РЕГ.08.010_Диаграммы_взаимодействия_1-2

1.

ДИАГРАММА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ №1. Формирование перечня инвестиционных мероприятий — карта взаимодействия участников
РЕГ.08.010 версия 02, раздел 6. Показано не «когда», а «кто с кем и чем обменивается» — практическая карта для определения контрагента и нужного документа.
Реестр взаимодействий
Руководитель ДО
№
Между кем
Чем обмениваются
Пункт
1
УРиМ
Руководитель ДО
Проект приказа → утверждение приказа о сборе
инициатив
п.6.1
2
УРиМ
ДО
Технический совет
Материалы на рассмотрение → протокол решения
п.6.12
3
УРиМ → Перечень / ПТД
Запись в Перечне; доступ ПТД «для чтения»
п.6.16, 6.18
4
УРиМ
СП ДО
Приказ, запрос сведений → служебная записка +
материалы
п.6.1, 6.9, 6.10
5
УРиМ
ОРиМ
Согласование пакета материалов Предприятия
перед Техсоветом
п.6.10–6.12
6
ОРиМ
СП Предприятия
Приказ, запрос сведений → служебная записка +
материалы
п.6.1, 6.9, 6.10
7
ОРиМ
Руководство
Предприятия
утверждает приказ
1
Руководство Предприятия
оценка целесообразности — КТ2
Технический совет ДО
рассматривает и решает — КТ3
7
2
ОРиМ (Предприятие)
УРиМ (ДО)
5
координатор уровня Предприятия
координатор процесса
(п.6.13)
6
4
СП Предприятия
3
инициатор мероприятия
СП ДО
инициатор мероприятия
Инициатор / исполнитель (СП, УРиМ, ОРиМ)
Перечень мероприятий / ПТД
хранение; доступ ПТД «для чтения»
Коллегиальный / руководящий орган
Артефакт (Перечень) / контроль доступа (ПТД)
Материалы на рассмотрение → решение +
сопроводительное письмо
п.6.11

2.

ДИАГРАММА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ №2. Форма непрерывного мониторинга инвестиционных мероприятий — карта взаимодействия участников
РЕГ.08.010 версия 02, п.8.3, 9.14, 10.10–10.11. Показано не «когда», а «кто с кем и чем обменивается» в процессе мониторинга.
Реестр взаимодействий
ДО / Предприятие
(УРиМ / ОРиМ)
источник данных мониторинга
№
Между кем
1
ДО/Предприятие
2
ПТД → ДЭ/ДРМ/Рук-во
Общества
Ежемесячный сводный отчёт; предварительные
итоги года
п.10.10.5,
10.11.2
3
ПТД → Управляющий
директор по экономике
Ежеквартальный отчёт QMR
п.10.10.5
4
ДКРЕМ
ПТД / ДО
Годовой отчёт об исполнении ИП; копия — в ПТД
п.10.11.1
5
ПТД
Ответственные СП
Выявленное отклонение → анализ причин и
корректирующие действия
разд.11
6
ПТД → ЗПП по производству
Анализ эффективности планирования и
реализации
п.10.11.4
7
ДО/Предприятие → ДКРЕМ
Прямая подача годового отчёта (минуя ПТД, с
копией)
п.10.11.1
7
ЗПП по производству
ДКРЕМ
1
получатель анализа эффективности
внешний уполномоченный орган
6
4
ПТД
координатор мониторинга
(п.10.10.3, 10.11.3)
5
Ответственные СП
по типу риска
2
ДЭ / ДРМ /
Руководство Общества
3
УМТО/УЗ ДО, УФ ДО, ДЗ и др.
получатели сводного отчёта
Управляющий директор
по экономике
получатель QMR
Источник данных (ДО/Предприятие, ответственные СП)
Получатели сводной отчётности
Внешний уполномоченный орган (ДКРЕМ)
Чем обмениваются
ПТД
План-график, ежемесячный отчёт →
замечания/контроль; доступ к Форме мониторинга
Пункт
п.8.3.1–8.3.3,
10.10.1,
10.10.4