Студия одежды Золотой Песок. Магазин дизайнерских платьев

1.

Магазин дизайнерских платьев
Сеть по всей России

2.

СОВРЕМЕННАЯ СЕТЬ
СТУДИЙ ОДЕЖДЫ ПО ВСЕЙ
РОССИИ

3. О бизнесе

О БИЗНЕСЕ
Студия одежды «Золотой Песок»
Собственное производство
начало производства в 2006 году в г.Москва
Популярный бренд
Представлен в 30 городах России
Обновление коллекции каждую неделю
Fashion показы в крупных городах
Более 25 франшиз по всей России
первый магазин открыт в 2006 году

4. Продукция компании

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ
Франшиза сети студий одежды
Источники прибыли
Дополнительный ассортимент отдельно
Платья
Продажа дизайнерских
платьев собственного
производства
Сумки
Сумками дополнится
ассортимент
магазина до конца
осени
Туфли
Туфлями дополнится
ассортимент
магазина до конца
осени
Аксессуары
Аксессуарами
дополнится
ассортимент
магазина до конца
2018 года

5. Стратегия

СТРАТЕГИЯ
План развития
1. Налаживание процессов
2. Автоматизация процессов
3. Пересмотр маркетинговой стратегии
4. Открытие второй франшизы
5.Реорганизация орг. структуры

6.

Финансовые результаты проекта
Срок окупаемости проекта (PP),
мес.
Показатель
18
1 год
2 год
3 год
Итого
2 104 303
7 233 976
13 232 464
22 570 743
Рентабельность инвестиций
(ROI),%
26%
335%
695%
1257%
Маржинальный доход (прибыль), %
59%
61%
61%
61%
Рентабельность продаж (ROS),%
31%
48%
53%
48%
Прибыль (EBITDA), руб.

7.

НА СЛЕДУЮЩЕМ СЛАЙДЕ СОКРАЩЁННАЯ
ВЕРСИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛИ

8.

Доходы
270 000,0
297 000,0
395 065,0
434 571,5
478 028,7
525 831,5
578 414,7
636 256,1
699 881,7
769 869,9
846 856,9
931 542,6
6 863 318,6 15 123 494,3 24 786 401,4 46 773 214,4
270 000,0
297 000,0
326 700,0
359 370,0
395 307,0
434 837,7
478 321,5
526 153,6
578 769,0
636 645,9
700 310,5
770 341,5
5 773 756,6 12 038 001,7 19 273 228,6 37 084 987,0
45
50
54
60
66
72
80
88
96
106
117
128
962
2 006
3 212
6 181
6 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
72 000,0
72 000,0
72 000,0
216 000,0
Сопутствующая деятельность (доп. продукты),
в т.ч.:
0,0
0,0
68 365,0
75 201,5
82 721,7
90 993,8
100 093,2
110 102,5
121 112,8
133 224,0
146 546,4
161 201,1
1 089 562,0 3 085 492,6
5 513 172,8
9 688 227,4
сумки
II.
1.
Основная деятельность (платья)
количество продаж
цена 1 ед.
2.
0,0
0,0
24 200,0
26 620,0
29 282,0
32 210,2
35 431,2
38 974,3
42 871,8
47 159,0
51 874,8
57 062,3
385 685,7
1 092 209,8
1 951 565,6
3 429 461,0
количество продаж
10
11
12
13
15
16
18
19
21
24
26
29
214
546
976
1 736
цена 1 ед.
0,0
0,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
20 000,0
24 000,0
24 000,0
68 000,0
0,0
0,0
15 125,0
16 637,5
18 301,3
20 131,4
22 144,5
24 359,0
26 794,9
29 474,3
32 421,8
35 664,0
241 053,5
682 631,1
1 219 728,5
2 143 413,1
количество продаж
25
28
30
33
37
40
44
49
54
59
65
71
535
1 365
2 439
4 339
цена 1 ед.
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
5 000,0
6 000,0
6 000,0
17 000,0
0,0
0,0
29 040,0
31 944,0
35 138,4
38 652,2
42 517,5
46 769,2
51 446,1
56 590,7
62 249,8
68 474,8
462 822,8
1 310 651,7
2 341 878,7
4 115 353,2
8
9
10
11
12
13
14
16
17
19
21
23
171
437
781
1 388,6
0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
30 000,0
36 000,0
36 000,0
102 000,0
281 710,0
291 781,0
330 053,2
344 958,6
361 354,4
379 389,9
399 228,9
421 051,7
445 056,9
471 462,6
500 508,9
532 459,8
4 759 015,9 7 889 518,1
11 553 937,3 24 202 471,2
аксессуары
туфли
количество продаж
цена 1 ед.
Расходы
III.
1.
Постоянные
160 000,0
160 000,0
160 000,0
160 000,0
160 000,0
160 000,0
160 000,0
160 000,0
160 000,0
160 000,0
160 000,0
160 000,0
1 920 000,0 1 920 000,0
1 920 000,0
5 760 000,0
2.
Переменные
121 710,0
131 781,0
170 053,2
184 958,6
201 354,4
219 389,9
239 228,9
261 051,7
285 056,9
311 462,6
340 508,9
372 459,8
2 839 015,9 5 969 518,1
9 633 937,3
18 442 471,2
Себестоимость товаров, работ или услуг
81 000,0
89 100,0
120 213,5
132 234,9
145 458,3
160 004,2
176 004,6
193 605,0
212 965,5
234 262,1
257 688,3
283 457,1
2 085 993,6 4 613 503,0
7 572 530,0
14 272 026,6
Основной продукт(платья) 30%
81 000,0
89 100,0
98 010,0
107 811,0
118 592,1
130 451,3
143 496,4
157 846,1
173 630,7
190 993,8
210 093,1
231 102,5
1 732 127,0 3 611 400,5
5 781 968,6
11 125 496,1
сумки 25%
0,0
0,0
6 050,0
6 655,0
7 320,5
8 052,6
8 857,8
9 743,6
10 717,9
11 789,7
12 968,7
14 265,6
96 421,4
273 052,4
487 891,4
857 365,3
аксессуары 30%
0,0
0,0
4 537,5
4 991,3
5 490,4
6 039,4
6 643,4
7 307,7
8 038,5
8 842,3
9 726,5
10 699,2
72 316,1
204 789,3
365 918,5
643 023,9
туфли 40%
0,0
0,0
11 616,0
12 777,6
14 055,4
15 460,9
17 007,0
18 707,7
20 578,5
22 636,3
24 899,9
27 389,9
185 129,1
524 260,7
936 751,5
1 646 141,3
1%
2 700,0
2 970,0
3 950,7
4 345,7
4 780,3
5 258,3
5 784,1
6 362,6
6 998,8
7 698,7
8 468,6
9 315,4
68 633,2
151 234,9
247 864,0
467 732,1
Коммунальные платежи (э/энергия, топливо и
2%
т.п.)
5 400,0
5 940,0
7 901,3
8 691,4
9 560,6
10 516,6
11 568,3
12 725,1
13 997,6
15 397,4
16 937,1
18 630,9
137 266,4
302 469,9
495 728,0
935 464,3
Маркетинг/Реклама
3%
8 100,0
8 910,0
11 852,0
13 037,1
14 340,9
15 774,9
17 352,4
19 087,7
20 996,5
23 096,1
25 405,7
27 946,3
205 899,6
453 704,8
743 592,0
1 403 196,4
Непредвиденные расходы
1%
2 700,0
2 970,0
3 950,7
4 345,7
4 780,3
5 258,3
5 784,1
6 362,6
6 998,8
7 698,7
8 468,6
9 315,4
68 633,2
151 234,9
247 864,0
467 732,1
Страховые взносы
30%
21 810,0
21 891,0
22 185,2
22 303,7
22 434,1
22 577,5
22 735,2
22 908,8
23 099,6
23 309,6
23 540,6
23 794,6
272 590,0
297 370,5
326 359,2
896 319,6
ФОТ (Фонд оплаты труда) переменная часть
Прочее
IV.
20,1
Чистая прибыль
-10 129,2
4 514,4
56 235,2
77 515,2
100 923,2
126 672,0
154 995,7
186 151,8
220 423,5
258 122,3
299 591,1
345 206,7
1 820 221,9 6 257 389,5
11 446 081,4 19 523 692,8
Прибыль (EBITDA)
-11 710,0
5 219,0
65 011,8
89 612,9
116 674,2
146 441,6
179 185,8
215 204,4
254 824,8
298 407,3
346 348,0
399 082,8
2 104 302,8 7 233 976,3
13 232 464,1 22 570 743,1
-1 580,9
704,6
8 776,6
12 097,7
15 751,0
19 769,6
24 190,1
29 052,6
34 401,4
40 285,0
46 757,0
53 876,2
284 080,9
976 586,8
1 786 382,7
3 047 050,3
-4%
2%
16%
21%
24%
28%
31%
34%
36%
39%
41%
43%
31%
48%
53%
48%
148 290,0
165 219,0
225 011,8
249 612,9
276 674,2
306 441,6
339 185,8
375 204,4
414 824,8
458 407,3
506 348,0
559 082,8
4 024 302,8 9 153 976,3
15 152 464,1 28 330 743,1
55%
56%
57%
57%
58%
58%
59%
59%
59%
60%
60%
60%
59%
61%
61%
742 121,6
521 698,1
263 575,8
36 015,3
381 221,9
381 221,9
6 638 611,4
18 084 692,8 25 104 526,1
Налог на прибыль
Рентабельность продаж (ROS), %
Маржинальный доход
Маржинальный доход, %
Прибыль нарастающим итогом (всего
проекта, без выплат доли инвестору)
13,5%
1 439 000,0 1 449 129,2 1 444 614,7 1 388 379,5 1 310 864,4 1 209 941,2 1 083 269,1 928 273,4
61%

9. Прибыль инвестора в завимости от доли

ПРИБЫЛЬ ИНВЕСТОРА В ЗАВИМОСТИ ОТ ДОЛИ
12 000 000 р.
10 000 000 р.
8 000 000 р.
первый год
второй год
третий год
итого
6 000 000 р.
4 000 000 р.
2 000 000 р.
0 р.
50/50
40/60

10. Окупаемость проекта

ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА
1 700 000руб Привлекаемых
инвестиций
ROI
1257%
18 месяцев срок
окупаемости

11. контакты

КОНТАКТЫ
Елисей Рахматуллин
+7 984 169 18 58
[email protected]