 000
-
Нет
Итого по филиалу
4 500 000
3 308 561,95
Нет

8. План/ Факт 2016 г за 3 мес.

факт; Абадан
Вест
Дистрибьюшн
; 49537022
план; Абадан
Вест
Дистрибьюшн
; 35708145
Абадан Вест
Дистрибью
шн
факт
49537022
план
35708145
факт
план
факт; Жактас факт; Прогресс факт; Орими;
Трейд; 5746255 Торг; 5743645
1942681
план; Жактас план; Прогресс план; Орими;
Жактас
Прогресс
Орими
5964700
Трейд;
9495000 Торг;
1800000
Трейд
Торг
5746255
9495000
5743645
5964700
1942681
1800000

9. Бюджет 2015/2016г

Виды доходов и статьи затрат
ед.изм.тыс. тенге
Ганюшкино
итого за итого за
разница
2 мес.
2 мес.
комментар
в тенге
2015 г.
2016г.
ие
Коммерческие расходы
1185,00
922,402 +262,598
128%
Транспортная логистика
1438,00
1685,69
-247,69
85%
Скдладская логистика
1078,3
1115,81
-37,51
97%
Административные расходы
1203,1
569,96
+633,14
211%
Налоги
Чистая прибыль после изъятия
капитала
14,00
220,04
-206,04
6,4%
4918,4
4513,902 +404,498
109%

10. Проекты по развитию филиала, реализованные в 1 квартале

Введение нового контракта «КАРЛСБЕРГ»,
торгового представителя, водителя/экспедитора
и аутсорсинг автомашины.
Смена торгового представителя «БАКАЛЕЯ»,
Тренинг «Вводный курс «Welkom» , « Шаги
визита» тренер Усманова Оксана.

11. Работа на филиале КПК торговых команд

12. Выполнение полевые аудиты директоров филиала

Обучение торгового представителя контракта «Карлсберг » с
заказчиками в полях .
Торг/пр «Бакалея» стажировка и обучение
04.03.16 Тренинг «Вводный курс «Welkom» , « Шаги визита»
тренер Усманова Оксана , полевой тренинг по 1 шагу –
Приветствие ,установка контакта.
Январь-март контроль за дебиторской задолженностью , лимит
согласно утвержденного списка и суммы.

13. Свои дополнения и информация

Ввод КПК торгового представителя контракта
“Карлсберг”
Ввести штат супервайзера
Для повышения квалификации и эффективности
работы сотрудников проводить тренинги в филиалах
Участие филиала в акциях ,промо – акциях, ретро –
бонусах.
В связи с контрактом Карлсберг пересмотреть статью
Транспортная логистика – аутсорсинг автомашины
,зарплата торгового представителя,
водителя/экспедитора ,разгрузка пиво.