РЕГ.08.010_Циклические_круговые_диаграммы_1-2

1.

КРУГОВАЯ ДИАГРАММА ПРОЦЕССА №1. Формирование перечня инвестиционных мероприятий — циклическая карта процесса
РЕГ.08.010 версия 02, раздел 6. Шаги пронумерованы по фактической последовательности процесса; пунктирные линии — возвраты на доработку; кольцо замыкается, так как Перечень актуализируется непрерывно (п.6.7).
1
Индекс шагов
Приказ о сборе инициатив
Разработка — УРиМ/ОРиМ; утверждение —
Руководитель ДО
9
2
Рассылка приказа в СП
ДО/Предприятий
Контроль и хранение Перечня
Отв.: УРиМ; доступ ПТД «для чтения»
Отв.: УРиМ / ОРиМ
новые инициативы поступают
постоянно (п.6.7)
3
8
Формирование предложения
(инициативы)
Внесение мероприятия в Перечень
Отв.: УРиМ
№
Шаг
Ответственный /
документ
Пункт / срок
1
Приказ о сборе
инициатив
УРиМ/ОРиМ, Рук. ДО
п.6.1
2
Рассылка приказа
УРиМ/ОРиМ
п.6.1
3
Формирование
предложения
СП ДО/Предприятия
п.6.3,6.9
4
Проверка полноты
— КТ1
УРиМ/ОРиМ
п.6.10
5
Целесообразность
— КТ2
Рук-во Предприятия
п.6.11
6
Проверка + иниц.
Техсовета
УРиМ
7
Рассмотрение —
КТ3
Технический совет ДО
8
Внесение в
Перечень
УРиМ
п.6.16,Прил.4
9
Контроль и
хранение
УРиМ; ПТД (чтение)
п.6.13,6.18
Отв.: СП ДО / СП Предприятия — инициатор
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
9 шагов, раздел 6
без фиксированных
сроков (п.6.7)
нет — доработка /
доп. сведения (п.6.10)
7
4
Рассмотрение и оценка — КТ3
Проверка полноты материалов — КТ1
Отв.: Технический совет ДО; результат —
протокол
Отказ (не включено
в Перечень)
возврат на доработку (п.6.12)
5
6
Проверка материалов ДО/Предприятий;
инициация Техсовета
Отв.: УРиМ
УРиМ / ОРиМ (проверка и ведение)
Отв.: УРиМ / ОРиМ
Инициатор — СП ДО / СП Предприятия
Рассмотрение целесообразности — КТ2
Отв.: Руководство Предприятия (только для
мероприятий Предприятия); при отклонении —
корректировка и повторное рассмотрение
Коллегиальные решения / контрольные точки
Ведение и хранение Перечня
п.6.10,6.12
п.6.12

2.

КРУГОВАЯ ДИАГРАММА ПРОЦЕССА №2. Форма непрерывного мониторинга инвестиционных мероприятий — циклическая карта процесса
РЕГ.08.010 версия 02, п.8.3, 9.14, 10.10–10.11. Кольцо отражает естественную цикличность мониторинга: месячный цикл (сверка → отклонение → коррекция) вложен в годовой цикл отчётности.
1
Индекс шагов
План-график реализации ИП → ПТД
Отв.: ДО/Предприятие; до 1 ноября (п.10.10.1)
9
2
Годовой блок: итоги, годовой отчёт в
ДКРЕМ, анализ эффективности
ежемесячный цикл продолжается
независимо от годовых задач
До 25 янв. / до 1 мая (п.10.11.1–10.11.4)
Реализация; ведение Формы
мониторинга
Отв.: УРиМ/ОРиМ (п.8.3.1–8.3.3)
8
3
QMR → Управляющий директор по
экономике
№
Шаг
Ответственный /
документ
Пункт / срок
1
План-график → ПТД
ДО/Предприятие
до 1.11 / п.10.10.1
2
Реализация +
Форма (Прил.13)
УРиМ/ОРиМ
3
Ежемесячный отчёт
ДО/Предприятие
до 22 ч. / п.10.10.4
4
Сверка план/факт
— КТ1
ПТД
п.10.10.3, разд.11
5
Анализ +
коррекция
Отв. СП по риску
разд.11
6
Контроль
устранения — КТ2
ПТД/УРиМ-ОРиМ
п.10.10.3
7
Сводный отчёт
ПТД
до 25 ч. / п.10.10.5
8
QMR
ПТД
41 дн. / п.10.10.5
9
Годовой блок +
ДКРЕМ
ПТД/ДО
п.10.11.1–10.11.4
Ежемесячный отчёт → ПТД
До 22-го числа (п.10.10.4)
41 день после квартала (п.10.10.5)
НЕПРЕРЫВНЫЙ
МОНИТОРИНГ
9 шагов; ведётся
постоянно (п.8.3.2)
нет (≤5%) — реализация
продолжается
7
повторный мониторинг
(п.10.10.3)
Сводный отчёт →
ДЭ/ДРМ/руководство
Мониторинг: сверка план/факт — КТ1
Отв.: ПТД (п.10.10.3, разд.11)
До 25-го числа (п.10.10.5)
5
6
Контроль устранения — КТ2
Отв.: ПТД / УРиМ-ОРиМ
ДО/Предприятие ↔ ПТД (ежемесячно)
4
Контрольные точки / отклонения
Анализ причин, корректирующие
действия
При отклонении >5% — отв. СП по типу риска
(разд.11)
Сводная отчётность ПТД → адресаты
Годовой блок (ДКРЕМ и анализ)
п.8.3.1–8.3.3