Итоги работы вагонного участка Пенза за 6 мес. 201 7г

1.

Итоги работы Вагонного участка Пенза за 6 мес. 2017г.

2.

Выполнение плановых заданий ВЧ-1
(за 6 месяцев 2017 г.)
Пассажирооборот,
млн. пасс.-км
Вагонооборот,
тыс. ваг.-км
96,2% к плану
101,7% к плану
97,8% к 2016г.
101,6% к 2016г.
19130
18830
2016 факт
Федеральная
пассажирская компания
Перевезено пасс.,
тыс.
98,1% к плану
97,9% к 2016г.
2017 план
Коэффициент ИВ,
%
94,5% к плану
96,1% к 2016г.
732
731
68,9
716
18803
2
2017 факт
70
66,3

3.

Выполнение плановых заданий ВЧ-1
(за июль 2017 г.)
Пассажирооборот, млн. пасс.-км
Вагонооборот,
тыс. ваг.-км
Перевезено пасс.,
тыс.
3
Коэффициент ИВ,
100% к плану
99,4% к плану
101% к плану
99,1% к плану
93,6% к 2016г.
96,1% к 2016г.
95,4% к 2016г.
97,6% к 2016г.
185
82,4
4698
164
81,2
4545
177
175
153,7
153,7
4516
2016 факт
Федеральная
пассажирская компания
2017 план
2017 факт
80,5
%

4.

Себестоимость технического обслуживания пассажирских вагонов
(за 6 месяцев 2017 г.)
ТО-1, ТР
ТО-2
ТО-3
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
93% к 2016г.
4,724
2016
Федеральная
пассажирская компания
97,7% к 2016г.
18,64
4,398
2017
2016
18,21
2017
4
(тыс.руб.)
102,9% к 2016г.
94,4
91,78
2016
2017

5.

Выполнение производительности труда за 6 месяцев 2017г.
5
93,01
.
93,8
89,3
2016
План
(млн. пасс.-км/чел.)
2017
Численность, пасс-км и производительность труда от пассажирооборота
Численность, чел
ВСЕГО
6 мес. 2017
Пассажирооборот, млн..пасс-км
2016 План 2017 % к плану % к 2016
2016
План
2017
626
559
568
547
606
Федеральная
пассажирская компания
588
97,1
93,9
Производительность труда
% к плану % к 2016
96,2
97,8
2016
План
2017
% к плану
% к 2016
89,3
93,8
93,01
99,1
104,2

6.

Состояние приписного
парка Вагонного
участка Ульяновск
Этапы реализации
Проекта
Приписной парк Вагонного участка
составляет 229 вагонов
Средний возраст вагонов 19,3 года
Оборудование вагонов:
9 4 7
СВ
98
102
ЦМК
ЦМКР
ЦМО
9
ВР
ЦММО
Аттестация вагонов на категорию «фирменный»:
К началу летних перевозок 2018г. истекает срок
аттестации на категорию «фирменный» 14 вагонов:
СВ – 2 вагона, ВР – 1 вагон, ЦМК – 9 вагонов, ЦМКР –
2 вагона, в связи с чем техрезерв вагонов типа ВР,
ЦМКР и СВ отсутствует.
Федеральная
пассажирская компания
1. Оборудовано УКВ и ЭЧТК – 114 вагонов;
2. Оборудовано только УКВ – 42 вагона;
3. Оборудовано только ЭЧТК (в настоящий
момент) – 11 вагонов;
4. На 2017г. запланировано оборудование ЭЧТК
16 вагонов, из них в условиях ВРЗ - 5 вагонов,
в условиях ВЧ-5 - 11 вагонов.
К началу летних перевозок 2018г. по сроку
службы запланировано списание 37 вагонов, в
том числе:
- ЦМК – 7 вагонов;
- ЦМКР - 1 вагон;
- ЦМО - 25 вагонов;
- ВР - 4 вагона.
ИТОГО после списания остаются к
эксплуатации 192 вагона.
6

7.

Поступившие обращения
от граждан
за 7 месяцев
2017г. в сравнении с 2016 г. 7
Этапы
реализации
Проекта
Количество поступивших обращений
от граждан за 7 месяцев 2017г. в
сравнении с 2016 годом
2016г
27
Снижение к
уровню
прошлого года
составило
33,3%
2017г
18
Разбивка поступивших обращений по месяцам
Основные причины обращений граждан
1. Нарушение должностных обязанностей работниками в
пути следования.
2. Нарушение этики поведения при обслуживании
пассажиров.
3. Неисправность системы вентиляции в пассажирских
вагонах.
По линии ОП
По линии «Вагонное
хозяйство»
- 18%
2016г
17
Федеральная
- 60%
2017г
14
2016г
10
2017г
4

8.

Среднемесячная заработная плата работников Вагонного участка Ульяновск
по категориям за I полугодие 2017 года
8
Рост к I полугодию 2016 г.
По отношению к 2016 г.
116,7%
5,6%
• Индексация
112,5%
111,3%
108,7%
• Рост
производительн
ости труда
112,3%
• Рост реальной
заработной
платы
127,6%
117,3%
Федеральная
пассажирская компания

9.

Среднемесячная заработная плата работников Вагонного участка Ульяновск
за I полугодие 2016/2017 гг.
%
роста
2017 г.
2016 г.
Федеральная
пассажирская компания
113%
119%
104%
108%
114%
126%
129%
113%
9

10. Укомплектованность штата Вагонного участка Ульяновск за 7 месяцев 2017г.

10
Наименование
Расчетная
План по
должности
численность
труду
Укомплектованность
штата
к плану
по
(чел.)
(чел.)
труду составляет 101,5%
Факт
списочная
числ.
(без учета
декрет.)
(чел.)
%
Примечание
укомплектованности
Анализ
укомплектованности штата по
профессиям
К плану К расчету
Всего работников ВЧ-5:
в т.ч.:
649
558
630
112,9
97,1
Проводник
пассажирского вагона
486
413
477
115,5
98,2
Начальник
пассажирского поезда
21
17
17
100
81,0
Поездной
электромеханик
19
18
17
94,4
89,5
Осмотрщик-ремонтник
вагонов
11
11
11
100
100
Слесарь по ремонту
подвижного состава
19
19
18
94,7
94,7
Федеральная
пассажирская компания
Дополнительная единица введена на
летний период, выполнение объема
перевозок осуществляем путем приема
по совместительству
Вакансия образована 11.07.2017г.,
слесарь по р.п.с. переведен мастером.
Кандидат проходит медкомиссию

11.

Укомплектование штата для организации
летних пассажирских перевозок 2017г.
Прием студентов Российских
студенческих отрядов
• 2016 г – 101 человек
• 2017 г – 80 человек
Прием населения, имеющего
профессию «Проводник
пассажирского вагона»
• 2016 г – 12 человек
• 2017 г – 24 человек
Обучение населения
профессии «Проводник
пассажирского вагона»
• 2016 г – 0 человек
• 2017 г – 11 человек
Укомплектованность штата
осуществляется в соответствии с
установленным планом по труду
2016 г
102,5 %
2017 г
101,5 %
11
11

12. Текучесть кадров ВЧ-5 за 7 месяцев 2017 года

Текучесть кадров ВЧ-5 за 7 месяцев 2017 года составляет 4,4%.
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года ее процент увеличился на 1,4%.
Федеральная
пассажирская компания
12

13.

Благодарю за внимание!
Федеральная
пассажирская компания
13