Мой первый бизнес - проект. Создание компьютерного игрового клуба «CyberVox»

1.

CYBERVOX
computer club
Играй, побеждай и отлично проводи время!

2.

Авторы проекта: Смирнов Артур и Динис
Лутфуллин
Наставник:

3.

Визуальное представление компьютерного клуба

4.

5.

Процентное отношение сегментов целевой аудитории в
компьютерном клубе
100
80
60
40
35
30
18
20
0
Школьник
и до 14
Подростки
от 15 до
18 лет
Студенты
от 19 до
25 лет
10
7
Девушки
Взрослые
люди
старше 25
лет

6.

7.

8.

9.

Продукт
Потенциал рынка
Анализ
конкурентов
Предоставление
доступа к
компьютерам и
игровым
приставкам
1820 запросов на тему
«Компьютерный клуб
Уфа»
Средний чек ≈ 250
рублей
182 запроса на тему
«VR клуб Уфа»
Количество клиентов за
месяц ≈ 1500
По данным сайта
wordstat.yandex.ru
Целевая аудитория – в
основном мужчины в
возрасте от 15 до 25 лет
Организация
соревнований
Создание социального
пространства и
коммуникация

10.

Ассортиментная матрица
Локомотив
Зона с обычными компьютеры
Сопутствующи
е
Зона с приставками PlayStation 4 + VIP зона с
PlayStation 5
Уникальные
VIP зона с компьютерами и зона VR
(виртуальная реальность)

11.

Ценовая политика
UNIT – экономика + постоянные издержки = себестоимость 1 предоставленной
услуги
Unit - экономика
Переменные
расходы /
количество
клиентов ≈ 72руб.
Постоянные
издержки
Себестоимость
Постоянные расходы
1. Аренда помещения
2. Коммунальные услуги
3. Еда и напитки
4. Расходы на рекламу
5. Затраты на бухгалтерию
Себестоимость
услуги
≈ 116руб.
/ количество клиентов ≈
44руб.
Средний чек (194руб.) – Себестоимость услуги (116руб.) = 78руб. – Прогнозируемая
прибыль с одной предоставленной услуги

12.

Финансовая модель бизнес-проекта
Показатель
Год, лет
Нормативы
Горизонт бизнес-плана
2024
7
8
9
10
11
12
за год
1122 210
1091070
1161780
1273 260
1394 850
1378 560
14 656110
456000
456000
456000
456000
456000
456000
456000
5 472 000
240 000
84 000
15 000
72 000
45 000
240 000
84 000
15 000
72 000
45 000
240 000
84 000
15 000
72 000
45 000
240 000
84 000
15 000
72 000
45 000
240 000
84 000
15 000
72 000
45 000
240 000
84 000
15 000
72 000
45 000
240 000
84 000
15 000
72 000
45 000
240 000
84 000
15 000
72 000
45 000
2 880 000
150 000
180 000
864 000
540 000
722 880
679170
666210
666210
635 070
705 780
817260
938 850
922 560
9184 110
125 000
125 000
125 000
125 000
125 000
125 000
125 000
125 000
125 000
125 000
1500 000
125 000
125 000
125 000
125 000
125 000
125 000
125 000
125 000
125 000
125 000
125 000
1500 000
709360
724 210
621550
597880
554 170
541210
541210
510 070
580 780
692 260
813 850
797560
7684 110
99000
99000
99000
99000
99000
99000
99000
99000
99000
99000
99000
99000
1188 000
54000
15000
30000
54 000
15 000
30 000
51000
54 000
15 000
30 000
51000
54 000
15 000
30 000
51000
54 000
15 000
30 000
51000
54 000
15 000
30 000
51000
54 000
15 000
30 000
51000
54 000
15 000
30 000
51000
54 000
15 000
30 000
51000
54 000
15 000
30 000
51000
54 000
15 000
30 000
51000
54 000
15 000
30 000
51000
54 000
15 000
30 000
51000
648 000
180 000
360 000
612 000
45000
6000
45 000
6000
45 000
6000
45 000
6000
45 000
6000
45 000
6000
45 000
6000
45 000
6000
45 000
6000
45 000
6000
45 000
6000
45 000
6000
45 000
6000
540 000
72 000
559360
574 210
471550
447880
404 170
391210
391210
360 070
430 780
542 260
663 850
647560
5 884 110
81268
81268
81268
81268
81268
81268
81268
81268
81268
81268
81268
81268
975 220
69306
64 318
344 468
69306
63 545
360 090
69306
48 146
272 829
69306
44 596
252 710
69306
38 039
215 556
69306
36095
204 540
69306
36095
204 540
69306
31424
178 071
69306
42 031
238 175
69306
58 753
332 933
69306
76991
436284
69306
74 548
422 438
831672
614 583
3 462 636
1
2
3
4
5
6
Выручка, руб.
1290 360
1305 210
1202 550
1178 880
1135 170
1122 210
Переменныерасходы, всего, руб.
втомчисле:
зарплата администраторамX4 (60 000*4)
зарплата техникамX2 (42 000*2)
Неожиданныезатраты
страховыевзносыадминистраторам
страховыевзносытехникам
456000
456000
456000
456000
456000
240 000
84 000
15 000
72 000
45 000
240 000
84 000
15 000
72 000
45 000
240 000
84 000
15 000
72 000
45 000
240 000
84 000
15 000
72 000
45 000
Маржинальнаяприбыль, руб.
Постоянныепрямыерасходы(общепроизводственные),
всего, руб.
втомчисле:
Аренда помещения(180квметров)
834 360
849210
746550
125 000
125 000
125 000
Валоваяприбыль, руб.
втомчисле:
30%от ЗП
30%от ЗП
Постоянныерасходывсего, руб.
Коммунальныеуслуги(Электроэнергия+освещение)
(0,3*35+2)*24*30=9000Квт) 1кВт =6рублей
Ежемесячнаязаправка Кофемашины(Зёрна 10 кг) *
Еда убарнойстойки(товарубарнойстойки)
Коммерческиерасходы, всего, руб.
втомчисле:
расходына интернет-рекламу(реклама предприятия)
Затратына бухгалтерию
Операционнаяприбыль(EBITDA), руб.
МаржинальностьпоEBITDA
Амортизация, руб.
Процентыпокредиту, руб.
Налог (Налог на прибыль, налог приУСН)
Чистаяприбыль, руб.
5лет(60месяцев) использования
кредит 2 850 000 рублейна 5
лет под16%

13.

Ключевые показатели бизнес-проекта
Инвестиции проекта
5 185 000руб.
Годовая ожидаемая выручка
14 650 000руб.
Годовая маржинальная
прибыль
9 184 000руб.
Годовая операционная
прибыль
5 884 000руб.
Годовая чистая прибыль
3 462 000руб.
Окупаемость проекта
2 года

14.

CYBERVOX
computer club
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!