О создании корпоративной охранной организации ООО «РусГидро-Охрана»

1.

О создании корпоративной
охранной организации
ООО «РусГидро-Охрана»

2.

Охрана объектов Группы РусГидро в 2023 году
ФГУП «Охрана»
Росгвардии
(в т.ч. ЦООТЭК)
2 575 млн руб.
4 279 шт. ед.
(ч.4 ст.9 256-ФЗ)
2
объекта
не объекты ТЭК
657 млн руб.
1 000 шт. ед.
(ч.4 ст.9 256-ФЗ, Перечень 928-р)
(ч.4 ст.9 256-ФЗ, ПП587)
143 охраняемых
из них:
14 - высокая категория,
59 - средняя категория,
43 - низкая категория,
27 - без категории или
Вневедомственная
охрана войск
национальной гвардии
(УВО ВНГ)
Частные охранные
организации
ЧОО
77 млн руб.
2%
77 млн руб.
227 шт. ед.
Корпоративная охрана РусГидро
Росгвардия
3 232 млн руб.
98%
3 309 млн руб.
5 506 штатных
единиц
охраны

3.

Динамика роста стоимости услуг охраны Росгвардии
Ежегодно Росгвардия предъявляет требования по увеличению стоимости услуг относительно предыдущего
периода (график синего цвета).
При планировании 2024 года требования возросли до 594 млн руб., что составило 18,4% от расходов 2023 года.
РусГидро согласовало увеличение расходов (график красного цвета) на 4%.
Учитывая тенденцию, в 2024 году требования Росгвардии на 2025 год возрастут
свыше уровня 650 млн руб. Сократив данные требования появится возможность компенсировать
+594,69
затраты на организацию РГО
+18,4%
+456,83
Стоимость услуг охраны Росгвардии, млн руб.
+14,7%
3
+403,40
+13,5%
+427,31
+14,3%
3 361,28
+4,0%
3 232,00
+4,0%
3 107,69
2 988,17
+4,0%
+0,0%
2021
2022
2023
2024

4.

Цели организации корпоративной охраны
4
1
Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов, а также
прозрачности расходов на охрану
2
Создание рычага воздействия на Росгвардию для усиления переговорной позиции
при определении стоимости услуг
3
Оперативное замещение подразделений Росгвардии на объектах,
по которым от контрагента поступают требования о значительном повышении расходов

5.

План-график передачи под корпоративную охрану объектов высокой категории
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5
Объект/год, этап
Богучанская ГЭС
Волжская ГЭС
Воткинская ГЭС
Жигулёвская ГЭС
Загорская ГАЭС
Зейская ГЭС
Каскад Верхневолжских ГЭС (Рыбинская ГЭС)
Колымская ГЭС
Саратовская ГЭС
Саяно-Шушенская ГЭС
Чебоксарская ГЭС
Количество проектов за год
2024
I этап
2025
II этап
4 кв.
2 кв.
2026
2027
III этап IV этап
4 кв.
3 кв.
1
3
3
4

6.

Конкурентный уровень оплаты труда персонала охраны
Среднемесячная заработная плата
Конкурентный уровень оплаты труда
Превышение
контролера Росгвардии, предусмотренная
охранника 6-го разряда в регионах
конкурентного уровня ЗП
№п/п
Наименование филиала
в сметном расчете к договору охраны на
присутствия РусГидро в 2023 г.,
в регионе над ЗП
2024 г., руб. с НДФЛ
руб. с НДФЛ*
контролера Росгвардии
1 Богучанская ГЭС
40 316,00
59 586,00
47,80%
2 Волжская ГЭС
21 747,10
34 258,70
57,53%
3 Воткинская ГЭС
28 269,89
34 570,40
22,29%
4 Жигулевская ГЭС
22 760,92
31 196,80
37,06%
5 Загорская ГАЭС
33 064,82
45 000,00
36,10%
6 Зейская ГЭС
44 323,70
50 250,50
13,37%
7 Каскад Верхневолжских ГЭС (Рыбинская и Угличская)
22 512,00
27,80%
28 770,10
8 Колымская ГЭС
66 166,00
80 591,60
21,80%
9 Саратовская ГЭС
22 334,24
32 709,60
46,45%
10 Саяно-Шушенская ГЭС
33 510,60
41 147,30
22,79%
11 Чебоксарская ГЭС
23 485,63
28 225,60
20,18%
Источник: Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 г., Единая межведомственная информационностатистическая система (ЕМИСС), https://www.fedstat.ru/
6

7.

Штатное расписание административно-управленческого аппарата
РГО к концу IV этапа проекта (2027 год)
Расходы на ФОТ АУП РГО
Структурное подразделение
Администрация
Управление охраны
Отдел организации службы
Отдел организации службы
Дежурная часть
Дежурная часть
Дежурная часть
Информационно-аналитическая группа
Информационно-аналитическая группа
Административное Управление
Отдел материально технического обеспечения
Группа ИТ
Группа ИТ
Финансово-экономическое управление
Экономический отдел
Экономический отдел
Экономический отдел
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Управление персоналом
Отдел кадров
Отдел кадров
Группа обучения и развития
Группа обучения и развития
Группа охраны труда
Управление делами
Отдел договорной правовой работы
Отдел договорной правовой работы
Канцелярия
Канцелярия
Спецгруппа
ФОТ
7
Должность (профессия)
Генеральный директор
Заместитель Генерального директора
Начальник управления
Начальник отдела
Главный эксперт
Ведущий эксперт
Начальник группы
Главный специалист
Ведущий специалист
Начальник группы
Ведущий эксперт
Начальник управления
Начальник отдела
Главный эксперт
Начальник группы
Ведущий эксперт
Главный бухгалтер - начальник управления
Начальник экономического отдела
Главный эксперт
Ведущий эксперт
Главный эксперт
Ведущий эксперт
Начальник управления
Начальник отдела
Главный эксперт
Начальник группы
Ведущий эксперт
Начальник группы
Начальник управления
Начальник отдела
Главный эксперт
Начальник группы
Ведущий эксперт
Начальник группы
Кол-во
Итого в месяц
штатпо 1 штатной
ных
единице, руб.
единиц
1
300 000
1
250 000
1
180 000
1
150 000
2
100 000
4
80 000
1
125 000
1
66 000
4
51 000
1
125 000
2
80 000
1
180 000
1
150 000
2
100 000
1
125 000
1
80 000
1
180 000
1
150 000
1
100 000
1
80 000
1
100 000
2
80 000
1
180 000
1
150 000
2
100 000
1
125 000
2
80 000
1
125 000
1
180 000
1
150 000
1
100 000
1
125 000
1
80 000
1
125 000
46
4 352 000
ИТОГО,
включая
страховые
взносы, руб.
4 687 200
3 905 998
2 812 320
2 343 600
3 124 800
4 999 680
1 953 000
1 031 184
3 187 296
1 953 000
2 499 840
2 812 320
2 343 600
3 124 800
1 953 000
1 249 920
2 812 320
2 343 600
1 562 400
1 249 920
1 562 400
2 499 840
2 812 320
2 343 600
3 124 800
1 953 000
2 499 840
1 953 000
2 812 320
2 343 600
1 562 400
1 953 000
1 249 920
1 953 000
82 572 838
Общехозяйственные расходы
20 643 210
Всего на содержание АУП
103 216 048
Количество административноуправленческого аппарата для 11
объектов высокой категории
составит 46 штатных единиц.
Содержание административноуправленческого аппарата для 11
объектов высокой категории опасности
составит 103 млн руб. в год

8.

Итоги расчётов для объектов высокой категории Группы РусГидро
2024
2025
2026
2027
ИТОГО
2024-2027
1 Стоимость договоров охраны с РГО
52
333
791
1 150
2 326
2 Стоимость договоров охраны с Росгвардией (без объектов под охраной РГО)
828
631
280
3 ИТОГО общая стоимость договоров охраны (Росгвардия и РГО)
881
964
1 071
1 150
4 066
4 Стартовые затраты на организацию РГО
21
107
74
73
275
5 Затраты на поддержание деятельности РГО
0
1
3
13
17
6 ИТОГО затраты на организацию и поддержание деятельности РГО
21
107
78
86
292
7 ИТОГО общие затраты на охрану объектов (Росгвардия и РГО)
902
1 072
1 148
1 236
4 358
8 Расходы на Росгвардию без учреждения РГО
845
867
901
937
3 550
9 Рост расходов при передаче объектов под охрану РГО
57
205
247
299
808
в млн руб.
1 740
При охране РГО объектов высокой категории потребуется на 808 млн руб. больше, чем на услуги Росгвардии.
В целях минимизации расходов предлагается реализовать пилотный проект по охране Загорской ГАЭС,
Красноярского офиса и личной охраны руководства
8

9.

Исходные данные для расчётов пилотного проекта
Объекты для охраны РГО: Загорская ГАЭС, офис в г. Красноярске, личная охрана
1
Потребности РГО для организации службы (стартовые затраты)
2
Конкурентный уровень оплаты труда охранника 6-го разряда для пилотных проектов
3
Штатное расписание административно-управленческого аппарата РГО,
размещённого на Загорской ГАЭС-2
9

10.

Потребности РГО для организации службы (стартовые затраты)
Служебное оружие
Боеприпасы для оружия
• Приобретение служебного
огнестрельного оружия (типа
Сайга 12К, ИЖ-71) из расчёта
1 ед. оружия на 2-х
охранников
• Разрешение на приобретение
оружия выдаётся под
списочный состав,
подтверждённый выпиской из
приказа по РГО.
• Нормы определены в
соответствии с ПП 587
Приложение 5.
• Неснижаемый запас из
расчета 10 шт. на единицу
приобретенного оружия.
• Ежегодные расходы на
приведение оружия к
нормальному бою из расчета
10 шт. на ед.
• Расходы на учебную стрельбу
из расчета 100 шт. на каждого
охранника в год.
Форменное
обмундирование
Специальные средства и
снаряжение
• Приобретаются летний и
зимний комплекты на весь
состав команды по охране
каждого объекта, за
исключением
вспомогательного персонала,
и на весь период носки.
• Нормы выдаваемого
обмундирования и сроки
носки, определяются
приказами генерального
директора РГО.
• При расчете применены
нормы Росгвардии на 2023
год и усредненный срок
амортизации 3 года.
• Бронежилет 3 класса защиты
3М, из расчета на 2 состава
караула на каждый объект.
• Бронешлем, из расчета на 2
состава караула.
• Наручники БР-С на 1 состав
караула.
• Ручной металлодетектор, из
расчета минимум по два на
один КПП.
• Досмотровое зеркало, из
расчета минимум одно на
КПП.
• Палка резиновая ПР-73М с
креплением, из расчета на 1
состав караула.
• Переносная радиостанция, из
расчета на 1,5 состава караула
(на случаи усиления и
оперативной замены).
• Стационарная радиостанция,
из расчета 1 шт. на караул.
Автотранспорт
• Необходимо два автомобиля
для обеспечения
деятельности караула,
включая группу быстрого
реагирования.
• Два автомобиля типа Лада
Нива/УАЗ Патриот, Хантер.
Стартовые затраты на создание пилотного проекта корпоративной охраны составят
порядка 28,8 млн рублей
10

11.

Конкурентный уровень оплаты труда персонала охраны
Наименование филиала
Среднемесячная заработная Конкурентный уровень оплаты
плата контролера Росгвардии, труда охранника 6-го разряда в
предусмотренная в сметном
регионах присутствия
расчете к договору охраны на
РусГидро в 2023 г.,
2024 г., руб. с НДФЛ
руб. с НДФЛ*
Загорская ГАЭС
33 064,82
45 000,00
Превышение
конкурентного
уровня ЗП в
регионе над ЗП
контролера
Росгвардии
36,10%
* Источник: Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 г., Единая межведомственная информационностатистическая система (ЕМИСС), https://www.fedstat.ru/
Количественный состав подразделений охраны: Загорская ГАЭС – 108, офис и личная охрана – 48
.
.
11
При указанной конкурентной
заработной плате создаются
условия набора персонала охраны
Загорской ГАЭС соответствующего
требованиям
Заработная плата охране офиса
и личной охране соответствует
среднерыночной зарплате и
принята к расчётам по
действующим договорам

12.

Штатное расписание административно-управленческого аппарата
Итого в месяц
по 1 штатной
единице, руб.
1
300 000
1
180 000
1
100 000
1
100 000
0,5
100 000
4,5
780 000
ИТОГО за год с
учетом страховых
взносов, руб.
4 687 200
2 812 320
1 562 400
1 562 400
781 200
11 405 520
Общехозяйственные расходы на содержание АУП РГО:
4 888 080
Итого расходы на содеражание АУП РГО:
16 293 600
Структурное подразделение Должность (профессия)
Администрация
Бухгалтерия
Отдел организации службы
Отдел кадров
Отдел МТО
Генеральный директор
Главный бухгалтер
Главный эксперт
Главный эксперт
Главный эксперт
Кол-во
штатных
единиц
Расчет расходов на содержание АУП РГО произведен на основе результатов анализа структуры
административных затрат крупнейших охранных организаций.
12

13.

Объем затрат при реализации пилотного проекта на Загорской ГАЭС,
офисе в г. Красноярске и личной охраны в расчёте на один год
Объекты охраны
(млн руб., без НДС)
Загорская ГАЭС
Офис Красноярск
Личная охрана
Действующая
система охраны
Расходы на охрану
РГО
Затраты на
содержание АУП
РГО
Стартовые затраты
96,75
148,81
16,29
28,80
165,11
Рост расходов РусГидро на охрану без учета стартовых затрат
При финансировании пилотного проекта целесообразно
использовать экономию средств от сокращения ежегодных требований Росгвардии
13
68,36

14.

Структура затрат при реализации пилотного проекта
на Загорской ГАЭС, офисе в г. Красноярске и личной охраны
Действующая
система охраны
РГО**
Стартовые затраты
Суммарные
расходы на охрану
с учетом стартовых
затрат
Загорская ГАЭС
56,71
90,44
21,38
111,82
Офис Красноярск
15,39
47,32
6,18
53,50
Личная охрана
24,65
27,35
1,24
28,58
96,75
165,11
28,80
193,91
Объекты охраны
Рост суммарных
расходов на охрану
с учетом стартовых
затрат
Рост расходов на
охрану без учета
стартовых затрат
(млн руб., без НДС)
ИТОГО
* Расчет затрат
на охранусистема
пилотных
проектов выполнен в ценах 2024 года
РГО
Действующая
охраны
** Расчет затрат включает в себя операционные затраты и затраты на содержание АУП РГО (16,29 млн. руб./год)
Личная охрана
(РГО)
16%
Личная охрана
(ЧОП ДОА Ангел)
25%
96,75
млн. руб. ЗГАЭС (ЦООТЭК)
Офис Красноярск
(ЧОП ДОА Ангел)
16%
ЗГАЭС (ЦООТЭК)
Личная охрана (ЧОП ДОА Ангел)
14
59%
165,11
млн. руб.
Офис Красноярск
(РГО)
29%
33,73
55,11
(+59,47%)
(+97,17%)
31,93
38,11
(+207,53%)
(+247,70%)
2,70
3,93
(+10,95%)
(+15,97%)
68,36
97,16
(+70,66%)
(+100,43%)
Стартовые затраты
Стартовые затраты
Личная охрана (РГО)
4%
Стартовые затраты Офис
Красноярск (РГО)
22%
28,80
млн.
ЗГАЭС (РГО)
55%
Стартовые затраты
ЗГАЭС
74%
Офис Красноярск (ЧОП ДОА Ангел)
ЗГАЭС (РГО)
Офис Красноярск (РГО)
Личная охрана (РГО)
Стартовые затраты ЗГАЭС
Стартовые затраты Офис Красноярск (РГО)
Стартовые затраты Личная охрана (РГО)

15.

Плюсы Корпоративной охраны в сравнении с Росгвардией
1
Повышение качества несения службы
посредством прямого управления процессами
2
Прозрачность планирования, регулирования и
контроля расходов
3
15
Непосредственное участие в подборе и
подготовке квалифицированного персонала

16.

Выводы по результатам расчётов
16
1
При реализации проекта корпоративной охраны с организацией пилотных проектов на
Загорской ГАЭС, в офисе г. Красноярска и личной охраны дополнительно
потребуется 68 млн руб., без учета стартовых затрат.
2
Стартовые затраты в пилотный проект корпоративной охраны
составят порядка 28,8 млн руб.
3
Необходимые средства для финансирования организации пилотного проекта
корпоративной охраны привлекаются от сокращения ежегодных требований Росгвардии
4
Реализация проекта решает проблему комплектования подразделений охраны на объектах
и позволит обеспечить более высокий уровень их защищенности.

17.

Проект решения
В связи с негативной тенденцией ежегодного увеличения расходов на охрану подразделениями
Росгвардии инициировать процедуры по учреждению корпоративной охранной организации
в рамках пилотного проекта на Загорской ГАЭС, административном здании г. Красноярска и
охраны движимого имущества при транспортировке.
17

18.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
18