Производство тротуарной плитки на базах СЗФО

1. Производство тротуарной плитки силами баз СЗФО

Технико- экономическое обоснование
производства тротуарной плитки и бордюров
на базах СЗФО
Авсенин Александр Геннадьевич
старший мастер цеха ООО «ПСС»

2. Цель

• Целью данной дипломной работы является технико- экономическое
обоснование производства тротуарной плитки и бордюров на базах
СЗФО с целью снижения затрат, привлечения новых клиентов,
создание конкурентных преимуществ, продажа сопутствующих
товаров.

3. Описание технологии

Тротуарная плитка изготавливается из бетона соответствующего ГОСТу
17608-91 «Плиты бетонные тротуарные. Технологические условия».
Состав бетона и % соотношение по массе для плитки серого цвета:
•минеральное вяжущее - портландцемент марки «500»- 23%
•инертный заполнитель – гранитный щебень фракции 5-20 мм- 57%
•мытый речной песок- 20%
•пластификатор- 0,2-0,7%(от массы цемента)
•вода.

4. Краткое описание технологии

• Формовочная бетонная смесь готовится в бетономешалке
принудительного действия путем взвешивания компонентов и
перемешиванием их до гомогенного состояния.
• Бетон раскладывается в формы, которые в свою очередь разложены на
вибростоле.
• Время нахождения формы на вибростоле составляет 1,5 - 2 минуты.
• Заполненные бетоном формы закладываются на стеллажи в
пропарочной камере.
• Время твердения изделий может составлять от 16 до 48 часов, в
зависимости от температуры и добавок, внесенных в бетон.
• После затвердения изделия производится распалубка плитки из
формы и укладывание на поддоны.

5. Основное оборудование

• Бетоносмеситель 200С (200 л) MR
Техническая характеристика:
1
Мощность электропривода
0,8 кВт
2
Объем барабана
200 л
3
Объем готовой смеси
120 л
4
Рабочее напряжение, V
220V
• Вибростол (красный маяк ЭВ- 342 220В)
Техническая характеристика:
1
Размер рабочей площадки
980х480мм
2
Нагрузка
3
Количество вибраторов
2шт
4
Напряжение
220V
5
Частота питания
50Гц
6
Масса стола
180кг.
150кг

6. Перечень оборудования и расходного материала (продолжение)

Пропарочная камера
Размеры (длинна, высота, ширина) 2650*2400*2100мм ( стандартный 5-ти
футовый морской контейнер )
Инфракрасный обогреватель - мощность 2Квт.
Электронный склерометр
Соляная кислота 5%:
Формы для изготовления плитки
Весы
Насос погружной
Емкости (под воду, песок, щебень)
Комбинированное устроийство р1624
Лента п/п

7. Объем продаж тротуарной плитки по базам Выборг и Кингисепп

Продажа плитки за 2012 г. СТД Выборг
№ номенклатура, шт. апр май июн июл авг
1
2
3
4
5
6
п/т 12 камней
500*500*55 мм
серая, шт.
п/т 8 кирпичей
400*400*50 мм
серая, шт.
п/т калифорния
300*300*30 мм
серая, шт.
п/т паркет
300*300*30 мм
серая, шт.
п/т тучка
300*300*30 мм
серая, шт.
итого
сен
итог
окт ноя
т
о
№
44 12 12 24 20 116
1
113
883 495 418 600 70 250 4078
0
2
116
208 113
54
5386
1
0 7
3
4
232
Продажа плитки за 2012 г. СТД Кингисепп
233 721
280 755
111 270 109
341 134
7 9 0
6426
4
144 915
105
960 177 672 49
6
3973
5
656
280 329 492 285 167 235 140 1997
0 3 9 8 9 7 7
9
6
7
номенклатура, шт.
апр май
п/т 12 камней
500*500*55 мм серая,
шт.
п/т 8 кирпичей
400*400*50 мм серая, 270
шт.
п/т калифорния
300*300*30 мм серая,
шт.
п/т паркет
300*300*30 мм серая, 76
шт.
п/т тучка 300*300*30
мм серая, шт.
бордюр 500*210*60
46
серый
итого
392
ию
июл авг сен окт ноя итого
н
60 410 424
480
1374
255 427 923 485 473
2833
224 685 144 318 225
1596
718 796 443 484 217 100 40 2874
127
280 148 135 2
172 324 261 245 112
692
1160
149 229 218 223 117
715 42 10529
6 2 1 6 5
Все цены указанные выше и в последующем актуальны на 15 апреля 2013 года.

8. Вводные данные на примере двух самых продаваемых позиций в г. Кингисеппе

Бизнес- план производства тротуарной плитки на базе
СТД «Петрович» в г. Кингисепп
Вводные данные на примере двух самых продаваемых позиций в г. Кингисеппе
№
наименование
отпускная цена
с ПСС
Цена для СТД
«Петрович» с
доставкой
Цена для
потребителя
164,8 руб.
1
плитка тротуарная 12 камней
(серая)
116 руб./шт
135-140руб./шт
2
Плитка тротуарная 8 кирпичей
(серая)
65 руб./шт
72-75 руб./шт
100,94 руб.
Стоимость аналогичных позиций у основных конкурентов СТД «Петрович»
8 кирпичей
ООО «Ярмарка»
12 камней
103,33
ООО «Вимос»
ООО «Метрика»
закрылась
закрылась

9. Затраты на расходный материал для производства 1 плитки в Кингисеппе

«8 кирпичей»
«12 камней»
ед.
изм.
кол-во
цена
за ед.
итого
в руб.
ед.
изм.
кол-во
цена
за ед.
итого
в руб.
гофрокартон 1000х1200
шт
0.0125
12
0,15
гофрокартон 1000х1200
шт
0.021
12
0,25
добавка St 5.0
кг
0.012
79
0,95
добавка St 5.0
кг
0.0065
79
0,51
пог.м
0.2823
0,58
0,16
лента п/п
0,58
0,09
песок намывной
т
0.0079
530
4,19
песок намывной
т
0.0049
530
2,6
песок 5-10 мм ( отсев )
т
0.0117
553,3
6,47
песок 5-10 мм ( отсев )
т
0.0074
553,3
4,09
пленка-стрейч
рул
0.003
202
0,6
пленка-стрейч
рул
0.0018
202
0,36
поддон 1000х1200 мм
шт
0.025
120
3
поддон 800х1200 мм
шт
0.0105
120
1,26
скоба металлическая
шт
0.0825
0,52
0,04
скоба металлическая
шт
0.0521
0,52
0,02
цемент М-400 д20
кг
7.6006
3,7
28,12 цемент М-400 д20
кг
4.734
3,7
17,51
этикетка на поддон
шт
0.025
0,28
0
шт
0.0105
0,28
0
л
920
27,12
0,07
л
920
27,12
0,04
наименование
лента п/п
вода
итого: 43,75 руб.
наименование
пог.м 0.1714
этикетка на поддон
вода
итого: 26,73 руб.

10. Требуемые инвестиции для производства тротуарной плитки объемом до 624 м2 в месяц

наименование
кол-во
цена за ед.
итого
27 м2
350
113 400
контейнер (с доставкой)
1
37 000
37 000
строительный материал
1
52 000
52 000
работа
1
-
15000
инфракрасный обогреватель
1
4 872
4 872
300
-
35 000
бетоносмеситель(объем - 220 л)
1
10 349
10 349
вибростол
1
45 800
45 800
весы
1
7 000
7 000
насос погружной
1
2 000
2 000
склерометр
1
10 000
10 000
куб, емкость
2
4 000
8 000
комбинированное устройство
1
5 000
5 000
производственная площадь
формы
Итого: 345 421 руб.

11. Себестоимость плитки при объеме производства 312-468 м2 в месяц

«8 кирпичей»
«12 камней»
наименова
ние
цена
ед.
кол-во
за ед.
изм.
итог
ов
руб.
наименован
ие
ед.
изм.
колво
сырьевая
себест.
шт.
1
26,73
26,73
сырьевая
себест.
шт.
1
43,75 43,75
квт
квт/
ч
36
3,34
0.83
квт
квт/ч
36
3,34
0,83
з/п
руб.
1
13,2
13,2
з/п
руб.
1
22,5
22,5
налог
%
30
-
3,96
налог
%
30
-
6,75
аренда
м2
27
350
5,04
аренда
м2
27
350
5,04
итого: 49,76 руб.
цена
за
ед.
итого: 78,87 руб.
*Объем производства взят из расчета :
•Бригада-сдельная оплата труда, эпизодическая работа работников склада
•Рабочий день- 8 часов
•5-ти дневная рабочая неделя.
итог
ов
руб.

12. Рентабельность проекта

Расходы:
№
1
2
3
4
5
6
7
статья
инвестиции в проект
заработная плата с учетом 30%
расход эл. энергии
расходы на сырье
кислота соляная 5%
амортизация оборудования
обслуживание оборудования
расход, руб.
345421
148 088,2
20531,15
220 505,97
12 800
205 021
6 000
итого расходы: 753346,32 руб.
• Доходы:
№
1
2
3
4
5
6
наименование
12 камней
8 кирпичей
калифорния
паркет
тучка
бордюр 0,5м
кон. цена
164,8
100,94
46,35
52,53
52,53
125,66
кол-во прод.
1374
2833
1596
2874
692
1160
итого доходы: 919 460,4 руб.
выручка
226 435,2
285 963,02
73 974,6
150 971,22
36 350,76
145 765,6

13. Ожидаемые результаты проекта

В результате распределения средств на 12 месяцев получается:
•затраты 62778,86 руб.
•выручка 76 621,6 руб.
•прибыль (чистая, выделенная) 13842,74 руб.
•ориентировочная окупаемость - с учетом переменных затрат, выпуска до 3 %
брака, отсутствие продаж в зимний период, окупаемость составит 12 месяцев.
Дополнительные преимущества:
•возможность расширения ассортимента
•предоставление рабочих мест в зимний период
•привлечение клиентов, увеличение продаж путем снижения цены
•продажа сопутствующих товаров

14. Спасибо за внимание!