Структура КОГБУ «ВятНТИЦМП»

1.

Кировское областное государственное бюджетное учреждение
«Вятский научно-технический информационный центр
мониторинга и природопользования»
(КОГБУ «ВятНТИЦМП»)
2024

2.

Структура КОГБУ «ВятНТИЦМП»
Отдел бухгалтерского и финансового учета
3 штат. ед. – бюджет
1 штат. ед. - внебюджет
Отдел хозяйственного
обеспечения
5,5 штат. ед. – бюджет
Руководство
2 штат. ед. - бюджет
Отдел мониторинга поверхностных вод и
охраны водных биологических ресурсов
(создан из отделов «МПВ» и «ОВБР»)
Отдел производства
маркшейдерских работ
4 штат. ед. – бюджет
7 штат. ед. - внебюджет
6 штат. ед. – бюджет
2 штат. ед. - внебюджет
Отдел
недропользования
(создан из отделов
«недропользования» и «МПВ и
ЭГП»)
9 штат. ед. – бюджет
0,5 штат. ед. - внебюджет
2

3.

Количество штатных единиц
3

4.

Основная цель деятельности учреждения:
Обеспечение органов государственной власти на территории Кировской области информацией о
состоянии объектов окружающей среды для разработки и принятия оперативных управленческих решений
для обеспечения экологической безопасности.
Виды работ учреждения:
1. Работы в рамках государственного задания:
- осуществление государственного мониторинга водных объектов;
- осуществление государственного мониторинга окружающей среды, в том числе:
• осуществление экологического мониторинга окружающей среды в районе Кильмезского
захоронения ядохимикатов;
• организация системы наблюдений за состоянием окружающей природной среды на участке
территории вдоль реки Вятка от г. Слободской до г. Киров;
- осуществление деятельности организаций в сфере развития минерально-сырьевой базы Кировской
области;
- обеспечение функционирования государственной системы лицензирования пользования участками недр
местного значения, содержащими ОПИ, расположенными на территории Кировской области;
- обеспечение технического сопровождения в сфере исполнения полномочий по охране водных
биологических ресурсов;
- выполнение комплекса работ в сфере охраны окружающей среды (в т.ч. недропользования) и
информирование органов исполнительной власти Кировской области. Обеспечение геологомаркшейдерского сопровождения в сфере охраны окружающей среды (в т.ч. недропользования).
2. Оказание платных услуг природоохранного назначения и в области добычи недр.
4

5.

Виды выполняемых работ по приносящей доход деятельности в 2023 г.
Отдел ОПМР
Разработка технических проектов по
месторождениям ОПИ
Разработка проекта горного отвода по
месторождениям ОПИ
Разработка плана развития горных работ
Маркшейдерское обслуживание карьеров
(статотчетность)
Сбор пакета документов для участия в
аукционе на право пользования участком
недр Маркшейдерские съемки свалок
ТБО (подсчет объемов; написание
пояснительных записок).
Новые виды работ
• Оформление карт (планов) зон
санитарной охраны 1, 2 и 3 поясов
водозаборных скважин;
• Расчеты НДС в других регионах РФ.
Отдел МПВ и ОВБР
Отдел Недропользования
Составление схем расположения
участков недр;
Подготовка материалов по участкам
недр;
Составление
балансовых
расчетов
водопотребления и водоотведения;
Составление паспортов водозаборных
скважины;
Изготовление дубликатов паспортов
водозаборных скважин;
Изготовление дубликатов паспортов
водозаборных скважин;
Составление проектов зон санитарной
охраны;
Составление проектов на участок недр по
геологическому изучению с целью
поисков и оценки подземных вод (на
разведку, переоценку запасов подземных
вод);
Разработка
гидрогеологических
характеристик
участков
недр
под
бурение скважины;
Разработка
гидрогеологических
характеристик на участки под полигона
ТБО;
Составление отчета по геологическому
изучению участков недр с целью поисков
и оценки подземных вод;
Составление отчета по разведке запасов
подземных
вод
на
действующем
месторождении подземных вод;
Разработка проектов водозаборов.
Составление документации
природоохранного назначения
Сбор
материалов
для
получения
документации
природоохранного
назначения
Расчет НДС
Расчет условных фоновых концентраций
Подготовка отчетов по инвентаризации
сбросов ЗВ в водные объекты
Наблюдения за водными объектами
согласно приказу от 06.02.2008 № 30
Гидрологические обследования
Экологическое сопровождение
предприятий.
5

6.

Результаты выполненных работ по государственному заданию
2023 год
Наименование государственной
работы
Работы по оценке основных
компонентов природной среды
(геологических условий, климата,
почвенно-растительного покрова,
животного мира, ландшафтов, водных
объектов)
2024 год
финансирование
количество
аналитических
отчетов по оценке
компонентов
природной среды
финансирование
количество
аналитических
отчетов по оценке
компонентов
природной среды
9 547 100,00
33
10 420 599,75
5 150 000,00
33
16 (за 1 полугодие)
Объемы вне требования на
выполнение государственного задания
6

7.

Финансирование
2021
2022
2023
2024
Гос. задание
7 652 100,00
9 256 600,00
9 547 100,00
10 420 599,75
Иная субсидия
1 857 428,00
1 002 300,00
8 919 900,00
6 628 300
Доходы от платных услуг природоохранного назначения и в области
добычи недр
2021
2022
2023
2024
План
13 745 160,00
9 480 608,05
12 327 600,00
12 300 000,00
Факт
12 373 117,67
10 582 525,00
13 194 739,30
7 164 902,11 (за I пг.)
7

8.

Средства по ПДД по подразделениям учреждения
Отдел МПВ и ОВБР
План на 2023 – 3 700 000 руб.
Фактически – 3 507 657,28 руб. (+710 261,02 руб.
перечислены в январе)
План на 2024 – 3 750 000 руб.
Поступление на конец I полугодия – 1 653 614,11 руб.
Заключенных договоров на I пол-е – 3 198 253,58 руб.
Отдел недропользования
План на 2023 – 2 931 996,00 руб.
Фактически – 3 388 508,05 руб.
План на 2024 – 2 981 996,00 руб.
Поступление на конец I полугодие – 782 478,37 руб.
Заключенных договоров на I пол-е – 1 420 849,86 руб.
Отдел ОПМР
План на 2023 – 4 495 604 руб.
Фактически – 6 387 964,01 руб.
План на 2024 – 5 568 004,00 руб.
Поступление на конец I полугодие – 4 013 346,94 руб.
Заключенных договоров на I пол-е – 4 029 317,59 руб.
8

9.

Основные статьи расходов в 2023 г.
Бюджетное субсидирование (иная субсидия)
1. Работы по содержанию имущества
№
Статья расхода
Сумма (в рублях)
1
Капитальный ремонт кровли здания
2 473 660,10
2
Текущий ремонт козырьков, крылец и замена входных дверей здания
253 038,79
3
Текущий ремонт коридоров и кабинетов 2 этажа здания
584 480,79
4
Обмерно-обследовательские работы с разработкой проектно-сметной
документации на частичный ремонт здания, наружной лестницы и отмостки
576 000,00
5
Работы по устройству ограждения с распашными воротами
284 676,49
ИТОГО:
4 171 856,17
2. Реализация мероприятий в сфере недропользования
№
Статья расхода
Сумма (в рублях)
1
Услуги по геологическому изучению, включающие поиски и оценку
месторождения ОПИ на участке недр «Восточный обход» в г. Кирово-Чепецке,
Кирово-Чепецком и Слободском районах Кировской области
1 185 819,86
2
Услуги по геологическому изучению, включающие поиски и оценку
месторождения ОПИ на участке недр «Пинюг» в Подосиновском районе
Кировской области
2 092 669,00
3
Разработка проекта на производство поисково-оценочных работ на участке
недр «Лунданский» в Подосиновском и Лузском районах Кировской области
350 000,00
4
Услуги по проведению ревизионных работ и оперативного изменения запасов
отдельных месторождений ОПИ Кировской области
882 820,84
5
Регулярные платежи за пользования недрами
19 711,30
6
Плата за проведение гос. экспертизы запасов полезных ископаемых и
подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование
участках недр
50 000,00
7
Гос. пошлина на получение лицензий
7 500,00
ИТОГО:
4 588 521,00
9

10.

3. Приобретение особо ценного имущества
№
Статья расхода
Сумма (в рублях)
1
Приобретение компьютеров в сборе (2 раб. места)
131 050,00
ИТОГО:
131 050,00
Итого за счет бюджетного субсидирования:
8 891 427,17
Экономия
28 472,83
10

11.

• Бюджетное субсидирование, приносящая доход деятельность
Статьи расходов
2021
2022
2023
Бюджет
ПДД
Бюджет
ПДД
Бюджет
ПДД
Заработная плата
5094582,48
7057350,45
5695889,52
5456488,70
6390444,38
7667120,33
Суточные, полевые
25998,84
75165,86
7000,0
41700,0
34400,0
93463,28
Начисления на ОТ
1520540,0
2158863,39
1729241,17
1702807,87
1935640,72
244763,17
Почтовые расходы
54077,17
78581,91
42006,44
113585,50
0,0
10901,64
Коммунальные услуги
408986,12
0,00
409982,28
55811,09
396654,95
99609,80
Расходы на содержание учреждения
67680,0
188037,0
179998,62
77224,90
83800,0
245513,12
Прочие услуги
308966,30
242564,64
422136,50
305370,00
691972,30
282617,49
Прочие расходы в т.ч. налоги
49812,0
3923,01
64267,0
12852,49
36938,0
3021,14
ОС
0,0
16120,00
525050,0
10000,0
7000,0
43591,0
МЗ
114480,0
370254,99
105282,0
350727,41
86618,60
282057,0
ИТОГО:
7645122,91
10190861,25
9180853,53
8126567,96
9663468,95
8972657,97
11

12.

Плановые статьи расходов в 2024 г.
• Бюджетное субсидирование (иная субсидия)
План 6 628 300,00 руб. Фактическое ( на I пол-е) 6 930,00 руб.
№
Статья расхода
Сумма (в рублях)
1
Ремонт (фасад с отмосткой и 1 этаж)
план – 4 374 400,0
2
Оборудование
план – 906 500,00
факт – 779 200,00
экономия – 127 300,00
3
Реализация мероприятий по недропользованию
1 347 400,00
• Приносящая доход деятельность
№
Статья расхода
Сумма (в рублях)
1
Оборудование (геодезические GPS приемники), видеорегистратор, лыжи
800 900,00
2
Бензин и спец. одежда
140 312,00
12

13.

Средняя заработная плата по учреждению за 2021-2023 год и на I полугодие 2024 года
13

14.

Приборы и оборудование:
1) Геодезическое (в 2024 г. проведена
закупка на комплект доп.
оборудования GPS и БПЛА);
2) Гидрогеологическое (в 2024 г.
проведена закупка на прибор для
инспекции скв. В планах приобретение
Логгера);
3) Гидрологическое
Нежилое помещение
по адресу: г. Киров
ул.Красноармейская 11
(общей площадью
258,67 м2 )
5 наблюдательных
скважин на воду
Объекты
недвижимого
имущества
Плавсредства:
Две лодки с мотором на 5 и 9.8
л.с.
Материальная
база
Учреждения
Оргтехника
Компьютеры
Автотранспорт:
2 автомобиля 2013 и 2019 гг.
выпуска
(на 2023 г. износ 100% и 97%)
• Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2024 г. 8 862 733,95 руб.;
Из них недвижимое имущество – 2 260 878,99 руб.
• Остаточная стоимость основных средств на конец 2023 г. 2 791 621 руб.; на I
полугодие 2024 г. – 2 387 626,54 руб.
(износ основных средств на 2018 г. 79%; на 2022 – 72%; на 2023 – 69%;)
14

15.

Проблемы и планы на 2024 г.
нехватка оснащения и
оборудования
приобретение за счет средств ПДД комплекта геодезического
оборудования (база+приемник);
приобретение за счет бюджетных средств геодезического
мультидрона;
кадровая проблема
обучение специалистов (Бакулев С.А. по специальности
инженерная геология и гидрогеология. Закупка состоялась,
окончание учебы конец 2024);
обучение по ГО и ЧС (пройдено в мае 2024)
подписка на периодические издания по деятельности учреждения;
привлечение специалистов из других подразделений при
выполнении работ;
поиск опытных дипломированных специалистов
невысокий уровень заработной платы
15