Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области

1.

Муниципальное образование
Восточное городское поселение
Омутнинского района Кировской области

2.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Согласно Постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2
августа 1958 года было принято решение о строительстве в
Кировской области химического завода. Поселок с
монопрофильной структурой экономики создавался и развивался
вместе с Омутнинским химическим заводом, впоследствии
акционированным в ОАО «Восток». Предприятие выпускало
продукцию микробиологического, химического и медицин-ского
назначения. Поселок получил свое звучное имя в честь
знаменитого полета Юрия Гагарина на корабле «Восток». В 1966
году был введен в эксплуатацию первый жилой дом.
Строительство поселка проходило в короткие сроки с привязкой к
уже построенным инженерным сетям.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Население
Численность населения
1979
3324
1989
2002
2009
2010
2012
2013
↗8226
↘7861
↘7295
↘7237
↗7253
↗7744
2014
2015
↘7175
↗7182
Наименован
Численность (чел) на 2013 г.
ие
мужчин
женщин
Всего
поселения
Восточное
3 687 9 (47,6
городское 4 057 (52,4 %)
7 744
%)
поселение

9.

№
Наименование показателя
На 01.01.2013
В%
1
Численность
постоянного
населения на начало года
7 744
100
919
11,86
4 974
64,23
1 851
23,9
2
3
4
Численность
постоянного
населения
моложе
трудоспособного возраста
Численность
населения в
возрасте
постоянного
трудоспособном
Численность постоянного
населения старше
трудоспособного возраста

10.

Рынок труда, занятость и доходы населения поселения

11.

Величина прожиточного минимума в СанктПетербурге в 2012 году: 6612.9
Величина прожиточного минимума в Москве в
2012 году: 9747
Средняя заработная плата в Санкт-Петербурге
декабрь 2012: 44735
Средняя заработная плата в Москве 2012
(январь-ноябрь): 57 570 руб.

12.

13.

14.

ПРЕДПРИЯТИЯ

15.

О ЗАВОДЕ
ООО «ВОСТОК» - крупнейший производитель отечественных биологически
активных добавок на основе природного энтеросорбента ЛИГНИНА,. Для с/х
производятся востребованные кормовые добавки.
Использование передовых современных технологий позволяет компании
производить продукты на уровне мировых лидеров, но дешевле зарубежных
аналогов.
Завод постоянно модернизируется, ведется, активная работа по
совершенствованию технологии производства биотехнологической продукции,
повышению активности штаммов микроорганизмов,расширению ассортимента
препаратов.
ООО «Восток» активно сотрудничает со многими научными учреждениями страны.
Со дня основания ООО «Восток» главной стратегической линией является
ориентация на потребности клиентов.
Весь наработанный комплекс знаний и технологий обеспечивает необходимую базу
для успешного применения в различных отраслях народного хозяйства.
ПРОДУКЦИЯ
Биологически активные добавки ООО «Восток» восполняют недостаток пищевых
волокон, которые нельзя в достаточном количестве получить из пищи. В основе
линейки биологически активных добавок лежит природный полимер ЛИГНИН,
обладающий адсорбционными свойствами и являющийся источником пищевых
волокон.

16.

ОАО «ОНОПБ»
Производство основной фармацевтической продукции. Тест-системы
для выявления антигенов возбудителей коклюша, дифтерии,
сифилиса, простейших и антител к ним;Пиобактериофаг лечебнопрофилактический комбинированный;Гидрохлорид
гистидина;Грамицидин С;
Хонсурид, румалон, хондроитин сульфат;
Гормоны, их производные и аналоги структурные, не включенные в
другие группировки, прочие;
Вичер – ФАРМ
Виды продукции (по кодам ОКПД):
Пектины, пектинаты и пектаты
Соки и экстракты растительные
Экстракты из пиретрума или корней растений, содержащих ротенон
Экстракт из хмеля
Сок алоэ
Клеи и загустители из семян циамопсиса

17.

На территории муниципального образования 41 многоквартирный жилой дом
со 100% благоустройством, 10 домов коттеджного типа Три десятиэтажных
дома имеют повышенную степень благоустройства (мусоропроводы, лифты).
Общая площадь жилых помещений жилищного фонда составляет 131 тыс.м2,
общая эксплуатационная площадь жилищного фонда составляет 172,6
тыс.м2.
* В 2006-2009 году проведена реконструкция индивидуальных тепловых
узлов многоквартирных жилых домов с установкой оборудования для
приготовления горячей воды. Все многоквартирные дома в поселении
обеспечены на 100% приборами учёта тепловой энергии, холодной и
горячей воды, электроэнергии. Индивидуальными приборами учёта воды
оборудованы более 90 % квартир.
* С 2008 года поселение участвует в программе капитального ремонта
многоквартирных домов, за период с 2008 по 2012 год проведён ремонт
внутридомовых инженерных систем (горячего и холодного водоснабжения,
электроснабжения) в 21 доме, капитальный ремонт крыш в 13 домах.
* Всего за вышеуказанный период капитальный ремонт многоквартирных
жилых домов поведен на общую сумму 27176,311 тыс. рублей, в том числе:
* средств Фонда реформирования ЖКХ – 19670,5 тыс.рублей;
* средств областного бюджета – 866,738 тыс.рублей;
* средств бюджета поселения – 5219,388 тыс.рублей;
* средства ТСХ, собственников жилья – 1419,685 тыс.рублей.

18.

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства:
МКУП ЖКХ «Коммунальник» оказывает услуги по
теплоснабжению, транспортировке воды, передаче
электроэнергии, банно-прачечные услуги, услуги по утилизации
ТБО. Теплоснабжение поселка осуществляется газовой
котельной БМК-30.
ООО «ВостокДомСервис» является управляющей и
обслуживающей многоквартирные жилые дома организацией.
ООО «Восток» с декабря 2011 года оказывает услуги по
водоснабжению и водоотведению.

19.

СОЦИАЛЬАЯ СФЕРА
* Образование
*
В поселке функционирует одно детское дошкольное
образовательное учреждение МКДОУ №3 «Сказка» п.
Восточный. В детском саду функционирует 19 групп, которые
посещает 350 детей, работает 98 человек.
* Образовательное учреждение средняя школа - МКОУ СОШ № 2 с
УИОП п. Восточный. В школе - 41 педагог, 501 учащийся, 22
класса – комплекта.

20.

21.

Здравоохранение
Структурное подразделение Городская больница №2 КОГБУЗ
«Омутнинская центральная районная больница». Общая
мощность - 300 посещений в смену, в терапевтическом
отделении – 15 коек круглосуточного и 20 коек дневного
стационара. Численность врачей всех специальностей 12
человек, численность среднего медицинского персонала - 35
человек.
Культура и спорт
Культурно – Спортивный Центр (МБУК КСЦ): На постоянной
основе работает 41 человек, 10 сотрудников имеет специальное
образование. В 2013 году работают 37 коллективов

22.

23.

*
Детская школа искусств (МКОУ ДОД ДШИ-2 п.
Восточный): три отделения – музыкальное и художественное,
хореографическое.Число работников школы составляет 17
человек, количество учащихся 230 человек.
*
Специализированная детско-юношеская спортивная школа
Олимпийского резерва (МКОУ ДОД СДЮСШОР п.Восточный):
численность работников – 20 человек, из них 4 совместителя.
Количество воспитанников 293 человека. Основным направлением
СДЮШОР является дальнейшее развитие культивируемых видов
спорта: прыжки на акробатической дорожке, борьба дзюдо, а так
же спортивно-оздоровительные мероприятия и работа в спортивнооздоровительных группах с воспитанниками детского дошкольного
учреждения и учащимися общеобразовательного учреждения п.
Восточный.

24.

25.

Из Устава:
Статья 45. Доходы и расходы бюджета
1. К собственным доходам бюджета поселения относятся средства
самообложения граждан в соответствии с ФЗ«Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации;
доходы от местных налогов и сборов в соответствии с Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
доходы от региональных налогов и сборов
доходы от федеральных налогов и сборов
безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, включая дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных образований, субсидии и иные межбюджетные
трансферты доходы от имущества, находящегося в муниципальной
собственности поселения;
часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты
налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей;
штрафы добровольные пожертвования;

26.

2. В доходы местных бюджетов зачисляются субвенции, предоставляемые \на
осуществление органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, переданных им фз и законами области, в
соответствии с фз «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Расходы бюджета поселения осуществляются в формах, предусмотренных
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Глава администрации поселения самостоятельно, в пределах утверждённой
сметы расходов устанавливает своими нормативными правовыми актами
условия оплаты труда муниципальных служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений, в соответствии с федеральными и областными законами.
В случае если уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселения
является основанием для предоставления дотаций в целях выравнивания бюджетной обеспеченности поселения, размер оплаты труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений определяется в соответствии с предельными нормативами, установленными законом области.
Осуществление расходов бюджета поселения на финансирование полномочий
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
области не допускается, за исключением случаев, установленных федеральными законами, законами области.

27.

Результаты анализа.
I.Баланс.
АКТИВ.
1.Нефинансовые активы.
Структура нефинансовых активов:
1)Основные средства (иное движимое имущество учреждения):
97,86 – на начало года
94, 59 – на конец отчетного периода.
Вывод: произошло уменьшение основных средств на 3, 27 % (на 63 360, 69 руб.)
2)Материальные запасы:
2,14 % - на начало года.
5, 41 – на конец отчетного периода.
Вывод: произошло увеличение материальных запасов на 3, 27 % (на 2 942 руб).
Вывод: произошло уменьшение нефинансовых активов, за счет уменьшения
основных средств, которое было вызвано увеличением амортизации.

28.

1. Финансовые активы.
Произошло увеличение финансовых активов на 7 723, 98 рублей, за счет
увеличения расчетов по выданным авансам. Самую большую долю в
финансовых активах составляют расчеты по выданным авансам.
Итог: произошло общее уменьшение актива на 52 694, 71 рублей за счет
уменьшения нефинансовых активов, вызванное уменьшением основных
средств.

29.

Структура актива на конец отчетного
периода
I. Нефинансовые активы
11%
89%
II. Финансовые активы

30.

Структура актива на начало года
I. Нефинансовые активы
5%
95%
II. Финансовые активы

31.

ПАССИВ.
3.Обязательства.
Произошло увеличение расчетов по платежам в бюджет на 8 349,64
рублей.
Произошло увеличение обязательств на 8 349, 64 рублей, за счет
увеличения расчетов по платежам в бюджет. Данные обязательства
мы будем покрывать расчетами по выданным авансам.
4.Финансовый результат.
Финансовый результат уменьшился на 61 044,35 рублей.
Итог: произошло общее уменьшение пассивы на 52 694,71 рублей,
за счет уменьшения финансового результата.

32.

Структура пассива на конец отчетного
периода
III. Обязательства
IV. Финансовый результат
2%
98%

33.

* II. Отчет о финансовых результатах деятельности.
1. Доходы.
Самую большую долю доходов составляют налоговые доходы – 48,42 %.
Самую маленькую долю доходов составляют доходы от оказания платных
услуг (работ) – 0,09%. К данным доходам относится возврат за арендуемое
помещение.
Доходы от собственности составляют 15, 49% от общего числа доходов. К
данным доходам относятся: аренда земли и муниципального имущества;
плата за найм муниципального жилья.
Суммы принудительного изьятия, а точнее штрафы и пении составляют
0,12 % от общего числа доходов.
Безвозмездные поступления от бюджетов представляют собой
поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, а точнее деньги с
района и областные деньги. Их доля к общему числу доходов равна – 13, 72
%.
Доходы от операций с активами представляют собой доходы от
реализации активов т.к. была осуществлена продажа рынка (площади под
рынок). Их доля к общему числу доходов составила – 20, 64 %.
Прочие доходы, которые представляют собой софинансирование населения
составляют 1, 52 %.

34.

Структура доходов
Прочие доходы; 1,52
Доходы от операций
с активами; 20,64
Безвозмездные
поступления от
бюджетов; 13,72
Суммы
принудительного
изьятия; 0,12
Доходы от оказания
платных услуг
(работ); 0,09
Доходы от
собственности;
15,49
Налоговые доходы;
48,42

35.

1. Расходы
Самую большую
долю расходов составляют расходы по
приобретению работ и услуг - 50,21 %
*Данные расходы состоят:
o Услуги связи – 1,16 % от общего числа расходов; 2,31 % от числа
o
o
расходов на приобретение работ и услуг.
Транспортные услуги – 0,23 %; 0,46 % от числа расходов на
приобретение работ и услуг.
Коммунальные услуги – 3.29 %; 6,56 % от числа расходов на
приобретение работ и услуг.
o Работы, услуги по содержанию имущества – 36,7%;
o
73, 10 % от
числа расходов на приобретение работ и услуг.
Прочие работы и услуги – 8,82%; 17,57% от числа расходов на
приобретение работ и услуг.

36.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
составляют 29,32 % от общего числа расходов.
Данные расходы состоят:
Заработная плата – 22,62% от общего числа расходов; 77,15 %
от расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда.
Прочие выплаты – 0,02 % от общего числа расходов; 0,07% от
расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда.
Начисления на выплаты по оплате труда – 6,68% от общего
числа расходов; 22,78% от расходов на оплату труда и начисления
на выплаты по оплате труда.

37.

Безвозмездные
перечисления составляют 12, 39 % от общего числа
расходов.
* Данные расходы представляют собой:
o
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям – 0,92 % от общего числа расходов; 7,42 от расходов по
безвозмездным перечислениям.
o
Безвозмездные
перечисления
организациям,
за
исключением
государственных и муниципальных организаций – 11,47% от общего
числа расходов; 92,58% от числа расходов по безвозмездным
перечислениям.
Безвозмездные
перечисления бюджетам, которые представляют
собой перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ – 3.33
% от общего числа расходов.
Социальное
обеспечение представляет собой пенсии, пособия,
выплачиваемые организациям сектора государственного управления –
0,1 % от общего числа расходов.

38.

Расходы
по операциям с активами – 3,53 % от общего числа
расходов.
*Данные расходы состоят:
o Амортизация
основных средств и нематериальных активов – 3
% от общего числа расходов; 84,86% от числа расходов по
операциям с активами.
o Расходование
материальных запасов – 0,53 % от общего числа
расходов; 15,14 % от числа расходов по операциям с активами.
Прочие расходы – 1,12 % от общего числа расходов.

39.

Структура расходов
4%
0,1
%
1%
Оплата труда и
начисления на
выплаты по
оплате труда:
Приобретение
работ, услуг:
Безвозмездные
перечисления
организациям:
3%
13%
29%
50%
Безвозмездные
перечисления
бюджетам
Социальное
обеспечение
Расходы по
операциям с
активами:

40.

Спасибо за внимание!
Работу выполнили:
Баранова Анна
Кондрышева Евгения
4 курс 1 группа
Институт экономики и управления