Торговые процессы. Базовые процедуры

1.

ТОРГОВЫЕ ПРОЦЕССЫ
БАЗОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

2.

Приемка и оприходование товара в магазине
Процедура
1
Отдел закупок формирует ЗАКАЗЫ в 1С для каждого магазины
Сроки,
ответственные
В рабочем
порядке
Отдел закупок
Приемка товара производится строго согласно ЗАКАЗУ в 1С!
При приемке обязательно СВЕРИТЬ:
-количество
В рабочем
2 -цену
порядке
- наименование
Магазины
- сроки годности
- качество товара (бракованные позиции)
При выявлении расхождений с заказом, несоответствующие позиции (по
В день приемки!
3
качеству/количеству/наименованию, цене) отписывается по АКТУ, который прикреплен к ТТН
Магазины
Если Акта нет - обязательно уведомить закупки и получить разрешение на возврат всей поставки , В день приемки!
4
при недозвоне в отдел закупок – обязательный звонок управляющему
Магазины
Оприходование товара производится в день приемки!
5
*Оприходование товара от поставщика «ПАРФЮМСТАНДАРТ»
производится согласно электронной копии накладной (ЭКН)
ИСКЛЮЧЕНИЕ - приход товара после 17.00 . Оприходование допускается до 12.00 следующего
дня, но только в том случае, если товар при приемке был сверен по заказу !
В день приемки!
Магазины

3.

Возврат товара поставщику
Сроки,
Процедура
ответственные
В рабочем порядке
1 Отдел бухгалтерии формирует в 1С возвраты для каждого магазина
Бухгалтерия
Отдел закупок высылает магазину письмо о необходимости собрать товар согласно документу В рабочем порядке
2
Отдел закупок
на возврат
3
Магазин собирает товар согласно срокам указанным в письме и ждет приезда поставщика
В рабочем порядке
Магазины
По приезду представитель поставщика обязан предъявить ДОВЕРЕННОСТЬ либо иметь при себе
печать организации, если их нет - товар не возвращаем!!!
4
5
В доверенности обязательно проверить:
- срок действия (доверенность действительна ДО__)
- паспортные данные
Если указанные документы в порядке, необходимо оформить возврат товара в 1С:
- открыть и заполнить документ" возврат поставщику"
После заполнения документа:
- провести возврат, напечатать накладные
- на всех экземплярах накладных проставить нашу печать и подпись
- передать накладные на подпись представителю поставщика
В день возврата
Магазины
В день возврата
Магазины
После подписания 2-й экземпляр накладной вместе с доверенностью остается в магазине ,
остальные экземпляры – отдаем представителю поставщика вместе с товаром
!!! Если поставщик отказывается забирать товар согласно нашим документам на возврат - обязательно звонок отделу
закупок , при недозвоне – управляющему.

4.

Внутренне перемещение товара
Процедура
Сроки, ответственные
ПО ИНИЦИАТИВЕ ОТДЕЛА ЗАКУПОК :
Отдел закупок высылает на магазин -грузоотправитель и магазин-грузополучатель письмо с
В рабочем порядке
1
перечнем товара на перемещение
Отдел закупок
В рабочем порядке
Магазин-грузоотправитель собирает товар согласно перечню и формирует внутренне
2
Магазины
перемещение в 1С
При передаче внутреннего перемещения накладная вкладывается внутрь коробки с товаром!
Обязательно на каждой коробке обязательно сделать 2 пометки :
3
- магазин -грузоотправитель и магазин-грузополучатель
- серия и номер накладной
ПО ИНИЦИТИВЕ МАГАЗИНА:
Руководители магазинов предварительно договариваются о перемещении товара между
1
магазинами
Руководитель магазина-грузоотправителя формирует перечень товара (указать наименование, В рабочем порядке
2
Магазины
штрих-код и количество) и отправляет письмо на согласование отделу закупок
После согласования перечня руководитель магазина-грузоотправителя формируется внутренне
3
перемещение в 1С

5.

Виды переоценок, оформление
Процедура
Сроки,
ответственные
Приложение
ВИДЫ ПЕРЕОЦЕНОК:
1
Регулярные переоценки отслеживаются в 1С - Журнал документов.
2
Если переоценку проводит бухгалтерия , магазину высылается
письмо с данными: № переоценки, дата.
Ежедневно
Магазины
В рабочем порядке
Бухгалтерия
Магазины
При оприходовании товара в 1С система автоматически формирует
файл с переоценкой.
В рабочем порядке
Бухгалтерия
3 *Важно: при автоматической переоценке важно обращать
Магазины
внимание на комментарий внизу экрана! При возникновении
вопросов оперативно обращаться к бухгалтеру!
ОФОРМЛЕНИЕ :
На основании информации по переоценке необходимо оперативно: В рабочем порядке
1 -распечатать и расставить актуальные ценники на полках
Магазины
«выгрузить» актуальные цены в кассу
После оформления обязательно распечатать Акт переоценки,
В рабочем порядке
2
Магазины
который необходимо буде т включить в товарный отчет.
х
х
х
х
х

6.

Уценка товара
Процедура
Сроки, ответственные
УЦЕНКА ПО КАЧЕСТВУ (БРАК)
1 Ежемесячно к уценке допускается не более 10 SKU по браку !
Данные по браку необходимо внести в специальный документ,
2 размещенный в общем доступе .
не позже 20 числа,
Заполнение строго по образцу!
ежемесячно
Отдел маркетинга сверяет данные и вносит в файл отметку о не позже 25 числа,
3
согласовании уценки по товарам
ежемесячно
!!Уценка по браку в продажу не допускается -упаковывается
отдельно и хранится до момента инвентаризации магазина.
4
в рабочем порядке
Уценка по браку может быть выкуплена сотрудниками со
скидкой 50%
УЦЕНКА ПО СРОКУ ГОДНОСТИ
Данные по срокам годности необходимо внести в специальный
1 документ, размещенный в общем доступе .
не позже 20 числа,
Заполнение строго по образцу!
ежемесячно
Отдел закупок сверяет данные и вносит в файл указание по
не позже 25 числа,
2
уценке по товаров и подтверждает согласование письмом!
ежемесячно
3
После получения письма уцененный товар маркируется
специальными стикерами (см.приложение)
4
Продажа уцененных товаров проводится с использованием
специальных уценочных карт (30,50.70%)!
Уцененный товар пробивается ОТДЕЛЬНЫМ ЧЕКОМ!
в рабочем порядке
в рабочем порядке
Приложение
х
х
х
х
х

7.

Виды ценников, визуальное оформление
ВИДЫ ЦЕННИКОВ
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
1
СТАНДАРТНЫЙ ЦЕННИК
Вертикальный!
2
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТОВАР
Стандартный ценник-+ стоппер «КОСМО- ЭКСКЛЮЗИВ»
3
4
АКЦИОННЫЙ ТОВАР
РАСПРОДАЖА ТОВАРА
Оранжевый ценник с перечеркнутой старой ценой +
стоппер «КОСМО-ВЫГОДА»
Оранжевый ценник с перечеркнутой старой ценой
Приложение

8.

Антикражные этикетки
Процедура
Сроки,
ответственные
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ ЭТИКЕТОК:
• Правильное нанесение этикеток на товар обеспечивает максимальную эффективность
использования систем защиты от краж
• Расклеивая этикетки на новую партию товара, необходимо найти самое оптимальное место для
каждого вида продукции. При этом убедиться, что этикетка будет нормально работать на всей
партии, проверив хотя бы несколько экземпляров.
• Этикетка не должна закрывать наименование, цену и описание товара, чтобы покупатель не пытался
отклеить этикетку! Этикетку можно разместить (по возможности) на внутренней части упаковки,
либо на сам товар , находящийся внутри упаковки.
• Клеить этикетки необходимо на сухую, гладкую поверхность товара. Если этикетки хранятся в
холодном помещении, то до нанесения их на товар требуется время (не менее 1 часа). Это
необходимо для того, чтобы этикетки хорошо приклеивались!
В рабочем
• При нанесении этикетки на товар её нельзя перегибать, переламывать, надрывать, сильно сжимать . порядке
2
Незначительные перегибы допускаются, например, при наклеивании на закруглённые поверхности Магазины
(бутылки, флаконы и т.д.).
• Нельзя наклеивать этикетки одна на другую.
• Этикетки не могут защитить товар, поставляемый в металлической или металлизированной упаковке
(таре), например, металлические флаконы лака для волос, упаковки туалетных вод и т.п. Если на
упаковку нанесена металлизированная краска (буквы, декоративные полоски), необходимо клеить
этикетки не менее чем в 5 мм от этих мест.
• Антикражная этикетка используется только один раз, поэтому достаточно пронести товар над
панелью деактиватора на расстоянии до 20 см, чтобы этикетка стала неактивной. Даже при
кратковременном нахождении рулона этикеток в зоне действия деактиватора - делает их
непригодными для дальнейшего использования!
• Профессиональные воры легко обнаружат, где обычно клеится этикетка. Поэтому, по возможности,
периодически необходимо менять место нанесения этикетки.

9.

Подарочные сертификаты
Процедура
УЧЕТ И РЕАЛИЗАЦИЯ СЕРТИФИКАТА
При поступлении в магазин комплекта подарочных сертификатов необходимо внести
информацию по ним в книгу БСО:
1 - Номер сертификата
- Номинал
- Дата прихода
При продаже подарочного сертификата нужно строго соблюдать порядок действий на кассе:
- Выбрать номинал сертификата
- Внести в программу номер сертификата
2
- Произвести расчет
- Проинформировать покупателя о том, что срок действия сертификата – 3 месяца с дня
продажи
При продаже подарочного сертификата нужно внести информацию в книгу БСО (графа
«Расход» ):
3 -указать дату продажи
-номинал сертификата
- номер сертификата
ОТОВАРИВАНИЕ СЕРТИФИКАТА
По подарочному сертификату можно приобрести любой товар в рамках номинала либо с
1 доплатой.
Если сумму покупки по сертификату меньше его номинала – разница не выплачивается!
При отоваривании подарочного сертификата нужно строго соблюдать порядок действий на
кассе:
- просканировать выбранный товар
2
- при выборе способа оплаты указать – «подарочная карта»
- Ввести номер подарочного сертификата
- Произвести расчет
Сроки, ответственные
В рабочем порядке
Магазины
В рабочем порядке
В день продажи
Магазины
рабочем порядке
Магазины
рабочем порядке
Магазины

10.

Дисконтные карты
Процедура
УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДИСКОНТНОЙ КАРТЫ
- Карту можно получить бесплатно при единой покупке на сумму 50 рублей
1 - Карту можно приобрести за 2 рубля
Сроки,
ответственные
В рабочем
порядке
Магазины
РЕГИСТРАЦИОННАЯ АНКЕТА
Обязательно условие
при оформлении дисконтной карты - заполнение
регистрационный Анкеты (расположена на конверте с картой)
До выдачи карты необходимо внимательно проверить :
- корректное заполнение обязательных полей Анкеты(обозначены красным
В день выдачи
цветом)
Магазины
2 - заполнение в Анкете номера Карты «Постоянного покупателя»
При обнаружении незаполненных полей вежливо попросить дополнить анкету!
После проверки, необходимо оторвать и оставить себе заполненную анкету,
оставшуюся часть конверта отдать покупателю.
Обязательно сказать: «В данном конверте вы найдете подробную информацию о
правилах участия в нашей программе лояльности. Хорошего дня!»
АКТИВАЦИЯ КАРТЫ
После оформления дисконтной карты покупатель может сразу же получать скидки В день выдачи
3
и/или бонусы - карта активируется при выдаче!
Магазины
ОФОРМЛЕНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ В ПРОГРАММЕ
Данные из регистрационной анкеты нужно обязательно ввести в программу SET
В день выдачи
Retail! В карточке клиента нужно заполнить графы в соответствии с графами
4
Магазины
заполненной анкеты (ФИО, пол, дата рождения, адрес, телефон, email), ввести дату
регистрации.
Приложение
х
х
х

11.

КАССОВАЯ ДИСЦИПЛИНА
БАЗОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

12.

Порядок открытия и закрытия смены на кассе
Процедура
Сроки,
ответственные
ОТКРЫТИЕ СМЕНЫ:
Проверка
денежных Перед началом работы пересчитать денежные средства
средств
Сверка средств с КК
Сверить сумму денежных средств с показаниями в Книге кассира (данные,
записанные в Графе 13 КК и сумма наличных денежных средств должны совпадать!) До начала
Распределение денежных Разложить денежные средства по купюрам в разные ячейки денежного ящика
средств в кассовом боксе
Смена
контрольной Замена кассовой ленты (при необходимости)
кассовой ленты
При включении компьютера, на мониторе автоматически появляется окно «ввести
Включение ККМ и
пароль», (У каждого кассира пароль индивидуальный – вводим вручную). Вход под
открытие кассовой смены
чужим паролем другому кассиру запрещен! Далее «Открыть смену».
смены
Кассир
ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ:
Для завершения рабочей - Снять Х-отчет с кассы
смены обязательно
- Снять Краткий отчет с терминала
произвести сверку
-Произвести сверку между отчетами, а также с наличными денежными средствам
- Снять Z-отчет с кассы
-Если при сверке отчетов
- Снять Z-отчет с терминала
все показания сходятся:
После закрытия
- Заполнить книгу кассира
смены
Необходимо сверить все чеки по безналичному расчету за день. В случае
Если при сверке данные
обнаружения ошибочно выведенной суммы за день кассиру необходимо сделать
Кассир
по отчетам не совпадают:
сверку всех продаж за день в программе с Х-отчетом.
После закрытия смены : Кассир должен предоставить заведующему магазином следующие документы:
- Z- отчет с ККМ
- Z- отчет с терминала безналичного расчета
- Квитанцию об инкассации
- Акты возврата (если такие были в течение дня)

13.

Виды отчетов
Процедура
ОТЧЕТ ПО СВЕРКЕ (ТЕРМИНАЛ)
Отчет суточный
- Снимается один раз за смену либо по инициативе проверяющих органов.
Выводится через терминал - функция "закрытие смены"
Сроки,
ответственные
В рабочем
порядке
Кассир
Приложение
х
Х-ОТЧЕТ ( ТЕРМИНАЛ)
Отчет промежуточный
Снимается по мере необходимости - для контроля правильности расчетов.
Выводится через терминал - функция "печать итогов"
Z-ОТЧЕТ ( КАССА)
-
В рабочем
порядке
Кассир
В рабочем
порядке
Кассир
Отчет суточный
Снимается один раз за смену либо по инициативе проверяющих органов.
Выводится через кассу- функция ""администратор«- "закрыть смену"
Х-ОТЧЕТ ( КАССА)
Отчет промежуточный
Снимается по мере необходимости - для контроля правильности расчетов
В рабочем
Также используется в случае конфликта на кассе , когда нужна сверка наличных порядке
- денежных средств.
Кассир
Выводится через кассу- функция ""администратор«- «операции со сменой"
«Х-Отчет»
х
х
х

14.

Правила эксплуатации контрольно-кассового оборудования
Процедура
В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ КАССОВОГО АППАРАТА:
Кассир должен:
-сообщить о неисправности заведующему магазином/управляющему
-вызвать мастера из центра технического обслуживания
-прекратить прием наличных денежных средств и (или) банковских пластиковых
карточек
Кассир обязан оформить окончание работы:
- составить акт наличных денег в ККМ.
- заполнить кассовую книгу (запись в книге кассира о неисправности кассового
оборудования и сумме денежных средств, принятых с применением кассового
оборудования за данный рабочий день (смену) до обнаружения его
неисправности).
В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТЕРМИНАЛА:
Если терминал перестал работать, необходимо перезагрузить аппарат.
Для этого отключаем терминал, ждем 30 секунд и включаем снова.
Если терминал не стал работать, кассир обязан:
- сообщить о неисправности непосредственному руководителю
- вызвать мастера по ремонту банковских терминалов
- оперативно разместить на кассе информирующую табличку для покупателей:
«По техническим причинам расчеты по банковским картам временно не
производятся! Приносим свои извинения. Администрация»
Сроки,
ответственные
Приложение
В рабочем
порядке
Кассир
Диспетчер по
тех.обслуживанию
375 17 213-52-64
375 44 780 42 35
В рабочем
порядке
Кассир
x

15.

Безналичный платеж
Процедура
Сроки,
ответственные
При сканировании каждой единицы товара, на экране монитора отображается
наименование, количество и стоимость товара, в центральной части – сумма
чека.
Сканирование товара После того, как каждая единица товара была отсканирована, нажимаем
«ПРЕДИТОГ» (все позиции в чеке находятся в верхнем поле) – отображается
итоговая сумма покупки, которую кассир сообщает покупателю. Скидку по
дисконтной карте проводим до «ПРЕДИТОГА»!
После того, как покупатель передал кассиру банковскую карточку, на
клавиатуре ККМ выбрать «ОПЛАТЫ», в «ТИПЫ ОПЛАТЫ» выбрать «ВНЕШНИЙ
ТЕРМИНАЛ». На экране отображается сумма покупки.
Проводим банковской карточкой по терминалу
На клавиатуре терминала вводим необходимую сумму – нажимаем «ENTER». В рабочем порядке
*В том случае, если после «ENTER» на мониторе терминала всплывает окошко
Кассир
«ВВЕДИТЕ ПИН-КОД», покупатель самостоятельно набирает личный пин-код
банковской карточки - «ENTER»
Выходит 2 чека: 1 –й чек – для отчетности, 2-й – для покупателя
Расчет
Если терминал не запрашивает пин-код, на первом чеке просим покупателя
поставить личную подпись (которую сравниваем с подписью на банковской
карточке) На клавиатуре ККМ нажимаем «ENTER» - подтверждаем операцию паролем
(три раза: 4 цифры, 3 цифры, 1 цифра), удостоверившись, что операция по
терминалу проходит верно. Выходит чек.
Банковскую карточку со второй копией чека и чеком ККМ возвращаем
покупателю с фразой:
«Ваша карточка и чеки. Спасибо за покупку, приходите к нам еще!»

16.

Комбинированный платеж
Процедура
При сканировании каждой единицы товара, на экране монитора отображается
наименование, количество и стоимость товара, в центральной части – сумма чека.
После того, как каждая единица товара была отсканирована, нажимаем
Сканирование товара
«ПРЕДИТОГ» (все позиции в чеке находятся в верхнем поле) – отображается
итоговая сумма покупки, которую кассир сообщает покупателю. Скидку по
дисконтной карте проводим до «ПРЕДИТОГА».
После того, как покупатель передал кассиру банковскую карточку, на клавиатуре
ККМ выбрать «ОПЛАТЫ», в «ТИПЫ ОПЛАТЫ» выбрать «ВНЕШНИЙ ТЕРМИНАЛ». На
экране отображается сумма покупки. Вводим сумму оплаты по терминалу,
нажимаем «ENTER» - подтверждаем операцию паролем (три раза),
удостоверившись, что операция по терминалу проходит верно.
Проводим банковской карточкой по терминалу.
На клавиатуре терминала вводим необходимую сумму – нажимаем «ENTER».
Выходит 2 чека: 1 –й чек – для отчетности, 2-й – для покупателя
Если терминал не запрашивает пин-код, на первом чеке просим покупателя
поставить личную подпись (которую сравниваем с подписью на банковской
Расчет
карточке) Доплата
просчитывается автоматически. Кассир называет сумму доплаты
покупателю.
Кассир набирает на клавиатуре ККМ принятую сумму и нажимает «ENTER» - в
окошке «СДАЧА» должна отразиться сумма сдачи, которую необходимо выдать
покупателю. Выходит чек.
Банковскую карточку со второй копией чека и чеком ККМ возвращаем покупателю
с фразой:
«Ваша карточка и чеки. Спасибо за покупку, приходите к нам еще!»
Сроки,
ответственные
В рабочем
порядке
Кассир

17.

Операции по редактированию чеков
Процедура
Сроки,
ответственные
ОТМЕНА ЧЕКА:
1. «АДМИНИСТРАТОР»
2. «ОПЕРАЦИИ С ЧЕКОМ»
Операция возврата
3. «ОТМЕНА»
4. «ENTER»
5. Выходит чек отмены.
Объяснительная
Чек отмены сохраняется , оформляется объяснительная записка, подшивается чек.
На все чеки отмены за день может быть написана одна общая объяснительная
(чеки подшиваются к ней)
Контроль
отмененных Заведующий магазином должен провести инвентаризацию отмененных позиций и
позиций
поставить отметку на объяснительной записке.
ОТЛОЖЕННЫЙ ЧЕК:
Сканирование товара
При сканировании каждой единицы товара, на экране монитора отображается
наименование, количество и стоимость товара, в центральной части – сумма чека.
После того, как каждая единица товара была отсканирована, нажимаем «ПРЕДИТОГ»
(все позиции в чеке находятся в верхнем поле) – отображается итоговая сумма
покупки, которую кассир сообщает покупателю.
Скидку по дисконтной карте проводим до «ПРЕДИТОГА».
В случае если покупатель не может оплатить товар (хочет еще посмотреть и выбрать
товар) и просит отложить его, кассир может не делать Отмену чека, а оформить
«ОТЛОЖЕННЫЙ ЧЕК» и продолжать работу с другими покупателями.
Отложенный чек
«КАССИР»- «ОТЛОЖЕННЫЙ ЧЕК» - Выходит корешок с номером
После того, как покупатель вернулся на кассу, кассир возвращает Отложенный чек:
«КАССИР»-«ОТЛОЖЕННЫЙ ЧЕК»- «ПОИСК ОТЛОЖЕННОГО ЧЕКА»
-Вводится номер с корешка
Появляется чек на экране, который можно редактировать и добавлять позиции.
Кассир
В рабочем
порядке

18.

Возврат денежных средств
Процедура
Сроки,
ответственные
ВОЗВРАТ ПРИ ЗАКРЫТОМ ЧЕКЕ (КАССА)
Сверка чека
Производится сверка чека по реквизитам (сделана ли покупка в данном магазине).
Произвести осмотр товара на предмет: сохранности товарного вида (упаковка, ярлыки),
полной комплектации, потребительских свойств.
Администратор
1. «АДМИНИСТРАТОР» - только под паролем зав. мага
/Руководитель
2. «ВОЗВРАТ» - «ВОЗВРАТ ПО ЧЕКУ» - выбираем по № документа, либо по дате и № смены - магазина
Операция
«ENTER»
возврата по кассе
Находим необходимый чек, выбираем весь чек либо позиции чека.
В рабочем
6. Сверяем сумму - «ENTER»- чек возврата
порядке
Оформление
Полученный чек возврата необходимо сохранить вместе с чеком продажи.
операции
Написать Объяснительную записку, в которой поясняется причина операции.
возврата
Все документы сохраняются, и информация в конце смены вносится в Книгу Кассира
Осмотр товара
ВОЗВРАТ ПРИ ЗАКРЫТОМ ЧЕКЕ (ТЕРМИНАЛ)
Сверка чека
Производится сверка чека по реквизитам (сделана ли покупка в данном магазине).
Осмотр товара
Произвести осмотр товара на предмет: сохранности товарного вида (упаковка, ярлыки),
полной комплектации, потребительских свойств.
Операция
возврата
терминал
1. «ОТМЕНА ОПЕРАЦИИ» - «КОД: 0000» -«№ чека покупки»- «СУММА»
через - «ОТМЕНИТЬ»- «ДА»
Далее делаем возврат по кассе.
1. «АДМИНИСТРАТОР» - только под паролем зав. мага
2. «ВОЗВРАТ» - «ВОЗВРАТ ПО ЧЕКУ» - выбираем по № документа/по дате и № смены Операция
«ENTER»
возврата по кассе
Находим необходимый чек, выбираем весь чек либо позиции чека.
6. Сверяем сумму - «ENTER»- чек возврата
Оформление
Полученный чек возврата необходимо сохранить вместе с чеком продажи.
операции
Написать Объяснительную записку, в которой поясняется причина операции.
возврата
Все документы сохраняются, и информация в конце смены вносится в Книгу Кассира
Администратор
/Руководитель
магазина
В рабочем
порядке

19.

Книга кассира
Процедура
Сроки,
ответственные
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КНИГЕ КАССИРА:
- Ведется ежедневно (заполнение до и после закрытия магазина обязательно!).
- Должна всегда находиться в месте установки кассового оборудования (!)
- Записи осуществляются ежедневно в хронологическом порядке перьевой или шариковой ручкой
Ежедневно
1 одного цвета, без помарок и на основании показаний кассового оборудования и подтверждающих
Магазины
документов (Z-отчета)
Контроль заполнения – ежедневно! После окончания рабочей смены, на следующий день перед
началом работы ответственный обязан проверить правильность заполненной информации.
ВНЕСЕНИЕ ИСПРАВЛЕНИЙ :
Зачеркнуть ошибочную запись (всю строку зачеркивать не нужно);
1 Зачеркивание производится одной чертой так, чтобы можно было прочитать исправленное. Рядом
либо сверху сделать правильную запись.
Исправление нужно заверить подписью лица, уполномоченного на ведение Книги кассира
2 распорядительными документами (приказ) и должностными инструкциями;
В подписи указать инициалы и фамилию!
ИСКЛЮЧЕНИЕ:
В случае, если количество необходимых для внесения исправлений на соответствующую дату по
В рабочем порядке
3 одной строке книги составляет два и более исправления, и, если после исправлений, могут
Магазины
возникнуть сложности в прочтении текста (высота строки не позволяет внести исправления), то:
4
5
6
Зачеркиваем всю строку одной чертой.
Правильную запись производим ниже в очередной строке по всем графам.
В свободное поле вне (над) таблицей делается запись: «Исправлено (дата)»
Запись заверяется подписью кассира с указанием инициалов и фамилии.
Оттиск печати проставлять не нужно!
Дату проставлять не нужно!
Запрещается замазывать неправильные записи корректором, стирать запись!