Презентация

1.

• Разработаны предложения по
корректирующим действиям для
устранения выявленных
проблем, включая анализ причин
• Оценена эффективность
проведённого аудита и его
влияние на улучшение СМК АО

2.

Ключевые принципы
■
Процессный подход 30%
■
риск-ориентированное
мышление 25%
■
■
20%
D
цикл PDCA 25%
постоянное улучшение
Основные документы:
. ГОСТ Р ИСО 9001¬2015 «Системы менеджмента качества.
Требования»;
• ГОСТ Р ИСО 19011 «Руководящие указания по аудиту систем
мен еджмента»;
• внутренние процедуры и регламенты АО «ЭМЗ».

3.

*ТЛЛЫ ЛрЭЛВЛ^ЛНЛЛ BH^fT
ДЭ@НН@Г© Л^^ЛТЛо
Планирование: формирование программы и графика аудитов, назначение
аудиторов
Подготовка: разработка чек-листов, сбор исходных данных
Проведение: сбор свидетельств, интервью с персоналом, анализ до кументов
Оформление результатов: составление отчёта, фиксация несоотве тствий.
Корректирующие действия: разработка и внедрение мер по устран ению
проблем.
Проверка результативности:
мониторинг и оценка
эффективности внедрённых мер

4.

Действия
Этап
Формирование программы и
1. Планирование
графика, назначение
аудиторов
► Разработка
2. Подготовка
чек-листов,
сбор данных
3. Проведение
Сбор свидетельств, интервью,
анализ документов
4. Оформление результатов
Составление отчёта,
фиксация несоответствий
5. Корректирующие действия
^ Разработка и внедрение мер
6. Проверка результативности
Мониторинг и оценка
эффективности
Этапы проведения внутреннего аудита:
Планирование: формирование программы и графика аудитов, назначение
аудиторов.
2. Подготовка: разработка чек-листов, сбор исходных данных.
3. Проведение: сбор свидетельств, интервью с персоналом, анализ документ ов.
4. Оформление результатов: составление отчёта, фиксация несоответствий
1.
Корректирующие действия: разработка и внедрение мер по устранению п
роблем.
6. Проверка результативности: мониторинг и оценка эффективности внедрё
нных ме
5.

5.

Процессы, подвергшиеся
аудиту:
управление документацией;
контроль качества
продукции;
обучение
и
компетентность персонала;
мониторинг и измерение
процессов.

6.

Выявленные несоответствия
Несоответствие
Пункт ГОСТ
Категория
Отсутствие даты в журнале учёта
п. 7.5.3.2
Незначительное
Не определены роли по контролю журналов
п. 5.3
Значительное
Устаревшие процедуры
п. 7.5.1
Незначительное
Нет процедуры управления рисками
п. 6.1
Значительное
Диаграмма: круговая диаграмма распределения несоответствий
(значительные — 28 %, незначительные — 72 %).
Продажи

7.

Корректирующие действия
Мера
Срок
Ответственный
Введение чек-листов для ау дита
1 неделя
Внутренние аудиторы
Актуализация процедуры уп
равления документацией
2 недели
Руководитель службы
качества
Разработка процедуры упра
вления рисками
3 недели
Руководитель службы
качества
Обучение персонала
1 месяц
Отдел кадров
Автоматизация учёта несоо
тветствий
2 месяца
IT-отдел
Условные обозначения: ^— выполнено, □ — в работе, □ —
запланировано.
С
та
ту
с
□
□

8.

Оценка влияния аудита на СМК
Динамика оценки (до/после):
. результативность: 3,2 ^ 4,5;
. эффективность: 2,8 ^ 4,2;
. прозрачность: 3,0 ^ 4,7;
. соответствие: 3,5 ^ 4,8;
. культура качества: 2,5 ^ 4,0.
по 5 параметрам (1-5 баллов)

9.

Выводы:
. аудит —
эффективный инструмент совершенствования СМК;
. систематические проверки выявляют проблемы на ранней стадии;
. корректирующие действия обеспечивают устойчив ое улучшение
Рекомендации:
1. внедрение электронного реестра несоответствий и
корректирующих действий
2. использование цифровых чек - листов и мобильных
приложений для фиксации наблюдений.
3. Развитие компетенций аудиторов
4. Усиление превентивного контроля
5. Улучшение взаимодействия