Входной контроль. Порядок проведения

1.

2.

входной контроль - это
контроль продукции поставщика, поступившей к потребителю и
предназначаемой для использования при изготовлении, ремонте или
эксплуатации продукции.
Входной контроль проводится с целью предотвращения запуска в
производство покупной продукции не соответствующей требованиям
НД, КД, договоров (контрактов) на поставку.
Основными задачами входного контроля является:
- проверка наличия сопроводительной документации, удостоверяющей
качество, количество и комплектность;
- верификация получаемых материалов и комплектующих требованиям НД, ТД;
- накопление статистических данных о фактическом уровне качества
закупаемой продукции;
- составление отчетов о качестве поступивших материалов и комплектующих;
- извещение ОЗ о случаях поступления материалов и комплектующих, не
соответствующих требованиям НД и ТД, выявленных при входном контроле и в
процессе обработки, испытаний или сборки.

3.

• СТП ИСМ-22 «Входной контроль. Порядок проведения»
– стандарт устанавливает основные положения по
организации, проведению и оформлению результатов
входного контроля по следующим группам продукции:
• покупные материалы, детали и изделия, используемые в
производстве в соответствии с требованиями
нормативной и конструкторской документации;
• давальческое сырье, используемое для производства
готовой продукции в соответствии с требованиями
нормативной и конструкторской документации;
• покупные строительные материалы, используемые в
строительстве при проведении ремонтных работ в
соответствии с требованиями нормативной и проектной
документации;
• предельные покупные калибры, используемые для
проведения контроля деталей и узлов во всех
подразделениях.

4.

• Основные положения:
1)
Вся закупаемая продукция должна иметь сопроводительную документацию,
удостоверяющую качество, количество и комплектность (если документы поступают
на иностранном языке, то представитель ОЗ инициирует перевод документа на
русский язык, по запросу кладовщика/специалиста ПРБ)
2) Входному контролю подлежат покупные материалы, изделия и детали, указанные в:
• «Перечне материалов, подлежащих входному контролю»,
• «Перечне покупных изделий, подлежащих входному контролю»,
• «Перечне строительных материалов, подлежащих входному контролю»,
• «Перечень абразивного и эльборового инструмента»,
• Вся продукция, изготовленная по КД АО «Новомет – Пермь».
3) Покупная продукция подвергается входному контролю при наличии признака - отметки
(галочки) в SL.
4) Сотрудникам складов запрещается выдача в производство покупных материалов (в т.ч.
строительных материалов), изделий и деталей, покупных калибров, подлежащих входному
контролю, до получения положительного заключения о проведении входного контроля.
5) Срок проведения приемки по количеству, комплектности и целостности – 1 рабочий день, с
момента принятия их от предприятия-поставщика.
6) Срок проведения входного контроля - 10 рабочих дней.

5.

Организация входного контроля покупных материалов, деталей и изделий
Вся закупаемая продукция поступает на склад. Кладовщик/специалист ПРБ:
1 в день поступления продукции на предприятие проводит приемку груза:
проверяет наличие сопроводительной документации (ТТН/ТН),
соответствие фактического количества мест количеству, указанному в ТТН/ТН,
целостность упаковки или тары, ставит штамп в ТТН/ТН.
В случае выявления несоответствий порядок действий изложен в СТП ИСМ – 45.
2 Кладовщик/специалист ПРБ в день поступления продукции на склад – на продукцию, поступившую до 14.00 часов и в срок до
12.00 часов следующего дня - на продукцию, поступившую после 14.00 часов:
- проводит приемку продукции:
по количеству,
комплектности,
целостности,
наличию сопроводительной документации, удостоверяющей качество,
сверяет наименование ТМЦ и единицы измерения в поступивших документах на соответствие, указанным в SL (по форме
«Получение по заказу поставщика» и в товарных накладных поставщика).
производит оприходование продукции:
∞ в случае, если в SL в форме «изделия» во вкладке «Опред. Польз.» не стоит отметка «Подлежит входному контролю»:
- оприходует продукцию на 01 место складирования;
- сканирует копию с паспорта/сертификата на продукцию и размещает сканированную копию паспорта/сертификата на диске
O:ДКОТ\ Отдел Технического Контроля\ Сертификаты качества от внешних поставщиков;
- прикрепляет к сформированному приходному ордеру в SL сканированную копию паспорта/сертификата.
∞ в случае, если в SL в форме «изделия» во вкладке «Опред. Польз.» стоит отметка «Подлежит входному контролю», то размещает
продукцию в карантинной зоне и проводит оприходование продукции на 77 место складирования (контроль) в SL.
Оприходование регистрируется фактической датой поступления продукции на предприятие
- предъявляет продукцию на входной контроль.
3 С целью предъявления продукции на входной контроль кладовщик/специалист ПРБ по факту приемки информирует по
электронной почте:
- представителя ГВКиИП, если продукция находится на складе Гр. СХ;
- контрольного мастера БТК, если продукция находится на складе цеха.
Перед предъявлением продукции на входной контроль, кладовщик/специалист ПРБ распаковывает продукцию. В случае если
требуется расконсервация продукции, очистка от грязи и смазки, представитель ГВКиИП либо контрольный мастер
оформляет служебную записку в ОППД с целью открытия ЗНП на мойку, с указанием шифра изделия и количества изделий
(затраты на промывку относятся на бюджет ДКОТ).

6.

• Организация входного контроля покупных строительных материалов
1 Все ПСМ поступают на склад цеха № 8 (строительного), где принимается кладовщиком/специалистом ПРБ цеха
№ 8 (процесс приемки аналогичен предыдущему слайду)
2 С целью предъявления продукции на входной контроль кладовщик/специалист ПРБ цеха № 8, по факту
приемки, информирует инженера по снабжению.
3 Основными задачами входного контроля ПСМ являются:
- проверка наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество, количество и комплектность;
- проверка качества поступивших материалов, включая проверку целостности упаковки, наличия и целостности
маркировки материалов.
Организация входного контроля предельных покупных калибров
1 Все закупаемые калибры поступают на 730 склад, где принимается кладовщиком/специалистом ПРБ (процесс
приемки аналогичен предыдущему слайду)
2 Направляет калибры в БИХ производственного подразделения, от которого поступила заявка на приобретение.
3 При получении покупных калибров работник БИХ предъявляет калибры в КПП для проведения входного
контроля. Входной контроль предельных покупных калибров проводится согласно КД, ГОСТ, в объеме 100%
4 Основными задачами входного контроля предельных покупных калибров являются:
- проверка наличия паспорта завода-изготовителя;
- верификация получаемых калибров требованиям НД.

7.

Порядок проведения входного контроля покупных материалов, изделий и деталей
• Входной контроль покупных материалов, изделий и деталей, изготовленных по
документации сторонних организаций, осуществляется согласно «Перечня
материалов, подлежащих входному контролю» и «Перечня покупных изделий,
подлежащих входному контролю».
• Входной контроль покупных изделий и деталей, изготовленных сторонним
предприятием согласно КД АО «Новомет-Пермь» проводится согласно ТД (ТП, ТИ и
т.д.) на входной контроль
В случае отсутствия вышеуказанных документов, для оперативного проведения входного
контроля контрольный мастер/ представитель ГВКиИП подает запрос (электронной
почте/служебной запиской в ОГК/ОГТ (инженеру-конструктору/инженеру-технологу) для
установления параметров входного контроля. Инженер-конструктор/инженер-технолог, в
течение двух дней с момента запроса определяет объем контроля, контролируемые
параметры и средства измерения.
1 Контроль документов, удостоверяющих качество, контроль внешнего вида продукции,
контроль геометрических параметров производит сотрудник ОТК
2 Анализ механических, химических и физических свойств продукции проводится в ЦЗЛ,
согласно заявок на испытание. Сроки проведения не более 5 рабочих дней.
3 Отбор проб производит сотрудник ГВКиИП.
4 Средства для отбора проб (лабораторную посуду, пробоотборник) масла (лака) предоставляет
ЦЗЛ (по запросу).
5 Подготовку образцов (проб) металла производит работник механообрабатывающего цеха в
соответствии с ТП (на образце должны быть прописаны маркером номер плавки, марка стали,
размер (круга, трубы)).
6 Подготовку образцов из крепежных изделий производит работник цеха № 3, в соответствии с
КД (образец должен быть идентифицирован: поставщик, обозначение, документ
удостоверяющий качество).
В случае несоответствия продукции установленным требованиям партию подвергают
повторной проверке (если это предусмотрено НД на данный материал/изделие/деталь) на
удвоенном количестве образцов на соответствие параметров, по которым получены
отклонения.

8.

Порядок проведения входного контроля строительных материалов
Входной контроль ПСМ осуществляется согласно «Перечня строительных материалов, подлежащих входному
контролю».
2 Входной контроль ПСМ, проводит инженер по снабжению., по параметрам, указанным в Перечне
Порядок проведения входного контроля предельных покупных калибров
1 Входной контроль предельных покупных калибров производится контролерами измерительных приборов и
специальных инструментов.
2 Входной контроль предельных покупных калибров проводится согласно КД, НТД.
3 Контролер ИПиСИ должен проверить:
1) при внешнем осмотре калибров, где это уместно:
- наличие клейма, маркировки, предусмотренных НД на поставку и соответствие их паспорту заводаизготовителя;
- отсутствие внешних повреждений, ржавчины;
- соответствие геометрических размеров калибров установленным требованиям.

9.

Оформление результатов проверки покупных материалов, изделий и деталей
1 При принятии решения о годности покупных материалов, деталей и изделий сотрудник БТК/ ГВКиИП:
- заносит результаты проверки продукции в журнал входного контроля.
- сканирует копию с паспорта/сертификата на продукцию и размещает ее на O: ДКОТ\Отдел Технического Контроля\ Сертификаты
качества от внешних поставщиков;
- прикрепляет к сформированному приходному ордеру в SL сканированную копию паспорта/сертификата;
- составляет в SL, в течение суток, акт результатов контроля продукции, в соответствии с инструкцией И-6.17.2-SL
оформляет паспорт технологический на изделие по форме приложения Б (выводится из SL форма «Акт ОТК. Новомет»)/ ставит печать
ОТК в сертификат качества на материал;
Паспорт технологический, №
Наименование изделия
Поставщик
№ накладной,
дата прихода
Сертификат №
Марка
материала, ГОСТ (ТУ)
Срок хранения
Дата изготовления
Разрешение на отступление
Наименование операции
предъявлено, шт.
годных, шт.
по КР, шт.
брак, шт.
Контрольная
Контролер
Дата выдачи изделия со склада
Выдано, шт.
_______________________________
ФИО
м/п.
_________________
подпись
«____» ___________ 20__ г.
Представитель склада:_______ ____________
подпись
ФИО
- передает сотруднику склада копию сертификата качества на материал с печатью ОТК или паспорт технологический на изделие.
2 На основании полученных от сотрудника БТК/ ГВКиИП документов (копия сертификата качества, технологический паспорт)
кладовщик/специалист ПРБ:
- перемещает продукцию с «77» (контроль) места складирования на «01» место складирования (основное место) в SL либо на «99» место
складирования (брак);
- идентифицирует продукцию в соответствии с СТП ИСМ–15, СТП ИСМ-48;
- перемещает продукцию из карантинной зоны в зону хранения продукции либо в изолятор несоответствующей продукции.

10.

3 В случае, если продукция поступила и оприходована на одном складе, а входной контроль проводился на другом
складе:
- сотрудник БТК/ ГВКиИП, действует в соответствии с п.1;
- кладовщик/специалист ПРБ склада, действует в соответствии с п. 2
Если продукция цехом не востребована, либо если продукция имеет отклонения от установленных требований, то
кладовщик/специалист ПРБ перемещает ее вместе с документами (копия сертификата качества/ технологический
паспорт/ акт результатов контроля продукции) на склад, который приходовал ее при поступлении на предприятие.
Если продукция цехом востребована, то:
- если для проведения входного контроля направлялась вся партия, то кладовщик/специалист ПРБ, выдает
продукцию в производства, документы на склад, который приходовал ее при поступлении, не отправляются;
- если для проведения входного контроля высылалась часть партии (выборочный контроль), то
кладовщик/специалист ПРБ , продукцию оставляет у себя на складе и выдает ее в производство, а копии документов
(копия сертификата качества/ технологический паспорт/ акт результатов контроля продукции) пересылает на склад,
который приходовал ее при поступлении. Кладовщик/специалист ПРБ склада, на котором приходовалась продукция, на
основании данных документов перемещает продукцию с «77» (контроль) места складирования на «01» место
складирования (основное место) в SL либо на «99» место складирования (брак).
- кладовщик/специалист ПРБ идентифицирует продукцию в соответствии с СТП ИСМ–15, СТП ИСМ-48.
4 Акт результатов входного контроля в SL изменению не подлежит. При изменении результатов входного контроля
(принятие продукции по карте разрешения, доработка продукции поставщиком), сотрудник БТК/ ГВКиИП (на основании:
карты разрешения, акта приемки продукции по количеству, качеству и комплектности) в SL оформляет корректировку
акта согласно И-6.17.2-SL.
Сотрудник Гр. СХ выдает представителям цехов:
- материал с копией сертификата качества;
- изделия с копией технологического паспорта.

11.

Оформление результатов проверки покупных строительных материалов
1 При принятии решения о годности ПСМ инженер по снабжению строительного цеха заносит в «Журнале
входного контроля» (приложение А) результаты проверки продукции. Журнал входного контроля должен иметь
дату начала и окончания ведения журнала, иметь ответственного исполнителя за ведение (Ф.И.О. должны быть
внесены в журнал). Допускается ведение журнала в электронном виде. Журнал входного контроля хранится у
инженера по снабжению в течение пяти лет с даты окончания ведения журнала.
В сопроводительной документации на принятые ПСМ производится отметка о приемке, подтвержденная
штампом строительного цеха с подписью, расшифровкой подписи инженера по снабжению и датой приемки
ПСМ.
2 По результатам входного контроля, при принятии решения о годности ПСМ – кладовщик/специалист ПРБ цеха
№8 размещает продукцию в зоне хранения продукции и проводит перемещение на 01 МС в SL в соответствии с
БП-6.4.2-SL, при выявлении ПСМ не соответствующих установленным требованиям - кладовщик/специалист
ПРБ цеха №8 размещает продукцию в изоляторе несоответствующей продукции и проводит перемещение на
99 МС в SL.
Оформление результатов проверки предельных покупных калибров
1 При принятии решения о годности предельных покупных калибров, контролер ИПиСИ:
- заносит результаты проверки в журнал входного контроля (приложении З). Журнал входного контроля должен
быть пронумерован, иметь дату начала и окончания ведения журнала, иметь ответственного исполнителя за
ведение (Ф.И.О. должны быть внесены в журнал). Допускается ведение журнала в электронном виде. Журнал
входного контроля хранится в ОТК в течение пяти лет с даты окончания ведения журнала
выписывает паспорт на предельный калибр по форме (приложения И), на резьбовой калибр по форме
(приложения К) В графе ФИО допустимо ставить печать с оттиском фамилии;
- передает паспорт с калибром сотруднику БИХ,
-уничтожает заводской паспорт на покупной калибр.
2 На основании полученных от контролера документов (паспорт на калибр, копия акта результатов контроля
продукции) кладовщик/специалист ПРБ:
•- перемещает продукцию с «77» (контроль) места складирования на «01» место складирования (основное
место) в SL либо на «99» место складирования (брак);
•- перемещает продукцию из карантинной зоны в зону хранения продукции либо в изолятор
несоответствующей продукции.

12.

Анализ результатов входного контроля по покупным материалам, изделиям и деталям
Ежемесячно инженер ГВКиИП подготавливает данные по покупным ТМЦ в графическом виде, где показывает
тенденцию изменения процента несоответствующей продукции в течение текущего года по поставщикам и
группам деталей и предоставляет его на заводском совещании по качеству. ГВКиИП подготавливает при
необходимости информацию по качеству закупаемой продукции для КОП.