Итоги работы производства за март 2026г

1.

Ц. 55
Ц. 24
ПРОИЗВОДСТ
ВО
ИТОГИ
МАРТА
2026
1

2.

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПО ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ В
НОРМО-ЧАСАХ ЦЕХАМИ ЗА ПЕРИОД ЯНВАРЬ 2025 ГОДА - МАРТ
2026 ГОДА, тыс. н/ч
202
189
86,2% 186 81,7%
85,7% 172
174
166
157
152
148
142
134
197
175
Факт 2025 (тыс.н/ч)
199
176
184
196
Факт 2026 (тыс.н/ч)
190
167
163
182 180
166 172 164
176
146
План 2026 (тыс.н/ч)
За 1 квартал 2026 года выполнение плана по ТП составило 84,5 %
(план - 502 885 н/ч, факт – 424 786 н/ч)
2

3.

Выполнение подетального плана за март, % в шт
94%
94%
85%
85%
77%
10
11
14
1
24
80%
72%
35
65%
64%
26
27
3

4.

Укомплектованность агрегатов
НР-30КП РППО-30КП НР-3ВМА-Т НР-2500 КЛ2
РСФ-31
НР-90
АРТ-90Р
ТД-90М
План
10
7
32
16
21
12
12
10
Факт
2
0
29
16
19
2
9
6
11
10
14
34
22
21
11
15
18
14
10
8
47
22
21
10
14
7
24
4
5
28
16
20
5
11
6
26
12
7
34
19
21
2
14
17
27
6
6
31
22
20
5
10
6
35
2
5
34
19
21
4
14
11
Необходима равномерная комплектация агрегатов на план сборки
4

5.

Выполнение утвержденного плана цехом 10
Динамика выполнения
плана в течение
месяца,
н/ч*
с 01.03
21.03
31.03
14.03
20.03
07.03 по 06.03
13.03
4%
Утвержденный план
6214 н/ч*
Достигнутый объем
6256 н/ч*
Выполнено по плану
5957 н/ч*
10%
6%
Фактическая сдача, н/ч
Сдача по плану, н/ч
Недодел, н/ч
Не сдача по плану частичная, н/ч
Утвержденный план, н/ч
Не сдача по плану полная, н/ч
94
%
сдача по
плану шт
* Без учета доп. работ, ремонта
5

6.

Выполнение утвержденного плана цехом 11
Динамика выполнения
плана в течение
месяца,
н/ч*
с 01.03
21.03
31.03
14.03
20.03
07.03 по 06.03
13.03
5%
Утвержденный план
8188 н/ч*
Достигнутый объем
7943 н/ч*
Выполнено по плану
7790 н/ч*
4%
1%
Фактическая сдача, н/ч
Сдача по плану, н/ч
Недодел, н/ч
Не сдача по плану частичная, н/ч
Утвержденный план, н/ч
Не сдача по плану полная, н/ч
94
%
сдача по
плану шт
* Без учета доп. работ, ремонта
6

7.

Выполнение утвержденного плана цехом 14
Динамика выполнения
плана в течение
месяца,
н/ч*
с 01.03
21.03
31.03
14.03
20.03
07.03 по 06.03
13.03
12%
Утвержденный план
6689 н/ч* Достигнутый
объем 4661 н/ч*
Выполнено по плану
4087 н/ч*
85
6%
5%
Фактическая сдача, н/ч
Сдача по плану, н/ч
Недодел, н/ч
Не сдача по плану частичная, н/ч
Утвержденный план, н/ч
Не сдача по плану полная, н/ч
%
сдача по
плану шт
* Без учета доп. работ, ремонта
7

8.

Выполнение утвержденного плана цехом 1
Динамика выполнения
плана в течение
месяца,
н/ч*
с 01.03
21.03
31.03
14.03
20.03
07.03 по 06.03
13.03
Утвержденный план 4053 н/ч*
Достигнутый объем 3586 н/ч*
Выполнено по плану 3551 н/ч*
12%
85
%
13%
31%
33%
Фактическая сдача, н/ч
Сдача по плану, н/ч
Недодел, н/ч
Не сдача по плану частичная, н/ч
Утвержденный план, н/ч
Не сдача по плану полная, н/ч
сдача по
плану шт
* Без учета доп. работ, ремонта
8

9.

Выполнение утвержденного плана цехом 24
Динамика выполнения
плана в течение
месяца,
н/ч*
с 01.03
21.03
31.03
14.03
20.03
07.03 по 06.03
13.03
23%
Утвержденный план
30233 н/ч*
Достигнутый объем
26762 н/ч*
Выполнено по плану
23150 н/ч*
10%
31%
77
%
23%
Фактическая сдача, н/ч
Сдача по плану, н/ч
Недодел, н/ч
Не сдача по плану частичная, н/ч
Утвержденный план, н/ч
Не сдача по плану полная, н/ч
сдача по
плану шт
* Без учета доп. работ, ремонта
9

10.

Выполнение утвержденного плана цехом 35
Динамика выполнения
плана в течение
месяца,
н/ч*
с 01.03
21.03
31.03
14.03
20.03
07.03 по 06.03
13.03
19%
Утвержденный план
29722 н/ч*
Достигнутый объем
29148 н/ч*
Выполнено по плану
23960 н/ч*
36%
72
Фактическая сдача, н/ч
Сдача по плану, н/ч
сдача по
плану шт
Недодел, н/ч
Не сдача по плану частичная, н/ч
Утвержденный план, н/ч
Не сдача по плану полная, н/ч
19%
%
48%
* Без учета доп. работ, ремонта
10

11.

Выполнение утвержденного плана цехом 26
Динамика выполнения
плана в течение
месяца,
н/ч*
с 01.03
21.03
31.03
14.03
20.03
07.03 по 06.03
13.03
20%
Утвержденный план
16373 н/ч*
Достигнутый объем
14344 н/ч*
Выполнено по плану
13166 н/ч*
5%
21%
65
%
20%
Фактическая сдача, н/ч
Сдача по плану, н/ч
Недодел, н/ч
Не сдача по плану частичная, н/ч
Утвержденный план, н/ч
Не сдача по плану полная, н/ч
сдача по
плану шт
* Без учета доп. работ, ремонта
11

12.

Выполнение утвержденного плана цехом 27
Динамика выполнения
плана в течение
месяца,
н/ч*
с 01.03
21.03
31.03
14.03
20.03
07.03 по 06.03
13.03
26%
Утвержденный план
20180 н/ч*
Достигнутый объем
16818 н/ч*
Выполнено по плану
14837 н/ч*
12%
29%
37%
Фактическая сдача, н/ч
Сдача по плану, н/ч
Недодел, н/ч
Не сдача по плану частичная, н/ч
Утвержденный план, н/ч
Не сдача по плану полная, н/ч
64
%
сдача по
плану шт
* Без учета доп. работ, ремонта
12

13.

ДИНАМИКА ВЫРАБОТКИ ОСНОВНОГО РАБОЧЕГО ПО ЦЕХАМ
(1 КВАРТАЛ 2026 ГОДА К 1 КВАРТАЛ 2025 ГОДА)
№ цеха
24
40
35
1
26
10
% роста/падения суточной ТП к 2025 г.
-17%
-6%
7%
-13%
-5%
14%
% роста суточной выработки
1 основного рабочего к 2025 г.
0%
3%
6%
12%
24%
26%
% прироста/падения численности основных
рабочих к 2025г.
-17%
-9%
1%
-23%
-23%
-9%
прирост/падение численности основных
рабочих, чел.
-39
-4
1
-18
-39
-6
13

14.

ДИНАМИКА ВЫРАБОТКИ ОСНОВНОГО РАБОЧЕГО ПО ЦЕХАМ
(1 КВАРТАЛ 2026 ГОДА К 1 КВАРТАЛ 2025 ГОДА)
№ цеха
50
27
55
11
14
% падения суточной ТП к 2025 г.
-13%
-18%
-37%
-27%
-34%
% падения суточной выработки
1 основного рабочего к 2025 г.
-1%
-9%
-15%
-23%
-26%
% падения численности основных рабочих к
2025 г.
-12%
-10%
-26%
-5%
-10%
падение численности основных рабочих, чел.
-55
-17
-55
-4
-17
14

15.

ДИНАМИКА ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ (с учетом ОКР)
В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА МАРТ, 1 КВАРТАЛ
4 000
2025-2026 ГГ., млн.руб.
0,8%
3 500
3 349
млн. руб.
3 000
2 500
-7,3%
2 000
1 500
2 702
1 000
500
0
-500
904
март 2025
1 квартал 2025
Факт, 2025
1 296
838
март 2026
Факт, 2026
Δ460
2 724
1 квартал 2026
План, 2026
Темп прироста по ТП в марта 2026 года составил -7,3%, за 1 квартал 2026 года +0,8%,
относительно аналогичного периода прошлого года соответственно.
15

16.

Недодел товарной продукции (с учетом
ОКР) в изделиях за март в денежном
выражении, млн. руб.
Δ - Прочее
460 -158,6
система "90" Цех 50
-54,8
САУ-8 Цех 40
-73,4
САУ-14 Цех 40
-23,6
САУ-8 Цех 55
-48,4
система "90" Цех 55
-44,4
система "90" рем. Ц-50
-32,6
16

17.

План производства на апрель в денежном выражении, млн. ру
РЭД-3048 с.2 Цех 55
23,0
система "30" Цех 50
28,5
система "30" рем. Цех 50
41,0
САУ-8 Цех 40
43,9
РГК
192,3
НР-3ВМ-Т (ВМА-Т),
НР-2500 кл.2
213,1
система "3048" рем. Цех 55
47,2
САУ-8 Цех 55
53,2
ППТН
70,7
система "90" Цех 55
77,5
Россыпь,
лицензионное
производство
110,1
РСФ-31
124,5
система "90" Цех 50
118,8
17

18.

Ключевые направления:
1. Ежедневный контроль выполнения подетального плана цехами;
2. Проведение анализа падения выработки совместно с ПЭО и цехами;
3. Еженедельный мониторинг эффективного использования фонда
рабочего времени в соответствии с установленными лимитами;
4. Ликвидация отставания по сборке агрегатов НР-90;
5. Проработка подготовки производства по новому составу КАДВИ,
R500.
18