Презентация фин ОКМЦ ФИЗ

1. ГБУЗ СО «ОКМЦ ФИЗ»

Общие показатели
Прикрепленное население, чел
значение
-
Структура
финансирования по
источникам
2024 год
(факт)
2025 год
(факт)
Прирост, %
544,6
413,1
-24,1
Общая ∑ финансирования за 2025 год
(все источники с остатком), млн
2502,5
Кол-во коек КСС (ОМС+ГЗ)
1184
Остаток на начало
года
Работа койки за 2025 год (ОМС+ГЗ)
221,7
ОМС
84,8
89,4
+5,4
Кол-во госпитализаций за 2025 (ОМС+ГЗ)
6158
Средняя ст-ть КСГ за 2025 год, руб.
75,4
Гос. задание
1772,0
1866,7
+5,3
Иные цели
176,0
73,0
-58,5
ПД
43,4
60,3
+38,8
Итого
2620,8
2502,5
-4,5
2024 год
(факт)
2025 год
(факт)
Прирост, %
ДПН АПП на 2025, руб.
Количество посещений за 2025 год (ОМС+ГЗ)
527708
Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения
Показатели финансовой устойчивости
значение
Субсидии на фин. устойчивость в 2024 году, млн
руб.
-
Структура
финансирования по
подразделам
Сумма МБТ ОМС в 2024 году, млн руб.
-
АПП
580,1
591,0
+0,14
Расчетный дефицит в ПФХД на 01.01.2025
-
КСС
1356,4
1358,2
+1,9
ПКЗ в 2025 году (да/нет)
-
СЗТ
139,6
140,2
+0,4
Максимальная сумма ПКЗ в 2025 году, млн руб.
-
СМП
ПКЗ на 01.01.2026, млн руб.
-
Итого
2076,2
2089,4
+0,6
Субсидии на фин. устойчивость в 2025 году, млн
-

2. Показатели работы коечного фонда за 2025 год

Наименование
Уровень
отделения
Количество коек
ОМС
Средняя
длительность
пребывания на
койке
Работа койки,
дней
Сумма
заработанных
средств, руб.
Средняя
стоимость
госпитализации,
руб.
2,0
16
17
69,2
6 075 475,67
93 468,86
2,0
26
16
231,4
25 822 802,44
72 130,73
ГБУЗ СО «ОКМЦ ФИЗ»
Туберкулезное легочно-хирургическое отделение
Хирургическое торракальное отделение

3. Показатели работы коечного фонда за 2025 год

Наименование
Уровень
отделения
-
Количество коек
Средняя
длительность
пребывания на
койке
Работа койки,
дней
Сумма
заработанных
средств, руб.
Средняя
стоимость
госпитализации,
руб.
1088
40,1
240,0
1 316 058 313
228 086,11
ГБУЗ СО «ОКМЦ ФИЗ»
Фтизиатрические стационары

4. Структура численности работников учреждения, фонда оплаты труда по итогам 2025 года

Наименование учреждения
Категория персонала
ССЧ, чел
Доля по
численности, %
СЗП за 2024 год
СЗП за 2025 год
Прирост, %
Врачи
198,0
17,3
131624,2
151896,8
+15,4
Средний мед. персонал
408,2
35,6
74104,3
80299,3
+8,4
Младший мед. персонал
110,4
9,6
68606,4
74053,0
+7,9
Прочий персонал (без руководителей)
405,6
35,4
55158,6
62018,0
+12,4
Всего по учреждению
1146,0
79296,1
87960,4
+10,9
Структура ФОТ
Врачи
30%
Прочий
30%
Средний
32%
Младший
8%
Врачи
Средний
Младший
Прочий

5.

Выполнение плановых объемов медицинской помощи в рамках
Территориальной программы государственных гарантий в 2025 году
Выполнение ГЗ
96,1%
99,5%
520484 517956
101,5%
1678
АПП
СЗТ
План
План на
01.01.2025
АПП – 10150
КСС – 520
1704
96,5%
5924
10150
9752
430
5714
КСС
Факт
Выполнение ТП ОМС
АПП
97,7%
421
КСС
План
Факт
Изменение объемов
решением Комиссии
от 29.12.2025
АПП – 10150
КСС – 430
5

6.

Динамика расходов (млн. рублей)
% от
всего за
2025
2025/2024,
%
2024
(факт)
2025
(факт)
Расходы, всего
2130,06
2134,32
Заработная плата и начисления
1532,9
1615,0
75,7
105,4
Медикаменты и расходные
материалы
Приобретение медицинского
оборудования
Проведение капитальных ремонтов
74,5
72,4
3,4
97,3
11,2
34,1
1,6
304,6
233,06
128,2
6,0
55,0
Направления расходов
100,2