Similar presentations:
Деревенский продукт. Бизнес-проект
1.
Бизнес-проек«деревенский продукт»
«
2.
БИЗНЕС-ПЛАНпо расширению, модернизации производственной
базы,
увеличению объёмов производимой и реализуемой
сельскохозяйственной продукции фермерского
хозяйства
по направлению молочно-мясное скотоводство.
3.
1. Резюме проекта.Наименование : Расширение, модернизация производственной базы, увеличение объёмов
производимой и реализуемой сельскохозяйственной продукции фермерского
хозяйства по направлению молочно-мясное скотоводство.
Цель проекта: Создание условий для устойчивого роста объёмов производства
и сбыта молочной и мясной продукции.
Направление проекта: Строительство молочной фермы, приобретение
автономного молокозавода, приобретение племенного крупного рогатого
скота.
Способ достижения цели: Расширение производственной базы фермерского
хозяйства и организация переработки молока.
Сроки и этапы реализации проекта:
-Строительство молочной фермы (2024-2025г.г.);
-Приобретение племенного крупного рогатого скота (2024г..).
-Сроки реализации проекта: (2024-2028г.г.)
Финансовые рес
4.
Финансовые ресурсы,необходимые для реализации
проекта.
1.строительство коровника 8 389 000руб
2.автономный модульный
молокозавод 7 018 000руб
3.покупка нетелей симментальской породы
20 голов 1 543 000руб
Итого: 16 950 000 руб
5.
Планируемая выручка,расходы, прибыль.2025г.
Планируемая выручка: 20коров х 30литровх40рублей х 300
дней= 7 200 000рублей.
Планируемые расходы: 4 362 000рублей в том числе
1.корма500х20х300дней=3000 000руб
2.ветуслуги100х20х300дней=600 000руб
3.транспортные расходы 350 000 руб
4.зарплата, налоги 412 000 руб
Прибыль 7 200 00-4 362 000= 2 838 000 руб
ЕСХН 6% 170 028 руб(единый сельхозналог)
Чистая прибыль 2 667 972 руб
6.
2. Общее описание проектаагробизнес-идеи.
В связи с реализацией национального проекта , основной целью которого является развитие
АПК,
многие сельхозпредприятия стремятся использовать такую
возможность. В связи с непростой ситуацией, которая
сложилась в государстве, инвестиции в скотоводство
являются весьма актуальными. К тому же спрос на продукты
питания в виде мяса и молока есть всегда. А в условиях
введённых санкций, импортозамещения, поддержки
государством аграрных предприятий по переработке молока
и производства мяса они особенно в цене. Недостаток молока
и мяса в нашей области восполняется завозом из-за пределов
области, а также из-за рубежа. Поэтому перспективность
строительства молочной фермыочевидна и не вызывает сомнений. Производство продукции,
которое я планирую осуществлять, будет специализироваться
на производстве и реализации молока и мяса говядины.
7.
Суть проекта.Цель проекта: Создание условий
для устойчивого роста объёмов
производства и сбыта молочной
и мясной продукции.
Способ достижения цели:
Расширение производственной
базы фермерского хозяйства и
переработка молока.
8.
Для реализации проектаожидается создание
четырёх рабочих мест.
В 2024-2025г.г будет создано 2 рабочих места доярка
и скотник с зарплатой 12000в месяц. В 2026г
ожидается создание 4 рабочих мест. Фонд оплаты
труда-ФОТ.
2024г 2025г 2026г 2271г
ФОТ\налоги ФОТ\налоги ФОТ\налоги ФОТ\налоги
144 144 288 288
144 144 288 288
в тыс.руб в тыс.руб в тыс.руб в тыс.руб
Итого: 288\113 288\215 576\671 576\904
9.
Планируемый оборот и темпы его роста.• 2024г 2025г 2026г 2027г всего
производство мяса в
тн.ж.в 1.2 2.1 8.6 15.1 27
производство молока
в тн 50.0 94.6 160.6 212.9 518.1
10.
3. Описание продукции и услугОрганизация производства.
Умелая организация производства,
профессиональное отношение к своему
делу всех специалистов и работников
фермы приведёт к получению
качественного, полезного, уникального, с
низкой себестоимостью продукта,
удовлетворяющего запросы покупателей
11.
Коровье молоко.По богатству и разнообразиюсвоего химического состава
коровье молоко превосходит любые другие продукты
питания. В состав коровьего молока входят около 50
различных микро и макроэлементов. основными
минеральными веществами, содержащимися в коровьем
молоке являются магний, кальций. фосфор калий сера.
Жир и белок являются источником энергии для организма,
а также строительным материалом для клеток. Молоко
хорошо усваивается детьми,т.к жир присутствует в нём в
виде мельчайших жировых капелек. При регулярном
употреблении коровьего молока повышается иммунитет,
улучшается настроение, увеличивается
продолжительность жизни.
12.
4. Маркетинг-планПродвижение здорового образа
жизни в районе влечёт стремление населения приблизиться к сбалансированному
питанию. предположительно 70% населения ежедневно включает
в свой рацион 100г мяса и 50 мл молока, в общем
15000х70%=10500человек.(население района)
за день у нас в районе употребляется Мясо 10500х100г=1050000=1,05тн, молоко
10500х50=0.5тн
молока. Продукция будет реализовываться завозом для детских
садов, школ, больницы и через торговую сеть.
Конкурентов в районе нет. Не вызывает сомнения очевидность полной
реализации. Оценка рисков.
Риски стандартные для сельского хозяйства. Форсмажорные
обстоятельства(засуха, наводнения и прочее) при наступлении которых данные
проекта подлежат корректировке.
Для снижения рисков на эффективность проект предусмотрена страховка
13.
Мясо.Говядина содержит биологически полноценный белок и отличается
высокой перевариваемостью. В его состав входят полноценные
белки, жиры, молочный сахар,а также минеральные вещества
,витамины и ферменты. Говядина рекомендуется для детского
питания, диетическим больным, кормящим матерям. Жиры имеют
свойства быстро растворяться и сохранять у человека чувство
сытости. Рынок реализации говядины не имеет особых
колебаний в отличии от других видов мяса.
14.
5. Производственныйплан
Эффективность мясного и молочного скотоводства в
значительной мере зависит от породы, поэтому для проекта
выбраны коровы симментальской породы мясомолочного
направления Это позволит рассчитывать на меньший срок
окупаемости, в том числе и на большую прибыль,
содержаться будут в стойлах без привязи на глубокой
соломенной подстилке. Эта ферма с замкнутым циклом, с
собственным воспроизводством.
В состав фермы входят следующие здания и сооружения:
здание для содержания 120 коров и молодняка,
зерносклад, сенохранилище, навозохранилище, гараж.
. Продольно в середине здания расположен проезд для кормораздатчика и кормовые
столы.
15.
16.
Поение и вентиляцияПоение.
Поение организовано из групповых поилок. Групповые
поилки размещены в переходах между рядами стойл. Для
защиты от замерзания поилки с подогревом воды.
Вентиляция.
Вентиляция естественная, регулируемая. Приток воздуха
осуществляется через экраны в боковых стенах, вытяжка –
через конек по всей длинекровли.
17.
Переработка молокаДля переработки молока приобретён компактный молочный завод ММЗ-500-1147-4 – автономное,
модульное здание из 2 модулей, оборудованное всеми инженерными системами полного цикла по
приемке и переработке молока с выпуском готовой молочной продукции в индивидуальной упаковке. В
качестве сырья используют молоко, которое соответствует требованиям Гост Р 52054- 2003»Молоко
натуральное коровье- сырьё». Из которого будет производится следующая продукция: молоко
пастеризованное, сливки, творог, кефир, масло сливочное, сыры, йогурт в пакетах пюр-пак.
18.
19.
Доение.Доение коров производится в доильном зале на
автоматизированной доильной установке Ёлочка
2х10 с расположением коров под углом 60° к
доильному коридору. Производительность этой
установки составляет 100 коров в час, то есть всё
дойное стадо выдаивается одним оператором
менее чем за час. На начало проекта будет
задействовано 2 сотрудника, к третьему году
проекта -4.
20.
6. Организационный план1.Организационная структура управления.
Дополнительный административный персонал не предусмотрен.
На начало проекта 2024г-2025гг ожидается создание двух
рабочих мест.-скотник и доярка с зарплатой 12000каждый.
Для реализации проекта в 2025г ожидается создание четырёх
рабочих мест.
Недостающий персонал планируется принять на контрактной
основе из числа жителей села.
План работы по реализации проекта.
1.Строительство молочной фермы 2024-2025гг.
2.Приобретение модульного молочногозавода 2024-2025гг
3.Приобретение КРС- 2024г
21.
7. Финансовый планНалоги.
1.ЕСХН6%(единый сельхозналог)
2.Отчисления в Пенсионный Фонд (фиксированный
р-р)26%
3.Отчисления в Фонд Медицинского Страхования
(фиксированный р-р)5.1%
4.Отчисления в бюджет НДФЛ за наёмных
рабочих13%
5. Отчисления в небюджетные фонды за наёмных
рабочих ПФР-22%,ФФОМС-5.1%.ФСС-2.9%- 30.4
6.Транспортный налог
7.Земельный налог
22.
Цены производства по годамрасчёта.
Наименование ед.изм. 2024г 2025г 2026г 2027г
Молоко руб\кг
50
52
54
56
мясо руб\кг.ж.в
250
255 260 275
23.
План производства и продаж.Движение поголовья.
Наименование
Показателей ед.изм 2024г 2025г 2026г 2027г
1.поголовье на
22
38
76 104
2.в т.ч. коров гол.
10
17
32 47
3.нетелей гол
7
15
15
6
4.покупка гол.
5
18
7
6
5.приплод гол.
14
25
40 50
6.реализация.гол
3
5
19
32
Итого гол.
38
76
104 128
Начало года гол.
24.
Объём реализациипродукции
2024г 2025г 2026г 2027г всего
производство мяса в
тн.ж.в
1.2
производство молока
в тн
50.0
2.1
94.6
8.6
15.1
27
160.6 212.9 518.1
25.
Стартовый капиталпланируется направить на:
1.строительство коровника 8 389 000руб
2.автономный модульный
молокозавод 7 018 000руб
3.покупка нетелей симментальской породы
20 голов 1 543 000руб
Итого:16 950 000 рублей
26.
8.Эффективность бизнес-проекта.В тыс.руб.
Выручка от реализации молока 2024г2100т.р,2025г-4162т.р,.2026г-7387,20279793т.р
Выручка от реализации мяса в 2024г138т.р,в 2025-245т.р,в 2026-1068т.р,в 20271915т.р. Себестоимость молока по годам
523,777,892,934.
Себестоимость мяса по годам277,542,
686,822.
Прибыль по годам 1438,3089,6877,9952.
Есхн 86,185,412,597.(единый сельхозналог)
чистая прибыль 1352,2904,6465,9355
27.
9. Оценки рисков1.Производственные риски связаны с различными нарушениями в
производственном процессе, поставке материалов, ГСМ,
электроэнергии. Мерами по снижению является контроль за ходом
производственного процесса, наличие автономной резервной
электростанции.
2.Риски природного, техногенного характера связаны с нарушением
климатического режима, засухами. Мерами по снижению будет применение районированных семян,
обработка посевов от вредителей, профилактические работы с КРС.
3.Коммерческие риски связаны с реализацией в связи со снижением качества. Поэтому меры по
снижению направлены на контроль за качеством.
4.Финансовые риски могут быть снижены благодаря активному финансовому менеджменту, работе на
условиях предоплаты.
5.Риски с форс-мажорными обстоятельствами. Мерами по снижению будет являться работа КФХ
большим запасом прочности и страхование посевов и животных.
28.
Взрослые и дети,помните всегда:
Не прожить на свете, нам без
молока!
Улыбайся широко, если в
доме молоко!