სისტემური ანალიზი (1)

1. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სოციალური-ეკონომიკური მდგომარეობა 2020-2024 წ.წ. ანალიზი, შედეგებ

ავტორი: აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი

2. შ ი ნ ა ა რ ს ი

1.
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სოციალური-ეკონომიკური
მდგომარეობა 2020-2024 წ.წ. ანალიზი, შედეგები, პერსპექტივები
2.
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020-2024 წლების რესპუბლიკური
ბიუჯეტი, მისი მართვის ეფექტიანობა, საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის
პრიორიტეტების საფინანსო უზრუნველყოფა
3.
დასკვნა

3. შესავალი

წარმოდგენილი დოკუმენტი ასახავს აფხაზეთის ლეგიტიმური ხელისუფლების
საქმიანობას საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე და მიმოიხილავს:
სოციალური და ეკონომიკური პროცესების ძირითად მიმართულებებს;
რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფორმირების და მართვის ეფექტიანობას;
საქართველოს მთლიან ფისკალურ სისტემაში აფხაზეთის სახელისუფლებო
სტრუქტურების როლსა და მნიშვნელობას.
ანალიტიკურ ანგარიშში ასევე განიხილება:
საქართველოს მთლიანი ეკონომიკური მაჩვენებლები;
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გამოცდილება.

4. თავი I

ამ თავში განხილულია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სახელმწიფო
ორგანოების საქმიანობის მიმდინარეობა დევნილობის პერიოდში.
საქმიანობის მიზანი: დევნილთა სოციალური დაცვა და ინტეგრაცია
მოქმედების ფოკუსი: დასაქმება, განათლება, იდენტობის შენარჩუნება

5.

დაფინანსების ძირითადი წყარო — სახელმწიფო ბიუჯეტი
მიზანი: მცირე ბიზნესისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობა
განხორციელდა მცირე გრანტების პროგრამები
ხარჯების ოპტიმიზაცია ბიუჯეტურ სტრუქტურებში
პანდემიის შემდეგ აღდგენის ეტაპი — ეკონომიკური აქტივობის სტიმულირება

6.

დევნილთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება — პრიორიტეტი
საცხოვრებელი ფართების რეაბილიტაცია და გადაცემა საკუთრებაში
დახმარება სოციალურად დაუცველ ოჯახებს
ჯანდაცვისა და განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა

7.

შენარჩუნდა აფხაზეთის საგანმანათლებლო ქსელი
მხარდაჭერილი იქნა კულტურული მემკვიდრეობის პროექტები
ახალგაზრდული და საგანმანათლებლო ინიციატივები
ღონისძიებები იდენტობისა და ეროვნული ცნობიერების გასაძლიერებლად

8.

ადმინისტრაციული სტრუქტურები ფუნქციონირებდნენ თბილისსა და რეგიონებში
გაუმჯობესდა ტექნიკური ბაზა და სამუშაო პირობები
განხორციელდა მცირე ინფრასტრუქტურული პროექტები

9.

აქტიური თანამშრომლობა საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან
მიზანი: სოციალური ინტეგრაციის გაღრმავება
ფოკუსი — ეკონომიკური დამოუკიდებლობის ზრდა
დევნილთა საჭიროებებზე მორგებული განვითარების პოლიტიკის გაგრძელება

10. 2020 წელს აფხაზეთის ა/რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს და მასთან არსებული ორგანიზ

პროგრამული კოდი
დასახელება
წლიური ასიგნება
ფაქტიური შესრულება
18 00
აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტრო და მასთან არსებული ორგანიზაციები
4 667 822
4 592 195
18 01
აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტრო
1 300 171
1 273 109
18 02
აფხაზეთის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება ინფრასტრუქტურისა და დარგობრივ საკითხთა დეპარტამენტი
278 600
270 243
18 03
სსიპ გეოლოგიისა და მინერალური რესურსების სააგენტო
816 300
815 199
18 03 01
სსიპ გეოლოგიისა და მინერალური რესურსების სააგენტოს აპარატი
317 700
317 479
18 03 02
შავი ზღვის სანაპირო ზოლის ოკუპირებული აფხაზეთის მონაკვეთზე ანთროპოგენული ზემოქმედების შედეგების ანალიზი მართვის სტრატეგია და სენსიტიურ უბნებზე პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების მეთოდები
28 000
27 998
18 03 03
დევნილთა კომპაქტური განსახლების ობიექტებში კომპლექსური გეო-ეკოლოგიური კვლევების განხორციელება, გასატარებელი ღონისძიებების დასახვა და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება
378 800
378 235
18 03 04
ქართულ-აფხაზური თანამშრომლობის ფორმატში რეგიონში მავნებელ-დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებების ხელშეწყობა
5 000
5 000
18 03 05
დევნილთა კომპაქტური განსახლების ობიექტებში საერთო სარგებლობის ფართების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის გადაცემის ხელშეწყობა
86 800
86 485
18 04
სსიპ საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრი
51 762
51 761
18 06
სსიპ აფხაზეთის ა/რ სავაჭრო –სამრეწველო პალატა
135 450
132 171
18 07
დევნილთა საარსებო წყაროების მხარდამჭერი პროექტებისა და პროგრამების სააგენტო სულ:
1 325 489
1 316 044
18 07 01
სსიპ დევნილთა საარსებო წყაროების მხარდამჭერი პროექტებისა და პროგრამების სააგენტო
495 400
489 004
18 07 02
„დევნილთა კოლექტიურ ცენტრში კეთილმოწყობისა და გამწვანების ღონისძიებები“
5 450
5 450
18 07 03
„მაღალეფექტური მრავალწლიანი კენკროვანი კულტურის (ლურჯი მოცვი) წარმოების განვითარების ხელშეწყობა“
75 000
74 271
18 07 04
"კოლხური ბზის გადარჩენის ღონისძიებები ფარგლებში საბაზისო სანერგე მეურნეობის ფუნქციონირება და დევნილი ახალგაზრდებისათვის ეკო-საგანმანათლებლო სივრცის მოწყობა"
7 000
6 880
18 07 05
„დევნილთა მოწყვლადი ჯგუფების დახმარება“
441 860
441 860
18 07 06
დევნილთა დასაქმების ხელშეწყობა დაფნის პირველადი გადამუშავების საამქროს მოწყობა- ფუნქციონირების შედეგად’’
65 849
65 808
18 07 07
„დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა და მათი ეკონომიკური შესაძლებლობების ზრდა მრავალწლიანი კულტურის წარმოება-რეალიზაციის შედეგად“
50 250
50 175
18 07 08
„დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა მარტივი ტიპის სათბურების რეაბილიტაცია-ფუნქციონირების გზით“
25 000
24 400
18 07 09
„აფხაზეთიდან დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა ერთწლიანი კულტურების წარმოების გზით“
18 980
18 980
18 07 10
„აფხაზეთიდან დევნილთა სოციალურ- ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა ერთწლიანი კულტურების წარმოებს გზით“
129 700
129 490
18 07 11
„ახალი კორონავირუსის (COVID-19) საპრევენციო ღონისძიებების ხელშეწყობა“
11 000
9 725
18 08
აფხაზეთის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება–აგრარულ საკითხთა დეპარტამენტი
387 700
379 868
18 09
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება – აგრარულ საკითხთა დეპარტამენტის პროგრამები
82 350
76 825
18 09 01
„საშიში ინფექციური (ზოონოზური) დაავადებების საწინააღმდეგოდ იმუნიზაციის ჩატარების პროგრამა აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე“ პროგრამა
57 200
57 200
18 09 03
მდ. ენგურის ე.წ. „გამყოფი ხაზის“ ორივე მხარეზე მცხოვრებ დევნილ ფერმერთა შემოსავლების ზრდის ხელშეწყობის პროგრამა
25 150
19 625
18 10
ა(ა)იპ "საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისთვის"
290 000
276 972

11. 2021 წელს აფხაზეთის ა/რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს და მასთან არსებული ორგანიზ

პროგრამული კოდი
დასახელება
წლიური ასიგნება
ფაქტიური შესრულება
18 00
აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტრო და მასთან არსებული ორგანიზაციები
4 240 791
4 100 725
18 01
აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტრო
1 518 445
1 500 012
18 02
აფხაზეთის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო
82 300
80 096
დაწესებულება - ინფრასტრუქტურისა და დარგობრივ საკითხთა დეპარტამენტი
18 03
სსიპ გეოლოგიისა და მინერალური რესურსების სააგენტო
235 369
235 366
18 03 01
სსიპ გეოლოგიისა და მინერალური რესურსების სააგენტოს აპარატი
85 969
85 968
18 03 02
შავი ზღვის სანაპირო ზოლის ოკუპირებული აფხაზეთის მონაკვეთზე ანთროპოგენული ზემოქმედების შედეგების ანალიზი მართვის სტრატეგია და სენსიტიურ უბნებზე პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების მეთოდები
3 750
3 750
18 03 03
დევნილთა კომპაქტური განსახლების ობიექტებში კომპლექსური გეო-ეკოლოგიური კვლევების განხორციელება, გასატარებელი ღონისძიებების დასახვა და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება
99 228
99 226
18 03 05
დევნილთა კომპაქტური განსახლების ობიექტებში საერთო სარგებლობის ფართების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის გადაცემის ხელშეწყობა
46 422
46 420
18 06
სსიპ აფხაზეთის ა/რ სავაჭრო–სამრეწველო პალატა
168 900
168 395
18 07
სსიპ „პროგრამებისა და სერვისების სააგენტო“ სულ:
1 151 227
1 110 175
18 07 01
სსიპ “პროგრამებისა და სერვისების სააგენტო“
670 482
636 932
18 07 04
„აფხაზური ეთნოკუთხისა და კოლხური ბზის სადემონსტრაციო უბნის მოწყობა- ფუნქციონირება“
12 425
12 425
18 07 07
"დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა და მათი ეკონომიკური შესაძლებლობების ზრდა მრავალწლიანი კულტურის წარმოება-რეალიზაციის შედეგად"
58 200
57 960
18 07 09
"დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა და მათი ეკონომიკური შესაძლებლობების ზრდა ერთწლიანი კულტურის წარმოება-რეალიზაციის შედეგად"
7 500
7 050
18 07 11
„ახალი კორონავირუსის (COVID-19) საპრევენციო ღონისძიებების ხელშეწყობა“
15 980
15 980
18 07 12
"დევნილების ეკონომიკური ინიციატივების მხარდაჭერა"
47 607
44 405
18 07 13
"დევნილების კოლექტიურ ცენტრებში დასაქმების ხელშემწყობის ღონისძიებების გატარება"
62 315
59 388
18 07 14
„დევნილ ფერმერთა მხარდაჭერა“
32 021
32 021
18 07 15
ქ. ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში „აფხაზური ხეივნის“მოწყობა
11 067
11 067
18 07 16
საშიში ინფექციური (ზოონოზური) დაავადებების საწინააღმდეგოდ იმუნიზაციის ჩატარებისა და ეპიზოოტური კეთილსაიმედობის შენარჩუნების პროგრამა აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე
73 200
73 200
18 07 17
„მცენარეთა დაცვითი ღონისძიებების ხელშეწყობის პროგრამა“
20 930
20 930
18 07 18
მდ. ენგურის ე.წ. „გამყოფი ხაზის“ ორივე მხარეზე მცხოვრებ დევნილ ფერმერთა შემოსავლების ზრდის ხელშეწყობა“
30 000
29 500
18 07 19
“დევნილი მეფუტკრეების პროფესიული უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება და მათი გაძლიერება“
69 900
69 870
18 07 20
შავი ზღვის სანაპირო ზოლის ოკუპირებული აფხაზეთის მონაკვეთზე ანთროპოგენული ზემოქმედების შედეგების ანალიზი, მართვის სტრატეგია და სენსიტიურ უბნებზე პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების მეთოდები
8 250
8 250
18 07 21
„დევნილთა და აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი“
17 000
16 846
18 07 22
„აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (გალის რაიონი) მცხოვრები სტიქიური უბედურებით (ხანძარი) დაზარალებული მოსახლეობის მხარდაჭერა“
14 350
14 350
18 08
აფხაზეთის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება – აგრარულ საკითხთა დეპარტამენტი
520 150
506 857
18 10
ა(ა)იპ "საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისთვის"
295 000
247 801
18 11
სსიპ „აფხაზეთის ქონების განკარგვისა და საწარმოთა მართვის სააგენტო“
269 400
252 019
18 11 01
სსიპ - აფხაზეთის ქონების განკარგვისა და საწარმოთა მართვის სააგენტო
232 400
215 121
18 11 02
ოკუპირებულ აფხაზეთის ა/რ ტერიტორიაზე განთავსებული სახელმწიფო უძრავი ქონების საკადასტრო აღწერა
21 400
21 400
18 11 03
სსიპ „აფხაზეთის ქონების განკარგვისა და საწარმოთა მართვის სააგენტო“-ს მართვაში არსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების (შპს) მარკეტინგული მომსახურება
15 600
15 498

12. 2022 წელს აფხაზეთის ა/რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს და მასთან არსებული ორგანიზ

პროგრამული
კოდი
დასახელება
წლიური
ასიგნება
ფაქტიური
შესრულება
18 00
აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტრო და მასთან არსებული ორგანიზაციები
4 003 140
3 924 146
18 01
ფინანსების, ეკონომიკური პოლიტიკისა და ქონების სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
1 735 518
1 681 100
18 06
სსიპ აფხაზეთის ა/რ სავაჭრო –სამრეწველო პალატა
158 880
158 709
18 07
სსიპ "ეკონომიკური პროგრამების სააგენტო" სულ:
1 213 475
1 209 919
18 07 01
ეკონომიკური პროგრამების მართვა
721 810
719 824
18 07 23
ეკონომიკური სერვისების მიწოდება
243 390
242 318
18 07 23 01
დასაქმების ხელშეწყობა
80 025
79 297
18 07 23 02
ეკონომიკური საქმიანობის მომსახურეობა
51 056
50 725
18 07 23 03
ეკონომიკური მომსახურეობა აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე
84 800
84 799
18 07 23 04
ინფრასტრუქტურული პროექტების მომზადების მომსახურეობა
27 500
27 500
18 07 24
ეკონომიკური საქმიანობის მხარდაჭერა
248 275
247 776
18 07 24 01
დევნილთა სამეწარმეო საქმიანობის გაძლიერება
115 275
114 776
18 07 24 02
"სასოფლო - სამეურნეო და ენდემური კულტურების წარმოების მხარდაჭერა”
68 000
68 000
18 07 24 03
მეფუტკრეების საქმიანობის გაძლიერება
65 000
65 000
18 08
აფხაზეთის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება– აგრარულ საკითხთა დეპარტამენტი
163 720
156 388
18 10
ა(ა)იპ "საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისთვის"
303 557
291 997
18 10 01
საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის ხელშეწყობა
243 299
235 981
18 10 02
"სინერგია - პროექტების თანადაფინანსება აფხაზეთიდან დევნილი და გამყოფ ხაზს მიღმა მცხოვრები მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის"
60 258
56 016
18 11
სსიპ „აფხაზეთის ქონების განკარგვისა და საწარმოთა მართვის სააგენტო“
427 990
426 030
18 11 01
აფხაზეთის ქონების განკარგვისა და საწარმოთა მართვა
364 730
362 770
18 11 02
ოკუპირებულ აფხაზეთის ა/რ ტერიტორიაზე განთავსებული სახელმწიფო უძრავი ქონების საკადასტრო აღწერა
33 600
33 600
18 11 03
სსიპ „აფხაზეთის ქონების განკარგვისა და საწარმოთა მართვის სააგენტო“-ს მართვაში არსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების (შპს) მარკეტინგული
მომსახურება
29 660
29 660

13. 2023 წელს აფხაზეთის ა/რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს და მასთან არსებული ორგანიზ

პროგრამული
კოდი
დასახელება
წლიური
ასიგნება
ფაქტიური
შესრულება
18 00
აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტრო და მასთან არსებული ორგანიზაციები
4 344 770
4 310 348
18 01
ფინანსების, ეკონომიკური პოლიტიკისა და ქონების სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
2 065 624
2 056 560
18 06
სსიპ აფხაზეთის ა/რ სავაჭრო–სამრეწველო პალატა
177 141
176 938
18 07
სსიპ "ეკონომიკური პროგრამების სააგენტო" სულ:
1 350 824
1 344 383
18 07 01
ეკონომიკური პროგრამების მართვა
892 214
887 217
18 07 23
ეკონომიკური სერვისების მიწოდება
273 440
272 134
18 07 23 01
დასაქმების ხელშეწყობა
76 409
76 408
18 07 23 02
ეკონომიკური საქმიანობის მომსახურეობა
59 431
58 416
18 07 23 03
ეკონომიკური მომსახურეობა აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე
104 600
104 309
18 07 23 04
ინფრასტრუქტურული პროექტების მომზადების მომსახურეობა
33 000
33 000
18 07 24
ეკონომიკური საქმიანობის მხარდაჭერა
185 170
185 031
18 07 24 01
დევნილთა სამეწარმეო საქმიანობის გაძლიერება
112 560
112 421
18 07 24 02
"სასოფლო - სამეურნეო და ენდემური კულტურების წარმოების მხარდაჭერა”
72 610
72 609
18 10
ა(ა)იპ "საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისთვის"
287 056
269 659
18 10 01
საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის ხელშეწყობა
227 056
222 800
18 10 02
"სინერგია - პროექტების თანადაფინანსება აფხაზეთიდან დევნილი და გამყოფ ხაზს მიღმა მცხოვრები მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის"
60 000
46 858
18 11
სსიპ „აფხაზეთის ქონების განკარგვისა და საწარმოთა მართვის სააგენტო“
464 124
462 807
18 11 01
აფხაზეთის ქონების განკარგვისა და საწარმოთა მართვა
399 174
397 862
18 11 02
ოკუპირებულ აფხაზეთის ა/რ ტერიტორიაზე განთავსებული სახელმწიფო უძრავი ქონების საკადასტრო აღწერა
33 600
33 600
18 11 03
სსიპ „აფხაზეთის ქონების განკარგვისა და საწარმოთა მართვის სააგენტო“-ს მართვაში არსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების (შპს)
მარკეტინგული მომსახურება
31 350
31 344

14. 2024 წელს აფხაზეთის ა/რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს და მასთან არსებული ორგანიზ

პროგრამული
კოდი
დასახელება
წლიური
ასიგნება
ფაქტიური
შესრულება
18 00
აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სასმინისტრო და მასთან არსებული ორგანიზაციები
4 057 575
3 908 822
18 01
ფინანსების, ეკონომიკური პოლიტიკისა და ქონების სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
2 393 100
2 244 978
18 06
სსიპ აფხაზეთის ა/რ სავაჭრო –სამრეწველო პალატა
222 260
222 143
18 07 01
ეკონომიკური პროგრამების მართვა
571 414
571 399
18 07 23
ეკონომიკური სერვისების მიწოდება
170 668
170 632
18 07 23 01
დასაქმების ხელშეწყობა
26 032
26 032
18 07 23 02
ეკონომიკური საქმიანობის მომსახურეობა
33 046
33 011
18 07 23 03
ეკონომიკური მომსახურეობა აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე
91 960
91 959
18 07 23 04
ინფრასტრუქტურული პროექტების მომზადების მომსახურეობა
19 630
19 630
18 07 24
ეკონომიკური საქმიანობის მხარდაჭერა
116 704
116 703
18 07 24 01
დევნილთა სამეწარმეო საქმიანობის გაძლიერება
81 344
81 343
18 07 24 02
"სასოფლო - სამეურნეო და ენდემური კულტურების წარმოების მხარდაჭერა”
35 360
35 360
18 07 01
ეკონომიკური პროგრამების მართვა
571 414
571 399
18 07 23
ეკონომიკური სერვისების მიწოდება
170 668
170 632
18 07 23 01
დასაქმების ხელშეწყობა
26 032
26 032
18 07 23 02
ეკონომიკური საქმიანობის მომსახურეობა
33 046
33 011
18 07 23 03
ეკონომიკური მომსახურეობა აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე
91 960
91 959
18 10
ა(ა)იპ "საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისთვის"
145 629
145 628
18 10 01
საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის ხელშეწყობა
135 230
135 229
18 10 02
"სინერგია - პროექტების თანადაფინანსება აფხაზეთიდან დევნილი და გამყოფ ხაზს მიღმა მცხოვრები მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის"
10 399
10 398
18 11
სსიპ „აფხაზეთის ქონების განკარგვისა და საწარმოთა მართვის სააგენტო“
437 800
437 335
18 11 01
აფხაზეთის ქონების განკარგვისა და საწარმოთა მართვა
393 511
393 046
18 11 02
ოკუპირებულ აფხაზეთის ა/რ ტერიტორიაზე განთავსებული სახელმწიფო უძრავი ქონების საკადასტრო აღწერა
33 600
33 600
18 11 03
სსიპ „აფხაზეთის ქონების განკარგვისა და საწარმოთა მართვის სააგენტო“-ს მართვაში არსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების (შპს) მარკეტინგული მომსახურება
0 689
10 689

15. 2025 წლის 6 თვეში აფხაზეთის ა/რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს და მასთან არსებული ო

პროგრამული კოდი
დასახელება
წლიური ასიგნება ფაქტიური შესრულება
18 00
აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტრო და მასთან არსებული ორგანიზაციები
2 201 080
2 042 991
18 01
ფინანსების,ეკონომიკური პოლიტიკისა დაქონების სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
1 427 887
1 357 504
18 02
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის აღრიცხვის ციფრული ტრანსფორმაციისა და
36 158
21 350
დაგეგმილი აქტივობების ეფექტიანობის მართვა
18 03
აფხაზეთიდან დროებით იძულებით გადაადგილებული პირების სამეწარმეო და ეკონომიკური საქმიანობის ხელშეწყობა
42 762
0
18 03 01
სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა
14 254
0
18 03 02
სამეწარმეო/ბიზნეს სუბიექტების მხარდაჭერა
14 254
0
18 03 03
აფხაზეთიდან იგპ-ების საწარმოო უნარების გაძლიერება და დასაქმების ხელშეწყობა
14 254
0
18 06
სსიპ აფხაზეთის ა/რ სავაჭრო – სამრეწველო პალატა
137 370
124 790
18 06 01
ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა
125 370
116 061
18 06 02
მცირე და საშუალო მეწარმეების ხელშეწყობა
12 000
8 729
18 07
სსიპ "ეკონომიკური პროგრამების სააგენტო" სულ:
294 345
294 073
18 07 01
ეკონომიკური პროგრამების მართვა
250 403
250 132
18 07 23
ეკონომიკური სერვისების მიწოდება
28 562
28 561
18 07 23 01
დასაქმების ხელშეწყობა
5 400
5 400
18 07 23 02
ეკონომიკური საქმიანობის მომსახურეობა
15 042
15 041
18 07 23 04
ინფრასტრუქტურული პროექტების მომზადების მომსახურეობა
8 120
8 120
18 07 24
ეკონომიკური საქმიანობის მხარდაჭერა
15 380
15 380
18 07 24 01
დევნილთა სამეწარმეო საქმიანობის გაძლიერება
6 230
6 230
18 07 24 02
"სასოფლო - სამეურნეო და ენდემური კულტურების წარმოების მხარდაჭერა”
9 150
9 150
18 10
ა(ა)იპ "საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისთვის"
159 447
142 295
18 10 01
საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის ხელშეწყობა
133 745
129 796
18 10 02
სინერგია - აფხაზეთიდან დევნილი და გამყოფ ხაზს მიღმა მცხოვრები მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის
5 899
1 399
18 10 03
საპილოტე პროგრამა - სანერგე მეურნეობა
19 803
11 100
18 11
სსიპ „აფხაზეთის ქონების განკარგვისა და საწარმოთა მართვის სააგენტო“
103 111
102 976
18 11 01
აფხაზეთის ქონების განკარგვისა და საწარმოთა მართვა
94 711
94 576
"ოკუპირებულ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე განთავსებული სახელმწიფო უძრავი ქონების საკადასტრო აღწერა
8 400
8 400
18 11 02

16. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მონაცემები

2020 წელი - 18 316 460;
2021 წელი - 20 770 000;
2022 წელი - 24 568 643;
2023 წელი - 28 100 000;
2024 წელი - 31 209 653;

17. რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი

2020 წელი -18 935 000 ლარი;
2021 წელი - 21 387 590 ლარი;
2022 წელი - 24 301 240 ლარი;
2023 წელი - 27 926 400 ლარი;
2024 წელი - 30 617 900 ლარი.

18. საქართველოს ცენტრალური ბიუჯეტიდან გადმოცემული ტრანსფერების მოცულობები

2020 წელი -9 142 400 ლარი;
2021 წელი -10 027 060 ლარი;
2022 წელი - 12 098 870 ლარი;
2023 წელი - 14 426 980 ლარი;
2024 წელი - 17 030 800 ლარი;

19. რესპუბლიკური ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების მოცულობები 2020-2024 წლებში

2020 წელი - 966 200 ლარი, ანუ 5,3 %-ით;
2021 წელი - 1 002 700 ლარი, ანუ 3,8 %-ით;
2022 წელი - 12 029 700 ლარი, ანუ 25%-ით;
2023 წელი - 13 650 100 ლარი, ანუ 41%-ით;
2024 წელი - 13 371 400 ლარი, ანუ 38%-ით.

20. რესპუბლიკური ბიუჯეტის „არაფინანსური აქტივების“

2020 წელი -790 000 ლარი;
2021 წელი - 510 000 ლარი;
2022 წელი - 651 800 ლარი;
2023 წელი - 378 800 ლარი;
2024 წელი - 384 700 ლარი.

21. ბიუჯეტის დადებითი ან უარყოფითი სალდო

2020 წელი -191 00 ლარი (დადებითი სალდო);
2021 წელი - 862 000 ლარი (უარყოფითი სალდო);
2022 წელი - 348 000 ლარი (უარყოფითი);
2023 წელი - 595 300 ლარი (უარყოფითი);
2024 წელი - 503 000 ლარი (უარყოფითი).

22. რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯების შემადგენელი ნაწილია დევნილი სახელისუფლებო სტრუქტურების მმარ

2020 წელი - 13 707 000 ლარი (მთლიანი ბიუჯეტი 72%);
2021 წელი - 16 544 000 ლარი (ბიუჯეტი 79%);
2022 წელი - 19 375 600 ლარი (ბიუჯეტის 78%);
2023 წელი - 21 172 100 ლარი(ბიუჯეტის 74 %);
2024 წელი - 21 427 300 ლარი (ბიუჯეტის 69%).

23. მმართველობითი ორგანოების ქვემდებარეობაში დასაქმებული თანამშრომლების რიცხოვნობა

2020 წელი - 574 საშტატო ერთეული;
2021 წელი - 463 ერთეული;
2022 წელი - 340 ერთეული;
2023 წელი - 423 ერთეული;
2024 წელი - 359 ერთეული.

24. შენახვის ხარჯები „შრომის ანაზღაურების“ მუხლში

2020 წელი -7 784 000 ლარი;
2021 წელი - 9 240 720 ლარი;
2022წელი - 10 561 860 ლარი;
2023 წელი - 11 870 500 ლარი;
2024 წელი -12 169 710 ლარი.

25. ,,შრომის ანაზღაურების“ მუხლის წილი რესპუბლიკურ ბიუჯეტში

2020 წელი - 40,7%-ი;
2021 წელი - 43,9%-ი;
2022 წელი - 42,3%-ი;
2023 წელი - 41,3 %-ი;
2024 წელი - 39,1 %-ი.

26. „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით დამტკიცებული ასიგნებების მოცულობა სართო ბიუჯეტში

2020 წელი -16%;
2021 წელი -17%;
2022 წელი - 17.7%;
2023 წელი - 16,2 %;
2024 წელი -15%.

27. შტატგარეშე მომუშავეთა ხელფასებისთვის გამოყოფილმა საბიუჯეტო სახსრებმა საერთო მოცულობაში შეა

2020 წელი - 51%;
2021 წელი - 49%;
2022 წელი - 47%;
2023 წელი - 50%;
2024 წელი - 54%.

28. „მივლინების“ მუხლის ხარჯები:

2020 წელი -5 %;
2021 წელი - 4.5%;
2022 წელი - 6%;
2023 წელი - 10%;
2024 წელი - 9 %.

29. „ოფისის“ ხარჯების მუხლი

2020 წელი - 16.0%;
2021 წელი - 21.0%;
2022 წელი - 19.0%;
2023 წელი -14.7%;
2024 წელი - 15.0%.

30. „წარმომადგენლობითი“ ხარჯების მუხლით:

2020 წელი - 3,5%;
2021 წელი - 4.0%;
2022 წელი - 4.6%;
2023 წელი - 3.0 %;
2024 წელი - 3.2%.

31. „სხვა დანარჩენი“ „საქონელი და მომსახურება“;

2020 წელი - 6.6%;
2021 წელი - 9.0%;
2022 წელი -10.0%;
2023 წელი -10.0%;
2024 წელი - 6.5%.

32. „სუბსიდიები“:

2020 წელი - 4 329 000 ლარი;
2021 წელი - 4 744,990 ლარი;
2022 წელი - 5 659 840 ლარი;
2023 წელი - 7 401 420 ლარი;
2024 წელი - 9 101 800 ლარი.

33. სუბსიდირებადი დაწესებულებების დაფინანსება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან

2020 წელი - 3 622 900 ლარი;
2021 წელი - 4 240 000 ლარი;
2022 წელი - 5 247 300 ლარი;
2023 წელი - 6 718 100 ლარი;
2024 წელი - 8 225 400 ლარი.

34. ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან დაფინანსებული „სუბსიდიების“ ნაწილი მთლიანი სუბსიდიების

2020 წელი - 83,7%;
2021 წელი - 89,3%;
2022 წელი - 92,7%;
2023 წელი -90,8%;
2024 წელი - 90,5%.

35. საკუთარი ძალისხმევით სსიპების მიერ მობილიზებული შემოსავლები მთლიანი სუბსიდიების მიმართ 2020-2024

2020 წელი - 12,5%;
2021 წელი - 10,9%;
2022 წელი - 10,8%;
2023 წელი -14,0%;
2024 წელი - 13,0%.

36. 2021-2024 წლების რესპუბლიკური ბიუჯეტის მუხლის „სოციალური უზრუნველყოფა“ - ასიგნებები და ბიუჯეტში პრო

2020 წელი - 2 119 000 ლარი, 11 %;
2021 წელი - 2 572 000 ლარი, 12 %;
2022 წელი - 2 563 700 ლარი, 10 %;
2023 წელი - 2 707 860 ლარი, 9 %;
2024 წელი - 3 111 100 ლარი, 10 %;

37. 2020-2024 წლების პერიოდში სუბსიდირებადი დაწესებულებების შტატიან და შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხო

2020 წელი - 432 ერთეული; 113 ერთეული;
2021 წელი - 463 ერთეული; 122 ერთეული;
2022 წელი - 444 ერთეული; 130 ერთეული;
2023 წელი - 423 ერთეული; 147 ერთეული;
2024 წელი - 423 ერთეული; 180 ერთეული;

38. საჯარო სამართლის იურიდიული პირების დაფინანსება

2020 წელი - 1 593 000 ლარი;
2021 წელი - 1 357 900 ლარი;
2022 წელი - 1 501 900 ლარი;
2023 წელი - 1 614 000 ლარი;
2024 წელი - 1 004 300 ლარი.

39. პროგრამების ადმინისტრირებისათვის და თვით პროგრამების რეალიზაციისათვის დახარჯული საბიუჯეტო

2020 წელი - 2 128 300 ლარი, ადმინისტრირებაზე დიხარჯა - 37%-ით მეტი;
2021 წელი - 1 074 200 ლარი, ადმინისტრირებაზე - 44%-ით მეტი;
2022 წელი - 537 800 ლარი, ადმინისტრირებაზე - 26%-ით მეტი;
2023 წელი - 399 000 ლარი, ადმინისტრირებაზე - 20 %-ით მეტი;
2024 წელი - 476 500 ლარი,ადმინისტრირებაზე - 32%-ით მეტი.

40. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს კონტროლს დაქვემდებარებული პროგრამების დაფინა

2020 წელი - 1 417 000 ლარი
2021 წელი - 1 625 000 ლარი;
2022 წელი - 1 851 620 ლარი;
2023 წელი - 1 835 450 ლარი;
2024 წელი - 2 021 700 ლარი;

41. ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა/ ქვეპროგრამების ხვედრითი წილი მთლიან რესპუბლიკურ ბიუჯეტში

2020 წელი - 0.01%;
2021 წელი - 7.7%;
2022 წელი - 7.4%;
2023 წელი - 6.4%;
2024 წელი - 6.5%.

42. განათლებისა და კულტურის სამინისტროს პროგრამების /ქვეპროგრამების დაფინანსება

2020 წელი - 223000 ლარი;
2021 წელი - 310 000 ლარი;
2022 წელი - 361 000 ლარი;
2023 წელი - 412 900 ლარი;
2024 წელი - 415 300 ლარი.

43. განათლებისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით დამტკიცებული გეგმებით განსაზღვრული

2020 წელი - 3 506 500 ლარი;
2021 წელი - 4 103 000 ლარი;
2022 წელი - 5 140 900 ლარი;
2023 წელი - 6 313 900 ლარი;
2024 წელი - 6 915 800 ლარი.

44. იძულებით გადაადგილებულ პირთა მიმართ დაფინანსებული პროგრამების/ ქვეპროგრამების მართვა - იმპლე

2020 წელი - 1 847 000 ლარი;
2021 წელი - 2 625 000 ლარი;
2022 წელი - 3 233 140 ლარი;
2023 წელი - 3 624 100 ლარი;
2024 წელი - 2 771 400 ლარი.

45. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების საკითხებში დელეგირებული საბიუჯეტო სახ

2021 წელი - 306 000 ლარი;
2022 წელი - 296 700 ლარი;
2023 წელი - 316 500 ლარი;
2024 წელი - 170 400 ლარი.

46. იგპ-თა სამინისტროს მიერ პროგრამებისა/ქვეპროგრამების რეალიზებისათვის გაწეული ადმინისტრაციულ

2020 წელი - 8.7%;
2021 წელი - 8.5%;
2022 წელი - 9.1%;
2023 წელი - 10.3%;
2024 წელი - 11.6%.

47. იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის სამინისტროს პროგრამები/ქვეპროგრამები

2020 წელი - 487 000 ლარი;
2021 წელი - 1 124 500 ლარი;
2022 წელი - 1 304 800 ლარი;
2023 წელი - 1 394 700 ლარი;
2024 წელი - 1 759 300 ლარი.

48. იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის სამნისტროს პროგრამებისა/ქვეპროგრამების რეალიზებისათვ

2020 წელი - 8.7%;
2021 წელი - 6.5%;
2022 წელი - 6.1%;
2023 წელი - 5.7%;
2024 წელი - 3.2%;

49. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში 2020-2024 წლებში შემოსული სახელმეიფო ტრანს

პერიოდი
მთლიანი
შემოსულობების გეგმა
საგადასახადო
შემოსავლები
(ტრანსფერის გარეშე)
შემოსავლების % მთლიან
ბიუჯეტში
ტრანსფერი
ტრანსფერის % მთლიან
ბიუჯეტში
2020 წელი
18 316 460
9 174 060
50,09%
9 142 400
49,91%
2021 წელი
20 770 000
10 742 940
51,72%
10 027 060
48,28%
2022 წელი
24 568 643
12 469 773
50,75%
12 098 870
49,25%
2023 წელი
28 100 000
13 673 020
48,66%
14 426 980
51,34%
2024 წელი
31 129 550
14 098 750
45,29%
17 030 800
54,71%

50. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020-2024 წლების ბიუჯეტის ანალიტიკური შეფასება

ბიუჯეტის შესრულების შეფასებამ გამოავლინა პოზიტიურ შედეგებთან ერთად პრობლემური
მიმართულებები, რომლებიც აუცილებელია მომავალში გასათვალისწინებლად:
ა) ბიუჯეტის შემოსავლები ვერ ფარავდა ხარჯებს და ნაშთი ყოველთვის მიზნობრივად არ
გამოიყენებოდა.
ბ) პროგრამების ადმინისტრირებაზე მეტი თანხა იხარჯებოდა, ვიდრე უშუალო რეალიზაციაზე, და
აკლდა გამჭვირვალობა.
გ) მმართველობითი ხარჯები აღემატებოდა პრიორიტეტულ მიმართულებებს და მზარდია „შრომის
ანაზღაურების“ ხარჯები.
დ) იზრდება შტატგარეშე თანამშრომელთა შენახვაზე დახარჯული თანხები, რაც საჭიროებს მკაცრ
მართვას.
ე) სუბსიდირებულ ორგანიზაციებს აქვთ საკუთარი შემოსავლების დაბალი წილი, რაც მიუთითებს
ცუდ მენეჯმენტზე.
ვ) „სოციალური უზრუნველყოფის“ ხარჯები დაბალია ბიუჯეტის მთლიან მოცულობასთან შედარებით.
ზ) ეკონომიკური პროგრამების დაფინანსების შედეგები არ იძლევა გამჭვირვალე სურათს და არ ჩანს
მიღებული სარგებელი.

51. ბიუჯეტის შესრულების შეფასებამ გამოავლინა პოზიტიურ შედეგებთან ერთად პრობლემური მიმართულებებ

თ) ბიუჯეტის მართვაში დაშვებული შეცდომების გამო არ გატარდა საკადრო და
ადმინისტრაციული ოპტიმიზაცია.
ი) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვაზე ასიგნებები დაბალია საერთო დაფინანსებაში.
კ) ეკონომიკური პროგრამებისთვის თანხები არამიზნობრივად დაიხარჯა, ზოგ შემთხვევაში
— სამართლებრივი დარღვევებით.
ლ) განათლებისა და კულტურის პროგრამებზე თანხის მხოლოდ 27% იხარჯებოდა
უშუალოდ, დანარჩენი — ადმინისტრირებაზე.
მ) დევნილი მოსახლეობის საცხოვრებელ პირობებზე და მშვიდობის ინიციატივებზე თანხები
არაეფექტიანად დაიხარჯა.
ნ) არ განხორციელდა სათანადო კონტროლი ბიუჯეტის შესრულებისა და სამოქმედო
გეგმების შესაბამისობაზე.
ო) საჭიროა მასმედიის უკეთ გამოყენება ბიუჯეტის შესრულებისა და გამჭვირვალობის
უზრუნველსაყოფად.

52. დასკვნა

2020-2024 წლებში აფხაზეთის რესპუბლიკური ბიუჯეტი 18.3 მილიონი ლარიდან 32.2
მილიონ ლარამდე გაიზარდა. ბიუჯეტის ზრდის პარალელურად, აუცილებელია
პრიორიტეტების სწორად განსაზღვრა და 2024-2027 და 2025-2028 წლების საშუალოვადიანი
სამოქმედო გეგმების თანხვედრა, რათა თავიდან იქნეს აცილებული საბიუჯეტო
დისბალანსი და გაუმჯობესდეს სტრატეგიული დაგეგმვა.
დოკუმენტი ხაზს უსვამს:
რესურსების მიზნობრივი გამოყენების მნიშვნელობას,
ბიუჯეტის მსხვილი მხარჯავი ორგანიზაციების პასუხისმგებლობის ზრდას,
დაგეგმვის პროცესში „შენიშვნის ფურცელში“ დაფიქსირებული რეკომენდაციების
გათვალისწინებას,
მენეჯმენტის თანამედროვე მიდგომებისა და შედეგების შეფასების სისტემის დანერგვას.

53. მადლობა

ყურადღებისთვის