Затраты по изделиям за 2024 год АО «НФМЗ»

1.

Затраты по изделиям
за 2024 год
АО «НФМЗ»

2.

Анализ затрат по изделиям в рамках ГОЗ
2
Анализ прямых затрат по изделиям в рамках ГОЗ
Сумма прямых затрат, тыс. руб.
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
ВК-2500
Д-18Т
НК-32
АЛ-31Ф
МД-80
-50000
Агрегаты Прочие
Прямые субподрядные работы
ФОТ (с начислениями) основного производственного персонала
Сырье материалы полуфабрикаты иная продукция в т.ч. для перепродажи

3.

Анализ затрат по изделиям в рамках ВТС и коммерческих заказов
3
Анализ прямых затрат по изделиям ВТС и коммерческих заказов
1000000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
Командировочные расходы
Прямые субподрядные работы
ФОТ (с начислениями) основного производственного персонала
Сырье материалы полуфабрикаты иная продукция в т.ч. для перепродажи
ТВ7-117СТ-01
НК-32
РД-33МК
НК-36СТ
Д-18Т
РД-93МА
Услуги - Прочие
ВК-2500
АИ-222-25
0
АЛ-31Ф
Сумма прямых затрат, тыс. руб.
900000

4.

4
800000
Анализ себестоимости
изделий по ГОЗ
2000000
1800000
600000
500000
Накладные производственные
расходы
400000
Прямые расходы
300000
Себестоимость, тыс.руб.
700000
1600000
1400000
1200000
Прямые расходы
1000000
Накладные производственные
расходы
800000
600000
200000
400000
100000
200000
РД-33МК
НК-32
НК-36СТ
Д-18Т
ТВ7-117СТ-01
РД-93МА
Услуги - Прочие
ВК-2500
АИ-222-25
0
АЛ-31Ф
Агрегаты - Прочие
АЛ-31Ф
МД-80
НК-32
Д-18Т
0
ВК-2500
Себестоимость, тыс.руб.
Анализ себестоимости изделий
ВТС и ком.

5.

5
Объем трудоемкости
предприятия за 2024 г. по
изделиям
Агрегаты - Прочие
Трудоемкость 2024 год, тыс. н.ч.
0%
РД-33МК
Прочие
ТВ7-117СТ-01
1%
НК-36СТ
0%
0%
0%
НК-32
3%
Агрегаты Прочие
АИ-222-25
5%
81
5,02
АЛ-31Ф
52
64,75
МД-80
64
71,79
45
НК-32
Д-18Т
7%
Маржа, %
159,38
Д-18Т
73
ВК-2500
68
333,67
901,41
0,00
100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 800,00 900,00 1000,00
АЛ-31Ф
48%
ВК-2500
36%
Маржинальная часть за 2024г. по изделиям ВТС и ком.
Выпускаемые изделия
за 2024 год, шт.
330005
106754
4
Агрегаты - Прочие
153
ТВ7-117СТ-01
Прочие
1177 1075
НК-36СТ
РД-33МК
НК-32
АИ-222-25
Д-18Т
ВК-2500
25417 23974 15992 10816
АЛ-31Ф
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
РД-33МК
41
3,21
НК-32
62
4,63
НК-36СТ
54
9,3
ТВ7-117СТ-01
89
13,42
Д-18Т
68
18,49
РД-93МА
40
29,84
Маржа, %
43
80,63
Услуги - Прочие
АИ-222-25
55
ВК-2500
77
АЛ-31Ф
59
0
100
Выручка, млн.руб. на 1 изделие
212,52
251,86
2155,03
200
300
400
500
600
700
800
900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200