Производство и продажа древесного угля в Вологодской области

1. Производство и продажа древесного угля в Вологодской области

Директор: Фролов Александр Анатольевич
Тел. +7 921 234-28-14

2. Описание проекта – конкурентные преимущества

Максимальная тепловая эффективность
Экологичность производства
Низкая цена
Удобная фасовка и упаковка
Безотходность

3. Маркетинговый план

Объем рынка: по экспертной оценке - 1
200 тонн/год;
Потребитель – население Вологодской
области;
Цена продажи:
Розница – 17 руб/кг
Опт – 11.3 руб/кг

4. Конкуренты

Конкуренты:
Промуголь (Харовск) –
опт - 16руб/кг, розница 18,5 руб/кг.
ООО «Вологодский уголек»
опт – 14 руб/кг, розница 18 руб/кг.,
ООО «Пикник»
опт – 13,5 руб/кг, розница 15,5 руб/кг.
ОАО «Вологдалеспром»
опт – 13 руб/кг, розница 17,5 руб/кг.
ТД «Вдохновение»
опт – 12 руб/кг, розница 15,5 руб/кг.

5. Производственный план

Покупка оборудования - 2 550 000 руб.
Установка углежжения;Теплообменник и насос; Кранбалка; Ленточный транспортер.
Упаковка-3-слойные крафт-мешки –
332800 руб.
Помещение – аренда 240 000 руб.
Сырье – 32 000 м3 - 3 780 000 руб.

6. Организационный план

Штат сотрудников, человек:
Директор – 1
Бухгалтер-кассир – 1
Оператор – 4
Зав. складом-грузчик – 1
ИТОГО – 7 человек
Фонд оплаты труда – 720 000 руб/год

7. Финансовый план

Инвестиции: 1 год – 2 550 000 руб, 2 год –
1 000 000 руб.
Доходы: 7 470 000 рублей
Опт: 11.3 x 300 000 = 3 390 000 руб.
По 5 кг и 10 кг: 240 000 x 17 = 4 080 000
руб
Расходы: 5 913 400 руб
Финансовый результат: 1 556 600 руб

8. Риски

ЧДД = 0,17
Выявление экологических проблем
при использовании – 0,8;
Риск увольнения работников – 4,2;
Сложность выхода на рынок - 3,2;
Отсутствие необходимых мощностей
– 2,3;
Увеличение затрат на проект – 3,5.

9. Управление рисками

Премирование за результат труда;
Повышение оплаты труда;
Расширение штата сотрудников.