МУП «ТВК г. ПУЩИНО»

1. МУП «ТВК г. ПУЩИНО»

Достижение Базового уровня эффективности

2. РАЗДЕЛЫ СТАНДАРТА ЭФФЕКТИВНОСТИ РСО

1. АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛОМ
2. ДИАГНОСТИРОВАНИЕ СЕТИ
7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
8. РАБОТА С КЛИЕНТАМИ
9. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5. УПРАВЛЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТОМ
2
*

3. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Г.О. СЕРПУХОВ , Г. ПУЩИНО
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ НА
КАРТЕ МО
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1 котельных
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
3 центральных тепловых пунктов
ВОДООТВЕДЕНИЕ
2 водозаборных узла
1 канализационных станций
1 очистных сооружений
82,6
км. сетей теплоснабжения в
однотрубном исчислении
51,8 км сетей водоснабжения
52,6 км сетей водоотведения
ТЕКУЩИЕ ПЛАНЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СЕТИ
ПРОЦЕНТ ИЗНОСА
70% износ сети
70% износ станций/котельных
70% износ очистительных сооружений
3
Объекты модернизации
Количество
Дата начала
Дата окончания
Модернизация квартальной тепловой сети: участки ТК-34
до ж.д.Г-19
120м.
2025
2025
Модернизация квартальной тепловой сети на участке ТК80 - ТК-82
600м.
2024
2025
Модернизация квартальной тепловой сети: участки ТК-94
- ТК-95 (за магазином Спутник), ТК-80а - ТК-95, ТК-94 до
ж.д.В-11
400м.
2025
2026

4. АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И СТРУКТУРА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОТКАЗЫ 2024-2025
СВЕДЕНИЯ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТКАЗАХ ОЗП 2024.2025
С РАЗБИВКОЙ ПО ВИДУ РЕСУРСА И МУП «ТВК Г.ПУЩИНО»
Г.О.Серпухов , г.Пущино
Вид ресурса
Теплоснабжение
водоснабжение
водоотведение
Наименование объекта
2024 год
2025
2024 год
на 01.03.2025
Количество
Количество
Объект
(котельная, ЦТП)
23
7
Сеть
25
3
Отключение электроэнергии*
18
3
ВЗУ
0
0
сеть
5
3
Очистные сооружения
15
0
сеть
116
35
СОСТАВ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
4
Количество аварийно-ремонтных бригад (АРБ)
0
Численность АРБ
0
Численность диспетчеров
0
Режим работы АРБ
0
Режим работы диспетчеров
0
АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ
Количество технологических отказов за 2024
год, в том числе:
136
Засоры
116
Технологические отказы на объектах
15
Повреждения сетей
5
Среднее время устранения
4ч.

5. АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ – ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ В АДС
СОСТАВ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ
Показатель
Нормативное
количество
Текущее
значение
Целевое
значение
Количество аварийно-ремонтных
4
бригад (АРБ)
0
4
Численность АРБ
5
0
5
Численность диспетчеров
10
0
10
Диспетчер по приему и обработке вызовов –10 человек. Режим работы 24/7 сутки/трое
Должность
Количест
во
Старший
Диспетчер
Диспетчер
Режим работы
0
Обработка информации от операторов котельных о
наличии резервов топлива, режиме работы котельных и
ВЗУ, контроль выполнения этапов плановых работ и т.д.
0
Прием, обработка и назначение заявок дежурным бригадам
на исполнение.
5
Кол-во бригад
Теплоснабжение
1 АРБ
Водоснабжение
1 АРБ
Водоотведение
1 АРБ
Состав
Мастер - 1
Слесарь-ремонтник - 2
Водитель - 1
Электрогазосварщик - 1
среднее время устранения отказов
(теплоснабжение)
4 часа
среднее время устранения отказов
(водоснабжение)
4 часа
среднее время устранения отказов
(водоотведение)
В соответствии с п. 37 Регламента по подготовке
объектов
топливно-энергетического
комплекса,
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы
в Московской области к отопительному периоду,
прохождению отопительного периода и взаимодействию
при аварийных отключениях систем теплоснабжения в
ходе
проведения
отопительного
периода,
утв.
Распоряжением Правительства Московской области 17
апреля 2024 г. N 222-Р:
- Предусмотрен круглосуточный, посменный режим
работы АРБ.
Функции
Аварийно-ремонтные бригады (АВБ) 20 (… чел.)
Ресурс
4 часа
Режим работы *
Дневной с дополнительным
надомным дежурством
- В составе АРБ назначены руководители работ,
ремонтный персонал, водители, специалисты по
эксплуатации инженерной и специальной техники
теплоснабжающей (теплосетевой) организации.
- Персонал АРБ, кроме работ по устранению
технологических нарушений, привлекается для
выполнения плановых и профилактических работ на
системах теплоснабжения.

6. АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БРИГАД ИНСТРУМЕНТОМ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ, МАТЕРИАЛОМ, АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС
Комплектация автомобилей
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БРИГАД ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Норматив по
рекомендациям
2
В наличии
1
Заявленная
потребность
1
Стоимость
закупки, млн.
руб.
6
Автомобиль для ремонтных и аварийных бригад на шасси
Соболь NN 4х4 (А32А12) Комби
6
Наименование
В наличии
Заявленная
потребность
УАЗ 390944
1
0
0
1
Соболь NN 4х4 (А32А12) Комби

7. АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БРИГАД ИНСТРУМЕНТОМ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ, МАТЕРИАЛОМ, АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС
Оборудование и
материалы
В наличии
Заявленная
потребность
Стоимость
закупки, млн.
руб.
Blackview Планшет
Active 8 Pro, 10.36" 8
ГБ/256 ГБ или аналог
0
4
0,12
Форма бригад
0
20
1
2
2
0,2
Оборудование для АРБ,
комплект (насос,
генератор)
Аварийный запас в соответствии с нормами резервного запаса
материально-технических ресурсов для оперативного устранения
неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального
хозяйства
Оборудование и
материалы
В соответствии с
приложением
Распоряжения
Правительства
Московской области от
17.04.2024 № 222-РП
7
В наличии
20%
Заявленная
потребность
80%
Стоимость
закупки, млн.
руб.
7,5

8. АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ
Наименование
В наличии
Заявленная
потребность
Стоимость закупки,
млн. руб.
Интерактивная панель с
диагональю не менее 80 дюймов
(для вывода телеметрии)
0
2
1,5
Системный блок
0
1
0,08
Монитор
0
2
0,25
Телефон
0
1
0,002
Гарнитура
0
1
0,002
Периферийные устройства
0
6
0,002
МФУ
0
1
0,004
Стол компьютерный
1
1
0,002
Кресло компьютерное
0
2
0,004
Тумба для МФУ
0
0
0,002
Шкаф для документации
0
1
0,004
Шкаф для одежды
0
2
0,004
Стол обеденный
1
1
0,002
ИТОГО
8
1,858
АРМ, каждый АРМ оснащен
2мониторами
Вывод показателей телеметрии на 2
интерактивные панели с диагональю
не менее 80 дюймов
МФУ
Стационарные телефоны 2 шт
Гарнитуры для приема вызовов
Офисная мебель
Комната для приема пищи и отдыха

9. АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СХЕМА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ
НОРМАТИВЫ УСТРАНЕНИЯ ИНЦИДЕНТОВ
ФУНКЦИИ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ
Выезд АРБ (с момента обнаружения
повреждения)
30 минут
Обнаружение места повреждения и его
локализация (с момента выезда АРБ)
1 час
Среднее время устранения отказа:
теплоснабжение
4 часа
Среднее время устранения отказа:
водоснабжение
4 часа
Среднее время устранения отказа:
водоотведение
4 часа
мониторинг показателей датчиков котельных по телеметрии
оперативное направление на АС БРИГАДЫ АВБ
обработка информации от операторов котельных о наличии резервов
топлива, режиме работы котельных и ВЗУ
контроль выполнения этапов плановых и ремонтных работ
прием, обработка и назначение заявок дежурным бригадам на исполнение
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АДС
ЕДДС
Телеметрия
котельных, ВЗУ,
ЦТП, ОС
Телефон
Телеграмм канал
Эл. почта
Регистрация
заявки
Прием
заявок/сигналов
… мин
… мин
Пущино
Сбор данных,
контроль и
анализ
Направление
АРБ/Выезд АРБ
… мин
Выполнение
заявки
9
Система приема, обработки и
контроля исполнения заявок
1,5
млн. рублей
Система контроля параметров
котельных (контролируемы
параметры: температура,
давление)
2,25
млн. рублей
Система контроля ВЗУ
(контролируемы параметры:
объем воды в резервуаре,
давление)
0,75
млн. рублей
Система контроля передвижения
автомобилей
2,25
млн. рублей
Итого
6,75
млн. рублей

10. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 котельных
ФОРМИРУЕМЫЕ ГРАФИКИ РАБОТ
3 центральных тепловых пунктов
2 водозаборных узла
1 канализационных станций
1 очистных сооружений
82,6 км сетей теплоснабжения
51,8 км сетей водоснабжения
52,6 км сетей водоотведения
70% износ сети
70% износ станций/котельных
70% износ очистительных сооружений
10
1.График ППР по периодам
2.План технического осмотра сетей по периодам
3.График обхода тепловых сетей
4.График обслуживания автоматики безопасности

11. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Заявленная
потребностьуста
новленной
телеметрией и
схемами
Стоимость
закупки, млн.
руб.
Объекты
Количество объектов
Котельные
1
4
0,75
Водозаборные узлы
2
2
0,75
Канализационные станции
1
1
0,15
Очистные сооружения
1
1
0,45
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУТАЦИИ
Система актуализации сети
Не имеется
Система паспортизации объектов хозяйства
Не имеется
Система планирования работ эксплуатации
Не имеется
Система подтверждения работ и контроля
исполнения
Не имеется
Итого
11
15млн. рублей
1,5 млн. рублей
0,3млн. рублей
0,3млн. рублей
19,2млн. рублей

12. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

РЕМОНТНЫЕ БРИГАДЫ
Тип бригады
Состав бригады
Нормативное
количество бригад
Техническое обслуживание и ремонт сети
5
1
Ремонт и обслуживание насосных станций
3
Ремонтно-электрические бригады
Целевое значение к
ОЗП
Целевое значение к
концу года
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
Ремонт и обслуживание очистительных
сооружений
4
1
1
1
1
Очистка канализационных колодцев и промывка
сетей
4
1
1
1
1
Техническое обслуживание и ремонт
энергоустановок
7
1
1
1
1
3
1
1
1
1
Техническое обслуживание и ремонт ЦТП
ОПЕРАТОРЫ КОТЕЛЬНЫХ
Нормативное
количество
16
12
Текущее количество
бригад
Текущее
количество
12
Целевое
значение к ОЗП
Целевое
значение к
концу года
16
16

13. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПОТРЕБНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОСНАЩЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Оснащение инструментом
Да
Оснащение СИЗ
Да
Оснащение рабочего места оператора
Да
Оборудование и
материалы
Blackview Планшет
Active 8 Pro, 10.36" 8
ГБ/256 ГБ или аналог
Монитор Samsung
S24C330GAI
24"/IPS/1920х1080/100
Гц/черный или аналог
Форма персонала
(комплект зимняя и
летняя)
В соответствии с
приложением
Распоряжения
Правительства
Московской области от
17.04.2024 № 222-РП
ИТОГО
13
Стоимость
закупки, млн.
руб.
В наличии
Заявленная
потребность
0
5
0
20
0,3
140 компл
На 140 компл
4,5
20%
80%
7,5
0,375
12,675

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ СКЛАДСКОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Оборудование
складских
помещений
В наличии
Заявленная
потребность
Стоимость
закупки, млн.
руб.
Стеллажи
7
15
0,75
Погрузчики
0
2
7,5
Ремонт склада
Навес для
складирования на
открытом воздухе
0,75
0
1
Итого
ТЕКУЩЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА СКЛАДЕ
14
ОБОСОБЛЕННОЕ ХРАНЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЗАПАСА
4,5
6,75
ПРИМЕР РАСПЛОЖЕНИЯ СТЕЛАЖЕЙ НА
СКЛАДЕ

15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ
ФОРМИРОВАНИЕ ГОДОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ НА ОСНОВАНИИ ПЛАНА
ПОДГОТОВКИ К ОЗП
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Показатель
15
Текущие
значение
Целевое
значение к
ОЗП
Целевое
значение к
концу года
Оборачиваемость материалов
на складах
79
……..
……..
Соотношение
невостребованных
материалов к складским
остатками
35
……..
……..
Покрытие потребности
договорами
……..
…..
…..
Соотношение заключенных
договоров поставки на основе
конкретных процедур к
…….
общему объему заключенных
договоров
…….
…….

16. УПРАВЛЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТОМ

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
ВСЕГО 13 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ
На балансе
РСО, ед
Эффективная
эксплуатация,
ед.
Регулярно
Списание
в ремонте
(ремонт не
(амортизацией целесообразен),
свыше 85%), ед.
ед.
1
1
1
1
5
5
4
4
(аварийные машины,
автобусы,
грузопассажиские и.т.д.)
7
7
7
1
ВСЕГО
13
13
12
6
Тип техники
Легковые
автомобили (АУП,
специалисты и т.д.)
Спец. техника
(Каналопромывочные,
илосос, экскаватор
и т.д.)
Бригадные
автомобили
АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕХНИКИ
16
Списываемая техника
50%
Техника с высокой амортизацией
95%
Техника старше 7 лет
100%

17. УПРАВЛЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТОМ

РАСЧЕТНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
Тип техники
Спец. автомобиль для АВБ
на шасси Соболь NN (4х4)
или спец. автомобиль для
АВБ на шасси Газель NN
(4х2)
Пример
ДАЛЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНА ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РСО ПОТРЕБНОСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ
ИЗМЕНЕНА (УДАЛЕНЫ ПОЗИЦИИ)
Норматив
Норматив по
рекомендациям
Текущее
значение, ед
Потребность, ед
Стоимость
закупки, млн. руб
Теплоснабжение:
1 ед. на 1,7 тыс. у.е. объема работ
Водоснабжение:
1 ед. на 100 тыс. м3 подачи воды, на 100 км сетей
2
0
2
12,8
1
0
1
1,8
1
0
1
6,426
1
1
0
0
1
0
1
12,7
1
1
0
0
Водоотведение:
1 ед. на 100 тыс. м3 очистки, на 100 км сетей
Теплоснабжение:
1 ед. на 1,7 тыс. у.е. объема работ
LADA LARGUS
Водоснабжение:
1 ед. на 18 тыс. м3 в сутки
Водоотведение:
1 ед. на 18 тыс. м3 в сутки
Теплоснабжение:
Вакуумная машина КО503 В/2 Газон NEXT
1 ед. на 8,3 тыс. у.е. объема работ
Водоснабжение:
1 ед. на 10 км сети
Водоснабжение:
1 ед. на 10 км сети
Каналопромывочная
машина КАМАЗ (УРАЛ)
Водоснабжение:
1 ед. на 100 тыс. м3 подачи воды, на 100 км сетей
Водоснабжение:
1 ед. на 100 тыс. м3 очистки, на 100 км сетей
Теплоснабжение:
Экскаватор-погрузчик
ELAZ-BL880
1 ед. на 2,5 тыс. у.е. объема работ
Водоснабжение:
1 ед. на 100 тыс. м3 подачи воды, на 100 км сетей
Водоснабжение:
1 ед. на 100 тыс. м3 очистки, на 100 км сетей
Теплоснабжение:
Самосвал КАМАЗ-65206012-43
1 ед. на 3,0 тыс. у.е. объема работ
Водоснабжение:
4 ед. на 100 тыс. м3 подачи воды, на 100 км сетей
Водоснабжение:
4 ед. на 100 тыс. м3 очистки, на 100 км сетей
17

18. УПРАВЛЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТОМ

РАСЧЕТНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
Тип техники
Пример
ДАЛЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНА ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РСО ПОТРЕБНОСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ
ИЗМЕНЕНА (УДАЛЕНЫ ПОЗИЦИИ)
Норматив
Норматив по
рекомендациям
Текущее
значение, ед
Потребность, ед
Стоимость
закупки, млн. руб
Теплоснабжение:
Автомобильный кран КС55713-1В-1
1 ед. на 9,0 тыс. у.е. объема работ
Водоснабжение:
1 ед. на 200 тыс. м3 подачи воды, на 100 км сетей
1
1
0
0
1
0
1
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Водоотведение:
1 ед. на 200 тыс. м3 очистки, на 100 км сетей
Теплоснабжение:
Кран манипуляторная
установка КАМАЗ43118
1 ед. на 9,0 тыс. у.е. объема работ
Водоснабжение:
1 ед. на 200 тыс. м3 подачи воды
Водоотведение:
1 ед. на 200 тыс. м3 очистки
Теплоснабжение:
Седельный тягач
КАМАЗ 65116-7010-56
1 ед. на 7,4 тыс. у.е. объема работ
Водоснабжение:
1 ед. на 300 тыс. м3 подачи воды
Водоснабжение:
1 ед. на 300 тыс. м3 очистки
Теплоснабжение:
Исходя из текущей потребности в перевозке
грузов
Полуприцеп бортовой
ППБ 30Б-32-12К
Водоснабжение:
Исходя из текущей потребности в перевозке
грузов
Водоснабжение:
Исходя из текущей потребности в перевозке
грузов
Теплоснабжение:
Низкорамный
полуприцеп 94183010-5 ЖГО
18
Исходя из текущей потребности в перевозке
экскаваторов-погрузчиков
Водоснабжение:
Исходя из текущей потребности в перевозке
экскаваторов-погрузчиков
Водоснабжение:
Исходя из текущей потребности в перевозке
экскаваторов-погрузчиков

19. УПРАВЛЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТОМ

РАСЧЕТНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
Тип техники
Автоцисцерна АЦПТ10НО УРАЛ NEXT
ИТОГО
19
Пример
ДАЛЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНА ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РСО ПОТРЕБНОСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ
ИЗМЕНЕНА (УДАЛЕНЫ ПОЗИЦИИ)
Норматив
Норматив по
рекомендациям
Текущее
значение, ед
Потребность, ед
Стоимость
закупки, млн. руб
Водоснабжение:
в зависимости от плотности населения из расчета
обеспечения питьевой водой на одного жителя в
сутки
0
0
0
0
9
3
6
51,73

20. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛОМ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОКАЗАТЕЛИ
Показатель
Текущие
значение
Целевое
значение к
ОЗП
Целевое
значение к
концу года
Численность персонала
166
209
245
Текучесть кадров
8
2
2
Средний возраст сотрудников
56
55
50
149
Текущий ФОТ
235
Целевой ФОТ
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Наименование профессии
20
Текущие значение,
тыс руб
Средняя по рынку,
тыс руб
Целевое значение к
концу года, тыс руб
Наименование профессии
Текущие значение,
тыс руб
Средняя по рынку,
тыс руб
Целевое значение к
концу года, тыс руб
Электрогазосварщики
69
100
85
Слесарь ремонтник
61
80
80
Водитель
65,5
80
75
Монтажники
62
100
90
Слесарь АВР
60
80
80
Крановщик
61
80
75
Машинист экскаватора
57
80
80
Юрист
58
80,05
68,32

21. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя
Выручка
Операционная прибыль
EBITDA
Чистая прибыль
21
Факт 2024 года, тыс
руб
План 2025 года, тыс
руб
Изменение, %
445985,5
506876,7
+ 13,6%
3186,1
43515,8
-14579,9
10487,2
-52337
0
……..
+ 71,9%

22. РАБОТА С КЛИЕНТАМИ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
9329 физических лиц
370 юридических лиц
Юридические лица
Физические лица
Теплоснабжение
Теплоснабжение
Водоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
Водоотведение
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Показатель
22
Текущие значение
Целевое значение к
ОЗП
Целевое значение к
концу года
Дебиторская задолженность, млн. руб
131,46
128,83
124,88
Соотношение юридических лиц, с
которому организовано взаимодействие
посредством ЭДЛ к общему количеству
клиентов юридических лиц
40%
50%
70%
Среднее время обработки жалоб
До 5 календарных
дней
До 5 календарных
дней
До 5 календарных
дней
Среднее время обработки обращений
До 5 календарных
дней
До 5 календарных
дней
До 5 календарных
дней
Численность абонентского отдела (офиса
обслуживания клиентов)
2
2
2

23. РАБОТА С КЛИЕНТАМИ

ЦЕЛЕВОЙ ОФИС ОБСЛУЖИВАНИЯ
ОФИС ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
ТЕКУЩИЙ ОФИС ОБСЛУЖИВАНИЯ
ФОТО ФОРМЫ СОТРУДНИКОВ ОФИСА ОБСЛУЖИВАНИЯ
СХЕМА ПЛАНОВОГО ОФИСА ОБСЛУЖИВАНИЯ
ФОТО ТЕКУЩЕГО ОФИСА ОБСЛУЖИВАНИЯ
ОСНАЩЕНИЕ ОФИСОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
0 АРМ, каждый АРМ оснащен 1 монитором
• Стационарные телефоны 1 шт
• Гарнитуры для приема вызовов
• Офисная мебель 8
• Комната для приема пищи и отдыха отсутствует
• Электронная очередь отсутствует
В наличии
Заявленная
потребность
Стоимость
закупки, млн.
руб.
Монитор
4
2
0,15
Офисная мебель
8
16
0,3
Форма сотрудников
0
4
0,1
Внедрение системы
автоматизированной
работы
0
1
12,9
Оборудование офиса
обслуживания
Итого
23
13,45

24. Цифровая трансформация МУП «ТВК г.Пущино»

На нашем предприятии мы активно внедряем цифровые технологии и стремимся оптимизировать рабочие процессы. В рамках цифровой
трансформации мы создали собственный сайт, который стал важным инструментом для взаимодействия с клиентами и партнёрами
Кроме того, мы активно используем мессенджеры для работы с абонентами. Это позволяет нам оперативно реагировать на запросы клиентов, предоставлять им
необходимую информацию и решать возникающие вопросы. Мы стремимся к тому, чтобы наше общение с клиентами было максимально удобным и
эффективным
24

25. ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

Наименование
УКАЗВАЕТСЯ СВРОДНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В БЮДЖЕЕ ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ
Текущее значение,
ед
Потребность, ед
Стоимость закупки, Ежегодный бюджет,
млн. руб
млн. руб.
1. Аварийно-диспетчерское обеспечение, в том числе
Автомобили АРБ с учетом комплектации по стандарту
0
1
6
0
Оснащение АРБ (форма, СИЗ, оборудование)
0
20
8,82
0
Оснащение диспетчерской
0
1
1,858
0
Внедрение информационной системы регистрации заявок и контроля
исполнения
0
1
6,75
0
2. Эксплуатация (Техническое обслуживание и Диагностирование объектов), в том числе
Оснащение бригад эксплуатации (форма, СИЗ, оборудование)
0
1
12,675
0
Внедрение информационной системы эксплуатации
0
1
17,1
0
Оснащение объектов телеметрией
1
3
2,1
0
1
1
6,75
0
Техника с предустановленной системой ГЛОНАСС
0
6
51,726
0
Информационная система контроля передвижения автомобилей
0
0
1,5
0
0
1
4. Материально-техническое обеспечение, в том числе
Организация складского помещения
5. Управление автотранспортом, в том числе
8. Работа с клиентами
Оснащение абонентских офисов
Внедрение системы автоматизированной работы
25
ИТОГО
13,45
128,729
0