Аудит бизнес-процессов

1. программа профессиональной переподготовки «Менеджмент в бизнесе» Тип А (Президентская программа)

«Северный (Арктический) федеральный университет
им. М.В. Ломоносова»
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
«МЕНЕДЖМЕНТ В БИЗНЕСЕ» ТИП А (ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА)
«АУДИТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ»
Преподаватель:
Владимирова Татьяна Михайловна,
к.т.н., доцент
г. Архангельск, 2018 г.

2. Менеджмент в бизнесе

МЕНЕДЖМЕНТ В БИЗНЕСЕ
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
«Аудит бизнес-процессов»
1. Описание бизнес-процессов
2. Оптимизация бизнес-процессов
3. Регламентация бизнес-процессов
4. Аудит бизнес-процессов

3. Менеджмент в бизнесе

МЕНЕДЖМЕНТ В БИЗНЕСЕ
В результате изучения курса «Аудит бизнес-процессов»
слушатель должен:
знать:
основные термины и понятия бизнес-процесс-ориентированного подхода в
профессиональной сфере
уметь:
проводить анализ документов, регламентирующих бизнес-процессы, документов
формируемых в ходе реализации бизнес-процессов
проводить интервью исполнителей операций, составляющих бизнес-процесс,
потребителей выходов бизнес-процессов, личное наблюдение за реализацией
бизнес-процессов

4. Менеджмент в бизнесе

МЕНЕДЖМЕНТ В БИЗНЕСЕ
В результате изучения курса «Аудит бизнес-процессов»
слушатель должен:
владеть:
навыками устранения фрагментарности в деятельности компании, улучшения
взаимодействия между структурными подразделениями компании, а также
повышении качества выполнения и эффективности бизнес-процессов
Итоговая аттестация в форме зачета

5. Аудит бизнес-процессов

Раздел 1: Описание бизнес-процессов
Тема 1 Классификация процессов. Определение процесса
Тема 2 Построение информационной модели процесса
Тема 3 Построение функциональной модели процесса

6. Аудит бизнес-процессов

«Организация
связанные
имеющие
- лицо или группа людей,
определенными
ответственность,
отношениями,
полномочия
и
выполняющие свои функции для достижения
их целей»
(ISO 9000:2015
Quality management systems - Fundamentals
and vocabulary (IDT)

7. Классификация процессов

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
1. Бизнес-процессы выпуска продукции и услуг
2. Процессы жизненного цикла продукции или услуги
3. Вспомогательные (обеспечивающие) процессы
4. Технические процессы (функции) продукции или
услуги
5. Процессы системы менеджмента качества

8. Аудит бизнес-процессов

•К классу бизнес-процессов относятся межфункциональные
процессы, заканчивающиеся выпуском продукции или услуги для
конкретного потребителя.
•Процессы жизненного цикла продукции являются подпроцессами
бизнес-процессов.
•Класс вспомогательных процессов включает изготовление
инструментов и технологической оснастки, планирование и учет,
управление персоналом и другие процессы.
•Класс технических процессов включает удовлетворяемую
потребность, физические операции (излучение, изменение
направления, соединение и другие функции) продукции или услуги.
•Класс процессов системы менеджмента качества складывается
из групп процессов определенных ИСО 9001: система менеджмента
качества, ответственность руководства, менеджмент ресурсов,
производство продукции и измерение, анализ, улучшение.

9. Схема взаимосвязи процессов в организации

Процессы системы менеджмента качества (ИСО 9001:2015)
Ответственность
руководства
СМК
Утилизация и
переработка в конце срока
службы
Послепродажная
деятельность
Проектирование
и разработка продукции
Маркетинг и изучение
рынка
Вспомогательные
(обеспечивающие) процессы
Бизнес - процессы выпуска продукции
Процессы жизненного цикла продукции
Производство
продукции
Менеджмент
ресурсов
ГОСТ, ТУ
Технические
процессы
(функции)
в продукции
СТП, ТЗ
Измерение, анализ,
улучшение
Процессы системы менеджмента качества (ИСО 9001:2015)

10. Определение процесса

«Процесс - cовокупность взаимосвязанных
и (или) взаимодействующих видов
деятельности, использующих входы для
получения намеченного результата»
В зависимости от контекста «намеченный
результат» называется выходом, продукцией или
услугой
(ISO 9000:2015
Quality management systems - Fundamentals
and vocabulary (IDT)

11. Схема процесса

Управление
(процедура)
Вход
ПРОЦЕСС
Выход
Механизм
(ресурсы)
ВХОД: Материалы и/ или информация,
преобразуемые процессом для создания
выхода.
ВЫХОД:
Результат
преобразования
входа, который включает в себя:
•то, что соответствует требованиям
(продукция);
•то, что не соответствует требованиям
(брак);
•отходы;
•информацию о процессе.
УПРАВЛЕНИЕ (ПРОЦЕДУРА): Методы,
планы, стандарты, стратегия,
законодательство и другие управляющие
воздействия.
МЕХАНИЗМ (РЕСУРСЫ): Люди,
оборудование, программы ЭВМ,
помещения, окружающая среда и другие
обеспечивающие факторы процесса.

12. Определение процесса

Стадии процесса:
• постановка цели;
• планирование и разработка:
• последовательности выполнения;
• всех необходимых ресурсов;
• показателей качества и критериев их оценки;
• средств мониторинга и анализа соответствия показателей;
• выполнение;
• мониторинг, измерение, сбор и анализ данных по ходу
процесса;
• анализ результата;
• оценка степени достижения поставленной цели (оценка
результативности);
планирование и разработка мероприятий по улучшению

13. Назначение процесса

ВХОД
ПРОЦЕСС
(Создание
ценности)
ВЫХОД
Во сп р и я ти е
це н н о сти
п о тр е би те ле м
С о о тн о ше н и е
р е з уль та та и це ли
п р о це сса
У до вле тво р е н н о сть
п о тр е би те ля

14. Оценка эффективности процесса

Эффективность
процесса
Длительность процессов,
добавляющая ценность
Полная длительность
производственного цикла

15. Общие показатели качества процесса

Результативность
Качество
продукции
Качество процесса
Деньги
Вариабельность
Время

16. Оценка качества процесса

Что именно делается в этом процессе или на этой
операции?
Почему это делается? Можно ли этого не делать?
Где это делается? Не лучше ли делать это в другом
месте?
Когда это делается? Может быть лучше делать это
раньше, или позже?
Кто это делает? Не стоит ли поручить это другим
людям?
Как это делается? Всё ли рационально? Нет ли лишних
движений?

17. Аудит бизнес-процессов

«Владелец процесса – лицо, несущее полную
ответственность за процесс и наделенное
полномочиями в отношении этого процесса»

18. Аудит бизнес-процессов

Вопросы, которые необходимо решить при описании
процесса:
•Кто принимает результат моей работы (кто
«потребитель»)?
•Кто выдает задание (информацию, ресурсы) для
моей работы (кто «поставщик»)?
•Как я должен выполнять свою работу, чтобы
соответствовать требованиям моего «потребителя» и
оправдать ожидания моего «поставщика»?

19. Аудит бизнес-процессов

При выполнении каждого процесса необходимо:
1. точно установить требования «потребителя»;
2. согласовать цели и требования к показателям качества
на входе, выходе и по ходу выполнения процесса;
3. в
ходе
процесса
устранить
все
барьеры
для
взаимодействия и сотрудничества между подразделениями
и службами организации

20. Аудит бизнес-процессов

Ответственность за выходы и издержки должна быть
четко возложена на владельца процесса в рамках
согласованных целей, правил и ограничений

21. Аудит бизнес-процессов

Межфункциональный процесс –
процесс, который затрагивает управленческие функции
с различной иерархией

22. Бизнес-процесс с функциональной точки зрения

Это множество внутренних шагов деятельности,
начинающихся с одного или более входов и
заканчиваю щихся созданием
продукц ии или
оказанием услуги, удовлетворяющей потребителя по
качеству, цене, срокам выполнения и т.п.
ПОТРЕБИТЕЛЬ
ЗАКАЗ
РЫНОК
БИЗНЕС - ПРОЦЕСС -- МЕЖФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС
ПРОДУКЦИЯ
Бизнес-процесс с функциональной точки зрения

23. Бизнес-процесс с точки зрения получаемого эффекта

Бизнес-процесс – это деятельность, добавляющая
ценность для потребителя и конвертирующая
возможности рынка в финансовые средства для
производителя

24. Бизнес-процессы в организационной структуре предприятия

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС 1
БИЗНЕС-ПРОЦЕСС 2
БИЗНЕС-ПРОЦЕСС N
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДСИСТЕМ Ы
СИСТЕМ Ы УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗАКАЗЧИКИ
ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ

25. Распределение функциональных ролей и обязанностей в бизнес-процесс ориентированной организации

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
О п р е д е л яе т с т р а т е г и ю б и зн е с а .
На зн а ча е т вл а д е л ь ц е в п р о ц е с с о в
и вл а д е л ь ц е в р е с ур с о в.
К о н т р о л и р уе т и х д е ят е л ь н о с т ь
ВЛАДЕЛЬЦЫ ПРОЦЕССОВ
Р а зр а б а т ыва ю т п р о ц е с с и
о б е с п е чи ва ю т д о с т и же н и е е г о
ц е л и , ул учше н и е е г о к а че с т ва .
На зн а ча ю т
р ук о во д и т е л е й
(л и д е р о в) к о н к р е т н ых п р о ц е с с о в.
Р а с п р е д е л яю т р е с ур с ы д л я вс е х
к о н к р е т н ых п р о ц е с с о в
ВЛАДЕЛЬЦЫ РЕСУРСОВ
Р а с п р е д е л яю т о п е р а т о р о в и л и
д р уг и е р е с ур с ы н а р а зл и чн ые
б и зн е с -п р о ц е с с ы.
Пр и н и м а ю т н а р а б о т у о п е р а т о р о в
п р о ц е с с о в.
О б е с п е чи ва ю т
п о выше н и е
к ва л и ф и к а ц и и
операторов
СОГЛАШЕНИЯ
Не с ут о т ве т с т ве н н о с т ь и
о б е с п е чи ва ю т эф ф е к т и вн о е
вып о л н е н и е
конкретного
процес с а.
О с уще с т вл яю т
о п е р а т и вн о е
п л а н и р о ва н и е и уп р а вл е н и е
оп ераторами
процес с ов
ОПЕРАТОРЫ ПРОЦЕССОВ
В ып о л н яю т р а б о т ы в к о н к р е т н о м
эк зе м п л яр е п р о ц е с с а в с р о к и ,
о п р е д е л е н н ые
и н д и ви д уа л ь н ым
п лан ом.
Ищут д л я с е б я р а б о т у, за к л ю ча ю т
д о г о во р а в о д н о м и л и н е с к о л ь к и х
б и зн е с -п р о ц е с с а х
СОГЛАШЕНИЯ
РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЦЕССОВ

26. Цепочка внутренних и внешних потребителей

Функциональные
менеджеры
РУКОВОДИТЕЛЬ
ОРГАНИЗАЦИИ
Функциональные
барьеры
ПРОЦЕСС
ВНЕШНИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬ
З
ЗАКАЗ
П
Межфункциональный процесс
(БИЗНЕС-ПРОЦЕСС)
ПРОДУКТ

27. Аудит бизнес-процессов

Перестроить функциональную структуру организации на
бизнес-процесс ориентированную довольно трудно,
и не всегда целесообразно

28. Аудит бизнес-процессов

Важно в существующей функциональной структуре
выделить, описать и организовать управление
основным бизнес-процессом в рамках системы
менеджмента качества

29. Аудит бизнес-процессов

Выделение, описание и управление бизнес-
процессом на предприятии позволяет не нарушать
существующую организационную структуру, а выделять
из нее определенную подструктуру, специально
нацеленную на максимальное удовлетворение
конкретного потребителя

30. Аудит бизнес-процессов

Аудит бизнес-процессов определяет:
правила описания,
регламент,
реализацию
эффективной
комплексной системы
управления
бизнес-процессами

31. Определение (описание) бизнес-процесса

Обеспечение прозрачности деятельности компании
путем получения информации о бизнес-процессах, в
объеме, обусловленном принятой глубиной
детализации и формирование на основе данной
информации модели бизнес-процесса «как есть»

32. Оптимизация бизнес-процесса

Анализ и совершенствование сформированной модели
бизнес-процесса в соответствии с заданными
параметрами результативности

33. Регламентация бизнес-процессов

Формирование регламентов выполнения бизнеспроцессов, определение для каждого бизнес-процесса
критериев его результативности, нормативное
закрепление порядка и правил оптимальной
реализации бизнес-процесса, внедрение контроля за
реализацией бизнес-процесса

34. Цель аудита бизнес-процессов

Определение приоритетов менеджмента, путем оценки
соответствия реального порядка реализации бизнеспроцессов требованиям утвержденных Регламентов и
заданным критериям результативности бизнес-процесса

35. Аудит бизнес-процессов

Практическое задание
«Описание бизнес-процессов»
Задание: Представить сравнительный анализ модели
процессного подхода и модели ЖЦП для бизнеспроцесса в форме блок-схемы, в табличной форме, и с
учетом возможных критических отклонений

36. Описание бизнес-процессов

37. Описание бизнес-процессов

38. Описание бизнес-процессов

39. Описание бизнес-процессов

Блок схема
процесса
Название
подпроцесса
Исполнитель
Информация
на входе
Информация на
выходе
Место и сроки
хранения
информации
Длительность
операции
1
2
Поставка сырья
3
Отдел
поставки
4
Требования
контроля
5
Качественные
характеристики
сырья
6
Акт приемки
7
По договору с
поставщиков
Разработка
моделей и раскрой
Дизайнерски
й отдел
База моделей
Популярность
на рынке
Журнал
контроля
1-5 дней
Пошив и
закрепление
фурнитуры
Проверка качества
Цех по
раскрою и
пошиву
Отдел по
управлению
качеством
ГОСТ 21792005
ГОСТ 21792005
Журнал
контроля
2-4 часа
Требования
контроля
Проверка
соответствия и
результаты
контроля
Акт
Установлен в
НТД

40. Описание бизнес-процессов

41. Описание бизнес-процессов

ПРОЦЕСС (алгоритмическая
последовательность
процессов)
ЦЕЛЬ подпроцесса
(операций)
КРИТИЧЕСКОЕ
ОТКЛОНЕНИЕ (что
мешает или может
помешать)
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Поставка сырья
Получение качественной
джинсовой ткани
Сбой при поставке
Журнал учета
Разработка моделей
Разработка креативных и
модных моделей
джинсовой одежды
Незнание современных
тенденций
Выкройки
Раскрой
Выкройка деталей для
пошива
Ошибка оператора
Нормативная
документация
Сметка
Совмещение выкроенных
деталей друг с другом
Неверное совмещение
деталей
-
Пошив
Окончательное соединение
всех частей деталей
Некачественный и
неверный сшив деталей
Нормативная
документация
Закрепление фурнитуры
Украшение сшитых
изделий
Ненадежность креплений
Требования по
безопасности
Проверка качества
полученного изделия
Устранение брака
Допуски брака
ГОСТ 2179-2005

42. Описание бизнес-процессов

43. Описание бизнес-процессов

Подразделения-участники процесса
Алгоритм
выполнения
процесса
Проверка пластин
на наличие внешних
повреждений
Обработка, прогрев
и травля в плазме
Запуск сканеров,
пробный процесс
Запуск сканеров,
начало процесса
печати
Проверка и
тестирование
Доставка и отгрузка
Отдел
приёмки
сырья
Отдел
контроля
качества
Среднее
время
Примечание
2.5-3 часа
-
4 часа
-
+
1 час
-
+
3 часа
-
30 минут
-
1 день
-
Печатный
цех
Цех доп.
Отдел
обработки доставки
+
+
+
+

44. Аудит бизнес-процессов

Практическое задание
«Оптимизация бизнес-процессов»
Задание:
Для оптимизации бизнес-процессов выделить, описать и
организовать
управление
многочисленными
и
взаимосвязанными процессами.
На примере Вашего предприятия (организации), используя
информационную
реализовать
и
функциональную
мероприятия
бизнес-процессов
модели
эффективного
процесса
менеджмента

45. Оптимизация бизнес-процессов

1) определить бизнес-процессы организации (вход,
выход, управляющие воздействия и необходимые
ресурсы), согласно методологии процессного подхода
Управление
(процедура)
Вход
ПРОЦЕСС
Выход
Механизм
(ресурсы)

46. Оптимизация бизнес-процессов

2) определить ответственное лицо за процесс
(владельца процесса).
В соответствующей конкретному процессу строке
правой графы таблицы указать Владельца бизнеспроцесса, руководствуясь моделью процесса
Наименование бизнес - процесса
1.
2.
Владелец процесса

47. Оптимизация бизнес-процессов

3) описать характеристики, параметры, показатели и
критерии эффективности каждого процесса.
Выбрать методы и средства измерения характеристик
параметров, показателей и критериев процесса и
заполнить таблицу
Наименование
бизнес процесса
1.
2.
Характеристики, параметры,
показатели бизнес - процесса
Методы и
Параметр
средства
бизнес измерения
процесса
параметра
Критерии эффективности
бизнес - процесса
Критерий
эффективности
Методы и
средства
измерения
критерия

48. Оптимизация бизнес-процессов

4) Построить блок-схему последовательности,
взаимосвязи и взаимодействия бизнес - процессов.
5) Определить формы и способы наблюдения,
измерения и анализа бизнес-процессов.

49. Оптимизация бизнес-процессов

II. Определить параметры результативности бизнеспроцессов и заполнить таблицу.
Наименование бизнес - процесса
Параметры результативности
бизнес-процессов
1.
2.
Результативность процесса - степень реализации
запланированной деятельности и достижения запланированных
результатов

50. Аудит бизнес-процессов

Практическое задание
«Регламентация бизнес-процессов»

51. Регламентация бизнес-процессов

Руководству организации следует определить структуру
документации, необходимую для реализации
бизнес - процессов, а также поддержки результативной
и эффективной работы процессов организации

52. Регламентация бизнес-процессов

При разработке документации необходимо учитывать:
•контрактные требования потребителей и других
заинтересованных сторон;
•использование организацией международных,
национальных, региональных и отраслевых стандартов на
продукцию и методы испытаний;
•соответствующие требования, установленные законами и
регламентами;
•решения организации;
•источники внешней информации, касающиеся компетенции
организации;
•информацию о потребностях и ожиданиях
заинтересованных сторон.

53. Регламентация бизнес-процессов

Характер и глубина документации должны отвечать
требованиям, установленным контрактом, законами и
регламентами, потребностями и ожиданиями
потребителей и других заинтересованных сторон
организации

54. Регламентация бизнес-процессов

Задание:
Разработать проект Регламента бизнес – процесса на
примере Вашей организации, используя результаты
предыдущих практических работ

55. Регламентация бизнес-процессов

Содержание
1) Общие положения
2) Термины и сокращения
3) Владелец БП
4) Описание бизнес-процесса «как есть»
4.1) Спецификация выходов БП
Идентификатор
выхода БП
Поставщик
выхода БП
Наименование
выхода БП
Потребитель
выхода БП
Специфика
выхода БП

56. Регламентация бизнес-процессов

4.2) Спецификация входов БП
Идентификатор
входа БП
Поставщик
входа БП
Наименование
входа БП
Потребитель
входа БП
Специфика
входа БП

57. Регламентация бизнес-процессов

4.3) Графическое описание БП
4.4) Внутренние документы компании,
регламентирующие выполнение БП
Идентификатор
операции БП
Наименование
операции БП
(функции)
Наименование внутренних
нормативных методических и
организационнораспорядительных документов,
определяющих выполнение
операции (функции) БП

58. Регламентация бизнес-процессов

4.5) Контроль за выполнение операций БП
Идентификатор Наименование
операции БП
операции БП
Должностные лица, осуществляющие контроль за
операциями БП
Д1
Д2
Д3
Д4

59. Регламентация бизнес-процессов

4.6) Ответственность за выполнение операций БП
Идентификатор Наименование
операции БП
операции БП
Должностные лица, ответственные за операции БП
Д1
Д2
Д3
Д4

60. Регламентация бизнес-процессов

5) Описание БП «как должно быть»
5.1) Спецификация выходов БП
Идентификатор
выхода БП
Поставщик
выхода БП
Наименование
выхода БП
Потребитель
выхода БП
Специфика
выхода БП
Потребитель
входа БП
Специфика
входа БП
5.2) Спецификация входов БП
Идентификатор
входа БП
Поставщик
входа БП
Наименование
входа БП

61. Регламентация бизнес-процессов

5.3) Графическое описание БП
5.4) Внутренние документы компании,
регламентирующие выполнение БП
Идентификатор
операции БП
Наименование
операции БП
(функции)
Наименование внутренних нормативных
методических и организационнораспорядительных документов,
определяющих выполнение операции
(функции) БП

62. Регламентация бизнес-процессов

5.5) Контроль за выполнение операций БП
Идентификатор Наименование
операции БП
операции БП
Должностные лица, осуществляющие контроль за
операциями БП
Д1
Д2
Д3
Д4
5.6) Ответственность за выполнение операций БП
Идентификатор Наименование
операции БП
операции БП
Должностные лица, ответственные за операции БП
Д1
Д2
Д3
Д4

63. Регламентация бизнес-процессов

6) Параметры результативности БП
Идентификация
показателя
Наименование параметра
результативности БП
Параметры БП
Критерии
результативности БП
Параметры выходов БП
Параметры удовлетворенности потребителей БП

64. Аудит бизнес-процессов

Практическое задание
«Формирование отчета о проведении аудита
бизнес-процесса»

65. Аудит бизнес-процессов

Этапы работы:
1) принятие решения об аудите бизнес-процесса
2) формирование состава рабочей группы
3) планирование и организация работы по аудиту БП
4) предварительное совещание
5) сбор и анализ информации о БП
6) формирование, согласование и утверждение отчета о
проведении аудита БП
7) разработка и утверждение мероприятий по
ликвидации несоответствий

66. Аудит бизнес-процессов

Разработка и утверждение мероприятий по ликвидации
несоответствий
№
Характеристика
несоответствий
Мероприятия,
необходимые для
ликвидации
несоответствия
Результаты
реализации
мероприятий
Ответственные
за реализацию
мероприятий
Сроки
реализации
мероприятия

67. Аудит бизнес-процессов

Практическое задание
«Формирование отчета о проведении аудита
бизнес-процесса»
Задание:
Представить сравнительный анализ результатов проведения
аудита бизнес-процессов и разработать на его основе проект
отчета о проведении аудита бизнес-процесса.

68. Аудит бизнес-процессов

1 Исходные данные
№
Наименование типа данных
Значение
1.1
Тип проведения аудита
плановое/внеплановое
1.2
В соответствии с чем принимается
решение о проведении аудита
Пункт № бизнесплана аудита БП на
год
1.3
Период проведения аудита БП
с_________________по _______________
1.4
Владелец БП
1.5
Руководитель аудита
1.6
Члены рабочей группы
Служебная записка
исполнительного
директора №, дата

69. Аудит бизнес-процессов

2 Общие сведения по результатам аудита БП
№
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2
2.2.1
2.2.2
Требования к БП
Требования к качеству БП
Спецификации выходов БП определены
и используются
Нет
нареканий
к
количеству
предоставляемых БП со стороны
потребителей
Нет
нареканий
к
качеству
предоставляемых БП со стороны
потребителей
Нет
нареканий
ко
времени
предоставляемых БП со стороны
потребителей
Риски возникновения несоответствия
Регламенту БП малы
Требования к управлению БП
Существует один владелец БП
Полномочия
и
ответственность
участников БП четко разграничены
Степень соответствия
высокая
средняя
низкая
Примечание

70. Аудит бизнес-процессов

2 Общие сведения по результатам аудита БП
№
Требования к БП
2.2.3
Нет
пересечений
полномочий
и
ответственности
Отсутствуют проблемы в управлении
Требования к реализации БП
Ресурсы
БП
определены
и
предоставлены
Вопросы предоставления ресурсов –
компетенция владельца процесса
Процессы выполняются в соответствии
с описанием в Регламенте БП
2.2.4
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.4
2.4.1
2.4.2
Дублирование функций отсутствует
Требования к нормативной поддержке
БП
Регламент актуален
Операции
БП,
выполняемые
подразделением, учтены в положении о
подразделении
Степень соответствия
высокая
средняя
низкая
Примечание

71. Аудит бизнес-процессов

2 Общие сведения по результатам аудита БП
№
Степень соответствия
высокая
средняя
низкая
Требования к БП
2.4.3
Операции БП, выполняемые сотрудником,
учтены в должностной инструкции
2.4.4
2.5
2.5.1
Существует необходимость в нормативных
документах
(методических,
инструментальных и т.д.)
Требования к автоматизации БП
БП обеспечен техническими средствами
2.5.2
БП обеспечен программными средствами
2.6
Требования к параметрам результативности
2.6.1
Параметр
актуален
и
способствует
управлению БП
Осуществляется
постоянный
учет
и
измерение параметров результативности БП
2.6.2
2.6.3
Владельцем БП осуществляется
параметров результативности БП
анализ
2.6.4
Владельцем БП формируются и внедряются
мероприятия, направленные на улучшение
параметров результативности БП
Примечание

72. Аудит бизнес-процессов

3 Предложения по оптимизации БП
4 Предложения по совершенствованию Регламента БП
5 Приложения:
5.1 Программа аудита БП
5.2 Перечень используемых при проведении аудита
нормативно-методических и организационнораспорядительных документов компании
5.3 Протокол предварительного совещания
5.4 Протокол заключительного совещания

73. Аудит бизнес-процессов

Проведение аудитов (внутренних проверок) бизнеспроцессов:
- может проводится только в случае утвержденного
регламента бизнес-процесса;
- общая цель работ по аудиту БП состоит в оценке БП
компании на предмет соответствия текущего состояния
и параметров данного БП, требованиям указанным в
Регламенте его выполнения.

74. Аудит бизнес-процессов

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!