Управление проектом внедрения высокопроизводительного оборудования

1.

ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева»
Докладчик:
Заместитель начальник производства № 2
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»
1
К.В.Ласуков

2.

Производство №2

3. развитие производства в 2013 год

Объем реализации готовой продукции по производству 2 составил 120,3% к уровню
2011 года, реализации по инициативным договорам 142,6% к аналогичному периоду,
выполнение плана ОТМ-2012 – 395%, плана по снижению трудоемкости – 162,54%.
Освоены новые товарные направления по изготовлению гражданского охотничьего
оружия, светодиодных светильников, снегоходной техники , выпущена партия
мотовездеходов СТС «Бархан» в количестве 80 штук.
Коллектив производства приступил в декабре 2012 года к внедрению I очереди
участка на базе токарных автоматов «HANWHA» в составе 30 единиц оборудования. В
этот же период реконструирован главный сборочный конвейер, под сборку мотоциклов
ЗИД 50.05 и ЗИД 100.
Однако, остатки готовой продукции на начало отчетного периода 2013 года
составили 145,7% к уровню 2011 года, и не было предпосылок для невыполнения плана
2012 года по отгрузке и реализации (выполнение соответственно 84,0% и 98,6%).
-1-

4.

В I полугодии 2012 года проводятся корректировки плана по товарному выпуску с учетом
остатков готовой продукции на складе. МК «Мастер», ряд изделий мотопродукции, навесные
агрегаты к МБ «Фаворит» уменьшают трудоемкость товарного выпуска на величину 29 690
н/часов. Отсутствие заказа по изделию «Манго» усугубляет ситуацию – 37 000 н/часов.
Кроме того, за счет внедрения плана ОТМ-2012 и внедрения высокопроизводительного
оборудования, трудоемкость уменьшается на 40 168 н/часов и 9 912 н/часов соответственно.
Дефицит по дозагрузке производства был сведен к минимуму за счет внедрения
дополнительных товарных объемов по освоению тематики гражданского охотничьего
оружия, роста инициативных работ, увеличения объема ВЗО по спецпродукции. Это
позволило выйти на уровень 736 261 н/час при плане 774 900 н/часов, незначительно
превысив при этом процент ОПР на 2,9% и экономии затрат на производство в размере
8,4 млн.руб.
Аналогичная ситуация складывается и в 2013 году. Снижение трудоемкости изделий
мототехники и почвообрабатывающей техники с учетом остатков на складах составляет
92 752 н/часа.
-2-

5.

Проблемы и решения производства № 2 в 2013 году.
1. Отсутствие новых конструкторских разработок по изделиям ТНП
Утвержденная Программа продвижения гражданской продукции на 20122015 год практически завершена по мото- и почвообрабатывающей технике.
Новых разработок нет. Действующая номенклатура 2012 года будет постепенно
насыщать рынок, поэтому необходимы новые модели техники.
Проблема обостряется за счет отсутствия бюджетообразующих моделей и
построения конструкторской идеологии по сезонному товарозамещению.
Намеченные к внедрению три изделия по снегоходной и внедорожной тематике
в 2013 году составляют 4,8% от общей реализации ТНП.
Глобализация и унификация в современном мире стала обыденностью,
настолько что техника разных марок, словно собранная из кубиков на базе
одних агрегатов встречается повсеместно. Практически модели ЗИД 50.05,
Lifan Q-2, Delta (S-мото,C.-Петербург), City-M (Ростов-на-Дону), Orion (Stels) –
один и тот же мокик. И выигрывает тот, кто предложит либо дополнительные
потребительские и эксплуатационные свойства, либо приемлемую ценовую
политику. Одним словом, речь идет о применении интегрально-модульного
проектирования разными фирмами в большей или меньшей степени.
Учитывая снижение «КПД» ПКЦ по разработке новых моделей ТНП,
предлагаю привлекать сторонних разработчиков с соблюдением партнерских
интересов. К примеру, в 2012 году совместная работа с ЗАО НПК «НТЛ»
г. Верхняя Салда по выпуску миниснегохода «Вьюга».
-6-

6.

НПП «НТЛ»
город Верхняя Салда
Мотобуксировщик
изделие «163»
«САМ»
город Нижний Новгород
-7-

7.

Неэффективное использование сайта
www.zid.ru
по продвижению и рекламе товаров
гражданского направления
Отсутствие своевременной информации
по техническим характеристикам и
ценовой
политике (СТС
«Бархан»,
миниснегоход «Вьюга»). К примеру
информация
о
МК
«Мастер»
с
использованием навесных агрегатов в
доходчивом для пользователей сайта
виде отсутствует.
-8-

8.

-9-7-

9.

3. Ограничение технических возможностей оборудования порошковой окраски.
При изготовлении крупногабаритных деталей окраска производится вне камеры с
нарушением нормальных условий труда. Решение вопроса выносится вторично на
Правление ОАО ЗиД. Для приведения условий труда в соответствие с требованиями
технологического процесса, техники безопасности и санитарных норм необходимо
приобретение и внедрение камеры порошкового напыления ООО «Политон» с общими
затратами, включая подготовку площадей, в размере 4,9 млн.руб.
4. Увеличение затрат на ТПП новых изделий: 161 - светодиодный светильник,
821 - Аркан, 303 – Верба.
Ошибки при проектировании штампов и прессформ увеличивают стоимость ТПП.
Плановые затраты на ТПП изделия 161 в размере 1,921 млн.руб. возросла после
четырехкратных изменений ФЛД до уровня в 2,469 млн.руб. Проектирование штампов
на изделия 303 и 821 велось на недостаточном инженерном уровне. 58 штампов по
данным изделиям спроектированы с ошибками, а штампы 821020101401 Ш-1,
821730109501 Ш-4, 821000003501 Ш-1, Ш-2 списываются в лом на сумму 276,862
рублей.
-10-

10. 5. Износ оборудования отделения ремонта технологической оснастки ОРТО.

При изготовлении новой технологической оснастки и ее доработки по
изменениям ОГТ на изделия 303, 821 и на изделия ТНП использовались
возможности
ОРТО.
Изношенность
оборудования
отделения
ОРТО
накладывала ограничения на оперативность решения задач по изготовлению и
ремонту технологической оснастки. Производственная база отделения состоит
из 41 единицы универсального металлорежущего оборудования. Возрастной
состав оборудования:
до 8 лет - 2 единицы,
от 20-35 лет – 8 единиц,
свыше 35 лет – 31 единица.
Практически оборудование ОРТО находиться в критическом состоянии и
влияет на сопровождение производства, особенно на технологический передел
листовой штамповки.
Для решения необходимо приобретение следующего оборудования:
токарного станка KNUTH DM1000A, фрезерного KNUTH UWF1, сверлильного
KNUTH KSB32A, круглошлифовального KNUTH RSM-500 в размере 3,45
млн.руб.
-11-

11. 6. Формирование ФОТ РСС

2011 год
%
к 2011 году
%
к з/п по
ОАО «ЗиД»
20 185
18 895
106,8
89,8
20 166
19 760
18 641
106,0
98,0
РСС
26 185
22 337
20 308
110,0
85,3
Руководителя
34 516
29 251
25 902
112,9
84,7
Специалиста
22 600
19 389
17 761
109,2
85,8
Служащего
18 451
14 025
12 954
108,3
76,0
Средняя заработная
плата, руб.
по ОАО
«ЗиД»
2012 год
Работающего
22 476
Рабочего
-12-

12.

Окончание раздела 1.
-13-

13. Показатели по итогам ПХД производства № 2 за 2012 год.

Раздел 2 Отчет о хозяйственной деятельности за 2012 год
Показатели по итогам ПХД производства № 2 за 2012 год.
№
п/п
Показатели
Ед.изм
2012 г.
2011 г.
%
Тыс.руб
%
Н/час
%
684 236,7
101,7
736 261
101,2
706 771,8
Х
819 665
Х
96,8
1
Товарная продукция
Отчёт
Вып-ие плана
Отчёт
Вып-ие плана
2
Объём продаж по отгрузке (с НДС)
Отчёт
Вып-ие плана
Тыс.руб.
%
377 045
84,0
480 446
98,0
78,5
3
Реализация ТП
Отчёт
Вып-ие плана
Тыс.руб.
%
425 857
98,6
354 077
90,0
120,3
4
Реализация по инициативным
договорам
Отчёт
Вып-ие плана
Тыс.руб.
%
27 364
141,5
19 183
105,8
142,6
5
Остатки готовой продукции на СГП
(на конец периода)
Отчёт
Тыс.руб.
На 01.01.13
268 571,9
На 01.01.12г.
184 090,5
145,7
89,8
-14-

14. Структура товарного выпуска 2011 - 2012 гг.

2012 г.684,2 млн.руб.
2011 г.706,8 млн.руб.
Иниц.
работы
4%
Иниц.
работы
3%
Манго
10%
ТНП
35%
ТНП
44%
ВЗО
52%
План 2013 г.712,8 млн.руб.
Иниц.
работы
4%
ВЗО
50%
Манго
7%
ВЗО
52%
ТНП
40%
-15-

15. Удельный вес спец.изделий по производствам в общем объеме спец.продукции пр-ва 2 на 2013 год в н/часах [2012 год]

производство № 81 - 1,0%
[1,1%]
производство № 21 - 29,7%
[34,7%]
производство № 1 - 11,6%
[13,2%]
производство № 2 - 9,9%
[6,4%]
производство № 3 - 7,7%
[7,8%]
производство № 9 - 40,1%
[36,8%]
-16-

16. Динамика отгрузок по производству №2 за 2009-2013 г.г., млн. руб.

600
Иниц.договора
Отходы металла
Манго
Светильник
мотопродукция
400
200
0
2009
2010
2011
2012
план 2013
Величина отгрузки
2009
2010
2011
2012
План 2013
Мотопродукция, млн.руб.
311,217
286,549
252,722
292,292
564,233
Суммарная продукция по пр-ву, млн.руб.
345,382
421,906
480,446
377,045
709,237
-17-

17. Динамика поступления денежных средств по производству №2 за 2009-2013 г.г., млн. руб.

400
Иниц.договора
Отходы металла
Манго
Светильник
мотопродукция
200
0
2009
2010
2011
2012
план 2013
Величина отгрузки
2009
2010
2011
2012
План 2013
Мотопродукция, млн.руб.
292,053
284,221
264,692
291,840
440,0
Суммарная продукция по пр-ву, млн.руб.
351,054
379,352
392,195
480,464
515,304
-18-

18.

№ п/п
Показатели
6
Номенклатура
7
Незавершённое производство
Численность:
работающих
На 01.01.2012 – 531 чел.
рабочих
8
9
Ед.изм
2012 г.
2011 г.
%
Вып-ие плана
%
100,0
100,0
Х
Норматив
Отчёт
Тыс.руб.
Тыс.руб.
45 000
41 637
Х
Х
План
Отчёт
Чел.
-»%
Чел.
-»%
Чел.
-»%
Чел.
-»%
Чел.
-»%
Чел.
-»%
Чел.
-»%
561
540
96,3
473
452
95,6
300
279
93,0
173
173
100,0
28
28
100,0
58
58
100,0
2
2
100,0
Х
568
Х
Х
481
Х
Х
307
х
Х
174
Х
Х
28
Х
Х
57
Х
Х
2
Х
Чел.
83/92
134/112
План
Отчёт
в т.ч. производственных
План
Отчёт
вспомогательных
План
Отчёт
руководителей
План
Отчёт
специалистов
План
Отчёт
служащих
План
Отчёт
Движение кадров:
• прибыло/убыло
Отчёт
95,2
94,1
90,9
99,4
100,0
102,9
100,0
61,9/82,1
-19-

19. Структура численности работающих по производству № 2

2012г.
2011 г.
Категории
работающих
план
отчёт
Уд.вес
план
отчёт
Уд.вес
Рабочие:
• производственные
•вспомогательные
473
300
173
452
279
173
83,7%
51,6%
32,0%
504
330
174
480
307
174
84,6%
54,1%
30,7%
РСС всего, в т.ч.
88
88
16,3%
87
87
15,4%
Руководители
28
28
5,2%
28
28
4,9%
Специалисты
58
58
10,7%
57
57
10,0%
Служащие
2
2
0,4%
2
2
0,4%
ИТОГО:
561
540
100,0%
591
568
100,0%
-20-

20. Текучесть кадров

За 2012 год прибыло - 83 человека, убыло - 92 человека
Пенсионный
возраст
10 чел.
Перемена места
жительства
7 чел.
По состоянию
здоровья
8 чел.
Недовольство
зарплатой
13 чел.
Текучесть кадров
Перевод
11 чел.
Смерть
2 чел.
Армия
3 чел.
По приказу
4 чел.
По собственному
желанию
36 чел.
-21-

21.

№ п/п
Показатели
Производительность труда
работающего
12
2011 г.
%
Тыс. руб.
Н/час
1267,1
1363
1244,3
1443
101,8
94,5
Тыс.руб.
%
1513,8
106,5
1459,1
105,9
103,0
Отчёт
Руб.
+14 556
С уч.остатка
-606 270
+280 224
С уч.остатка
-770 826
Х
Отчёт
Руб.
20 185
18 895
106,8
Отчёт
Вып-ие
плана
рабочего
Результат по ФЗП, всего:
экономия (-)
перерасход (+)
Средняя заработная плата:
работающего
2012 г.
Отчёт
10
11
Ед.изм
по ОАО
«ЗиД»
22 476
Рабочего
20 166
Отчёт
Руб.
19 760
18 641
106,0
РСС
26 185
Отчёт
Руб.
22 337
20 308
110,0
Руководителя
34 516
Отчёт
Руб.
29 251
25 902
112,9
Специалиста
22 600
Отчёт
Руб.
19 389
17 761
109,2
Служащего
18 451
Отчёт
Руб.
14 025
12 954
108,3
Отчёт
Руб.
20 234
18 919
107,5
589,0
1602,0
36,8
22 177
11 293
36 357
35095
32,2
Работающего с ВСХ
13
Непроизводительные доплаты по
зарплате, всего: - Оплата за простой
-Доплата за отклонение от нормальных
условий труда
-Доплата за сверхурочные работы
14
Сверхурочные часы работы по рабочим:
- Разрешённые
- Фактические
Отчёт
Отчёт
Отчёт
Отчёт
Тыс.руб.
Тыс.руб.
Тыс.руб.
Тыс.руб.
ч\час
-22-

22. Динамика роста выработки на 1-ого работающего по пр-ву № 2 за 2012 год

3000
2500
2000
1267,1
1244,3
684,2
706,8
1500
1000
500
0
Производительность
труда, тыс.руб.
Товарная продукция,
млн.руб.
568
540
2012 г.
Численность, чел.
2011 г.
Товарная продукция,
млн.руб.
Численность, чел.
Производит. труда,
тыс.руб.
Зар.плата
работающего, руб.
2012 г
684,237
540
1 267,1
20 185
2011 г
706,772
568
1 244,3
18 895
96,8
95,1
101,8
106,8
Рост, %
-23-

23.

№
п/п
Показатели
Ед.изм
2012 г.
2011 г.
%
-
-
Простои
Отчёт
ч/час
-
16
Снижение трудоёмкости
План
Отчёт
н/час
н/час
%
6 098,0
9 911,51
162,5
17
Удельный вес ТОН на конец периода
Отчёт
%
95,2
93,6
18
Результат по себестоимости ТП
экономия (-), перерасход (+)
Отчёт
Тыс.руб
-101,2
-2 866,7
19
Снижение (-), удорожание (+)
себестоимости ТП
Отчёт
%
-0,01
-0,41
Х
20
Затраты на 1 руб. ТП
План
Отчёт
руб.
руб.
1,0000
0-99,99
1,0000
0-99,59
Х
21
Потери от брака
Отчёт
Тыс.руб.
870,4
647,6
134,4
22
Процент потерь от брака в себестоимости
Отчёт
%
0,12
0,09
Х
23
РСЭО
План
Отчёт
Млн.руб.
Млн.руб.
120,3
115,1
106,0
101,0
113,5
114,0
24
Цеховые расходы
План
Отчёт
Млн.руб.
Млн.руб.
73,9
75,6
64,8
69,8
114,0
108,3
15
108,0
Х
Х
Х
-24-

24. Потери от брака

Основные причины брака:
1.
Нарушение исполнителями требований
тех.документации;
2.
Наладка станков с ЧПУ;
3.
Низкое качество покупаемой продукции.
(159 022 руб.)
Рекламации по ТНП
800 000
шт
400 000
30
25
20
0
2012 г
2011 г
Общая стоимость брака
Брак, списанный на виновника
15
29
10
13
5
0
2012 г.
2011 г.
Общие потери от брака
970 355 руб.
(0,12% от себестоимости)
Брак, списанный на
виновника 550 146 руб.
Общие потери от брака
771 481 руб.
(0,09% от себест-ти)
2012 г
2011 г
В основном рекламации из-за низкого
качества комплектующих КНР (по китайскому
редуктору – 22 рекламации)
Брак, списанный на
виновника 503 497 руб.
Коэффициент технологической дисциплины 0,954
-25-

25.

№
п/п
Показатели
25
Фондоотдача:
На 1 руб.ст-ти ОППФ/На 1 руб ст-ти
ПО
26
27
Ед.изм
2012 г.
2011 г.
%
Отчёт
Руб.
2,959/4,73
3,085/4,943
95,9/95,7
Фондовооружённость (общая)
Отчёт
Руб.
428 158
403 317
106,2
Съём с единицы ПО
с 1 м² произв.площади
Отчёт
Отчёт
Руб
Руб
518 361
30 063
516 646
31224
100,3
96,3
Коэффициент загрузки
металлообрабатывающ.
оборудования
План/
Отчёт
0,31/0,31
0,32/0,31
Х
высокопроизводительного
оборудования
План/
Отчёт
0,73/0,80
0,73/0,93
Х
29
Рац. предложения
Кол-во
Отчёт
Шт.
Тыс.руб.
5
5 409,0
17
2 249,8
29,4
240,4
30
План ОТМ
План
Отчёт
Тыс.руб.
Тыс.руб.
3050,0
12 054,0
Х
Х
28
-26-

26. Коэффициент загрузки оборудования за 2011-2012 гг.

1
0,8
0,6
0,93
факт 2012
0,73
0,4
0,3
0,2
факт 2011
план 2012
0,8
0,31
0,31
0
металообр.
оборудование
высокопроизвод.
оборудование
Общий коэффициент загрузки оборудования достиг планового значения. За 2012 год
введено в эксплуатацию новое высокопроизводительное оборудование в количестве 9 единиц,
выведено из эксплуатации 103 ед.(50 ед. – лом, 5 ед. - передано в другие производства, 48 ед.
законсервировано).
-27-

27. Наличие по возрастному составу металлообрабатывающего оборудования пр-ва №2

1001
915
126
35
30
41
31
19
40
10
2011 год
2012 год
до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
свыше 20 лет
в т.ч. выскопр.
оборуд.
Металлообрабатывающее оборудование: металлорежущее – 648 ед., сварочное – 49 ед.,
прессовое – 256 ед.
(в т.ч. высокопроизводительное оборудование – 40 ед.)
-28-

28. Анализ эффекта от внедрения высокопроизводительного оборудования по производству № 2 в соответствии с инвестиционными проектами

(2011-2012 год)
Наименование оборудования
Колво, ед.
Снижение
трудоемкости, н/час.
План
Факт
Срок
эксплуата
ции
Годовая
экономия,
тыс. руб.
Коэф.
загрузки
оборудов.
Токарный
НAAS ST-20Y
2
840
(5 мес.)
338
5 мес.
173,5
0,61
Ножницы гильотинные
гидравлические BAYKAL
1
1 585
3 639
1,7 г.
869,5
0,74
17 878
20 239
1,5 г.
3 501,6
0,86
2
3 278
1 251
1,5 г.
258,7
0,69
21
23 581
25 467
4 803,3
0,73
Автоматы продольного
точения HANWHA,
гидравлический правильный
станок СК-100,
бесцентровошлиф. станок
JHC-18S
Вертикально-фрезерный ОЦ с
ЧПУ MiniMill
ИТОГО
14
1
1
-29-

29. Структура себестоимости товарной продукции за 2012 г.

№ п/п
Элементы затрат
Сумма (руб.)
Уд.вес в производственной
себестоимости (%)
1
Сырьё и материалы
81 940 950
2012 г.
10,4
2011 г.
9,8
2
3
4
5
6
7
8
Покупные
Изделия и комплектующие заводск.изгот-я
Вспомогательные материалы
Топливо и энергия
Расходы по оплате труда
Отчисления на соц.нужды
Транспортно-заготовит. расходы
188 377 555
210 889 898
23 302 043
31 451 923
128 733 534
43 921 200
7 122 021
24,0
26,9
2,9
4,0
16,4
5,7
0,9
19,7
32,6
2,5
3,7
16,6
6,3
0,8
9
Амортизация основных средств
8 836 386
1,1
1,1
10
Прочие расходы
48 051 166
6,1
4,8
11
12 709 992
1,6
2,1
12
Расходы на приобретение, ремонт оснастки,
инструмента
Итого затрат на производство
785 322 321
100
100
13
Изменение себестоимости остатков НЗП
101 203 326
14
Затраты на производство ТП
684 031 719
15
Товарная продукция
684 236 684
16
Затраты на 1 руб тов.продукции
0,9999
Наибольшую долю затрат на производство занимают материальные затраты – 64,2%. Снижение доли расходов по КЗИ и
рост по основным, покупным и вспомогательным материалам связан с ростом выпуска китайской мототехники и новых
изделий.
Рост доли расходов на топливо и энергию связан с ростом цен на ТЭР.
Рост доли по прочим расходам связан с выплатами лизинговых платежей за поступившее оборудование.
-30-

30. Структура себестоимости товарной продукции за 2012 г.

ИЗДЕЛИЯ И КОМ ПЛЕКТУЮЩИЕ ЗАВОДСКОГО
ИЗГОТОВЛЕНИЯ - 26,9% (210 889 898)
ТОПЛИВО И ЭНЕРГИЯ - 4,0% (31 451 923)
ВСПОМ ОГАТЕЛЬНЫЕ М АТЕРИАЛЫ - 2,9%
(23 302 043)
ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦ.НУЖДЫ - 5,7%
(43 921 200)
ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
РАСХОДЫ - 0,9% (7 122 021)
АМ ОРТИЗАЦИЯ ОС - 1,1% (8 836 386)
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ - 6,1%
(48 051 166)
РАСХОДЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА - 16,4%
(128 733 534)
РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ, РЕМ ОНТ
ОСНАСТКИ, ИНСТРУМ ЕНТА - 1,6%
(12 709 992)
СЫРЬЁ И М АТЕРИАЛЫ - 10,4% (81 940 950)
ПОКУПНЫЕ М АТЕРИАЛЫ - 24,0% (188 377 555)
-31-

31. Общепроизводственные расходы за 2012 год, млн.руб.

125,3
115,1
план
факт
РСЭО
73,9
75,6
план
факт
Цеховые расходы
Фактическая экономия по ОПР составила 8 424 620 руб. Но при этом
отчетный процент ОПР за 2012 год - 328,1%, и превысил показатель,
утверждённый заказчиком на 2,9%.
-32-

32. Динамика РСЭО в разрезе статей затрат по производству № 2 за 2012 г., млн.руб.

2012 г.
План
Факт
Откл.
Амортизация оборудования и транспортных средств
7,8
7,7
-0,1
Согл.
ВП1660
Год
9,1
Эксплуатация оборудования (кроме расходов на текущий ремонт)
33,8
32,93
-0,9
34,13
Текущий ремонт оборудования и транспортных средств
16,2
15,5
-0,7
16,14
Внутризаводское перемещение грузов
6,03
5,66
-0,37
6,01
Расходы на приобретение, ремонт и восстановление инструментов,
приспособлений и др.
26,0
23,2
-2,8
29,4
Кап.ремонт оборудования и транспортных средств
1,15
1,13
-0,02
1,15
Прочие расходы
29,02
28,31
-0,71
29,01
Расходы на приобретение малоценных основных средств стоимостью до 40
тыс.руб.
0,32
0,63
+0,31
0,32
ИТОГО:
120,36
115,07
-5,3
125,26
Наименование статей затрат
Перерасход по статье «Расходы на приобретение малоценных основных средств стоимостью до 40
тыс. руб» - получение оргтехники для автоматного участка.
Экономия по статье «Эксплуатация оборудования» - по материалам, электроэнергии, сжатому
воздуху, «Текущий ремонт оборудования и транспортных средств», «Кап. ремонт оборудования и
транспортных средств» - отсутствие комплектующих для проведения ремонта приточной вентиляции.
-33-

33. Расход основных топливно-энергетических ресурсов за 2012 год, тыс.руб.

16 524,6
18 000
16 131,50
15 000
12 000
8 744,50
8 210,10
9 000
6 000
2 512,5
2 716,10
3 000
0
344,7
Топливо
+ 563,0 Гкал
Энергия
-8 Сжатый воздух
605 кВт/час
194 134 м3
план 2012 г.
-
285,8
Вода
-3 144 м3
факт 2012 г.
Рост расходов на ТЭР к соответствующему периоду прошлого года
объясняется ростом цен.
Перерасход по топливу - решение о перераспределении перерасхода по
заводу в связи с низким температурным режимом в зимне-весенний период.
-34-

34.

Справка по ценам на ТЭР
ТЭР
2012 г., руб
2011 г., руб
План
1 038,89
872,99
Отч.
979,51
925,07
План
3,75
4,01
Отч.
3,53
3,34
План
7,66
7,66
Отч.
6,84
7,41
Рост, %
Топливо, гКал
105,8
Энергия, кВт/час
105,7
Вода, м³
Сж.воздух, м³
План
Отч.
0,84
0,76
92,3
0,86
0,75
101,3
-35-

35. Динамика цеховых расходов в разрезе статей затрат по производству № 2 за 2012 г., млн.руб.

План
Факт
Откл
Содержание аппарата управления цеха
19,15
19,03
-0,12
Согл.
ВП1660
Год
19,15
Содержание мастеров производственных участков
5,87
5,95
+0,08
5,87
Содержание проч.персонала, не относящегося к АУП цеха
22,65
24,31
+1,66
22,6
Амортизация зданий, сооружений и инвентаря
1,0
1,0
-
1,0
Содержание зданий, сооружений и инвентаря
22,22
21,26
-0,96
22,14
Текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря
0,057
0,040
-0,017
0,057
Расходы по испытаниям, опытам и исследованиям, по рационализации
и изобретательству
Охрана труда
0,3
0,42
+0,12
0,3
1,4
1,2
-0,22
1,4
Расходы на приобретение, восстановление хоз. инвентаря,
спецодежды и др.
Прочие расходы
0,9
0,8
-0,11
0,9
-
1,59
+1,59
-
Капитальный ремонт зданий и сооружений
ИТОГО:
0,35
73,9
75,6
-0,35
+1,7
0,35
73,9
2012 г.
Наименование статей затрат
Экономия по статье «Содержание аппарата управления цеха» - по зар.плате, в связи с опережением
темпов роста з/п над темпами роста производительности труда выплаты производились по решению
балансовой комиссии.
Перерасход по статье «Расходы по испытаниям, опытам и исследованиям, по рационализации и
изобретательству» - премия за рац. предложения, по статье «Прочие расходы» - доплата за
сверхурочные часы, выходные и праздничные дни, за переработку рабочего времени, совмещение
профессий, по статьям «Содержание мастеров производственных участков», «Содержание прочего
персонала» - выплаты по 361 в.о., доплата вспомогательным рабочим за выполнение работ по
совмещению и по приказам.
-36-

36. Анализ сметы ОПР по производству № 2 за 2012 год

Наименование
План.
Факт
Облагаемая БАЗА, руб.
61 227 775
58 121 167
Товарная продукция, н/час
842 704
801 052
Сч.24
125 256 919
115 067 309
Сч.25
73 881 492
75 646 482
Итого ОПР
199 138 411
190 713 791
% ОПР
325,2
328,1
Перерасход по сч.25 связан с перерасходом по зар.плате - доплата за сверхурочные
часы, выходные и праздничные дни, за переработку рабочего времени, совмещение
профессий, доплата вспомогательным рабочим за выполнение работ по совмещению и по
приказам.
-37-

37.

СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ