Сводный годовой доклад за 2023 год

1.

2.

3.

4.

№
пн
Наименование
1
«Основные направления развития градостроительной деятельности в городе Ялуторовске на 2023 – 2027 годы»
2
«Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства в городе Ялуторовске на 2023 - 2027 годы»
3
«Основные направления развития в сфере социального обслуживания населения в городе Ялуторовске на 2023 −
2027 годы»
4
«Основные направления развития молодежной политики в городе Ялуторовске на 2023 - 2027 годы»
5
«Основные направления развития транспортных услуг в городе Ялуторовске на 2023 - 2027 годы»
6
«Развитие инвестиционной, предпринимательской деятельности и потребительского рынка в городе Ялуторовске
на 2023 - 2027 годы»
7
«Основные направления развития имущественных и земельных отношений в городе Ялуторовске на 2023 -2027 годы»
8
«Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в городе Ялуторовске на 2021-2030 годы»
9
«Развитие культуры и туризма в городе Ялуторовске на 2023 - 2027 годы»

5.

№
пн
Наименование
10
«Основные направления развития физической культуры и спорта в городе Ялуторовске на 2023 – 2027 годы»
11
«Основные направления развития образования в городе Ялуторовске на 2023 -2027 годы»
12
«Основные направления развития гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и профилактики
проявлений терроризма в городе Ялуторовске на 2023-2027 годы»
13
«Реализация государственной национальной политики в городе Ялуторовске на 2023 - 2027 годы»
14
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Ялуторовске на 2023 - 2027 годы»
15
«Основные направления осуществления управленческой деятельности в Администрации города Ялуторовска на 2023 2027 годы»
16
«Формирование современной городской среды в городе Ялуторовске на 2023 - 2027 годы»
17
«Обеспечение жильём молодых семей в городе Ялуторовске на 2023-2027 годы»
18
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ялуторовске до 2026 года»

6.

Критерий оценки
Степень достижения
плановых показателей
Вес критерия
Критерий оценки
50 %
Высоко эффективная
1
Э ффективная
Эффективность
использования бюджетных
средств
30 %
0 ,9
Удовлетворительная
0 ,7
Качество
планирования
показателей
Неэффективная
20 %

7.

8.

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам года признается:
высоко эффективной R= 1,11
Финансирование
Достижение показателей
Качество планирования
показателей
( бюджет)
Значительно
недовыполнено (менее
85%)
159 600
0
159 550
5
159 500
Степень достижения
показателей:
1,277
159 450
9
159 556
159 400
159 400
159 350
Перевыполнено (более
100%)
159 300
Более 100%
100%
менее 85%
Выполнено (100%)
Уточненный
план
2023г.
Факт
0
2
4
6
8
10

9.

Отдельные результаты реализации муниципальной программы в 2023 году
17
Факт
17
План
13,5
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по
дополнительным общеобразовательным програмамм в области искусств
Факт
План
272781
Доля детей, обучающихся в ДШИ,
привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях международного,
всероссийского и регионального
значения, от общего количества детей,
обучающихся в ДШИ, (процент)
Количество посещений, (в т.ч.
библиотечных), (единица)
377 949
351197
335000 340000 345000 350000 355000 360000 365000 370000 375000 380000
количество посещений в том числе массовых мероприятий
357
Количество
мероприятий
популяризирующих
декоративноприкладное искусство
(единица)
(перевыполнение на 12%)

10.

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам года признается:
высоко эффективной R= 1,05
Достижение показателей
Финансирование
( бюджет и внебюджетные
источники)
Значительно
недовыполнено (менее
85%)
0
3
Степень достижения
показателей: 1,066
9
149 350
149 300
149 250
149 200
149 150
149 100
149 050
149 000
148 950
148 900
148 850
149 320
100%
Выполнено (100%)
149 024
Перевыполнено (более
100%)
Уточненный
план
Более 100%
Качество планирования
показателей
менее 85%
2023г.
Факт
0
2
4
6
8
10

11.

Отдельные результаты реализации муниципальной программы в 2023 году
93,4
21400
21300
21400
21200
21100
Доля детей и молодежи в возрасте 329 лет, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности молодежи
возраста 3-29 лет
21000
20900
52,7
21000
20800
План
Факт
Доля граждан систематически занимающихся физической
культурой и спортом в общей численности населения города
Ялуторовска в возрасте от 3 до 79 лет
Доля
населения
выполнившего
нормативы
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«ГТО»
70,7
Доля граждан занимающихся в
спортивных организациях в общей
численности детей и молодежи в
возрасте 6-15 лет (рост на 7,1%)

12.

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам года признается :
высоко эффективной R= 1,107
1
0
Качество планирования
показателей
Финансирование
Достижение показателей
( бюджет)
Значительно
недовыполнено (менее
85%)
40 000
35 000
30 000
25 000
Степень достижения
показателей: 0,944
36 169
20 000
15 000
Выполнено (100%)
22 124
10 000
6
5 000
0
Уточненный
план
Более 100%
100%
Факт
Перевыполнено (более
100%)
менее 85%
2023г.
0
2
4
6
8

13.

Отдельные результаты реализации муниципальной программы в 2023 году
2026
Факт
Оформление объектов недвижимого
имущества в муниципальную
собственность
632
80
План
Доля сданного в аренду субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
632
0
100
200
300
400
500
Содержание муниципального имущества
600
700
118
Количество имущества включенного в
перечень муниципального имущества
муниципального образования город
Ялуторовск, свободного от прав
третьих лиц

14.

Реализация муниципальной программы по итогам года признается :
эффективной R= 0,99
Финансирование
Достижение показателей
Качество планирования
показателей
( бюджет и иные
источники)
Значительно
недовыполнено (менее
85%)
76 000
2
74 000
4
72 000
70 000
Степень достижения
показателей :
0,985
74 833
68 000
66 000
64 000
64441
62 000
60 000
7
Перевыполнено (более
100%)
58 000
Уточненный
план
Более 100%
100%
Выполнено (100%)
менее 85%
2023г.
Факт
0
2
4
6
8

15.

Отдельные результаты реализации муниципальной программы в 2023 году
139
Факт
1372
916
План
1300
1260
1280
1300
1320
1340
1360
1380
Количество семей получающих субсидию на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Численность граждан , получивших
социальные услуги по предоставлению
социального обслуживания в форме на
дому (среднесписочная численность)
Численность
граждан,
получивших
услуги по формированию у граждан
старшего поколения функциональной
грамотности
1052
Количество
предоставленных
транспортных услуг

16.

Реализация муниципальной программы по итогам года признается :
эффективной R= 0,98
Финансирование
Достижение показателей
Качество планирования
показателей
( бюджет и иные
источники)
Значительно
недовыполнено
(менее 85%)
81 000
3
80 800
80 600
Степень достижения
показателей:
1,03
80 400
80 879
80 200
80 000
79 935
79 800
10
79 600
79 400
Уточненный
план
Более 100%
Выполнено (100%)
100%
Факт
Перевыполнено (более
100%)
менее 85%
2023 г.
0
5
10
15

17.

Отдельные результаты реализации муниципальной программы в 2023 году
Факт
1450
План
1450
0
500
1000
300
1500
2000
2988
Количество детей в лагерях с дневным пребыванием
Факт
Количество мероприятий по работе с
детьми и молодежью в общей
численности молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет
программами
дополнительного
образования
1367
План
1474
1300
1350
1400
1450
1500
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными
общеобразовательными программами технической и
естественно-научной направленности
432
Количество детей и молодежи
загородном лагере «Роза ветров»
в

18.

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам года признается:
высоко эффективной R= 1,01
Качество планирования
показателей
Финансирование
Достижение показателей
Значительно
недовыполнено (менее
85%)
875 000
0 1
870 000
865 000
860 000
855 000
Степень достижения
показателей: 1,051
872 673
Выполнено (100%)
850 000
845 000
846 426
840 000
835 000
18
830 000
Уточненный
план
Более 100%
100%
Факт
Перевыполнено (более
100%)
менее 85%
2023г.
0
5
10
15
20

19.

Отдельные результаты реализации муниципальной программы в 2023 году
2207
Факт
Численность детей в возрасте от 1года
до 7 лет, охваченных услугами
дошкольного образования
2013
5535
План
2003
1995
2000
2005
2010
2015
численность детей дошкольного возраста, родителям которых
(семьям) оказываются меры социальной помощи
Численность
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
общего образования (среднегодовое
значение)
96,88
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
,соответствующих
современным
требованиям обучения, в общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных учреждений

20.

Реализация муниципальной программы по итогам года признается:
эффективной R= 0,99
Качество планирования
показателей
Финансирование
Достижение показателей
( бюджет)
Значительно
недовыполнено (менее
85%)
45
0
40
35
30
степень достижения
показателей:
8
1,08
6
25
43
43
20
Выполнено (100%)
15
10
5
0
Уточненный
план
Более 100%
100%
Факт
Перевыполнено (более
100%)
менее 85%
2023г.
0
2
4
6
8
10

21.

Отдельные результаты реализации муниципальной программы в 2023 году
130
Факт
1051,67
Количество создаваемых рабочих мест
в рамках завершенных в отчетном году
инвестиционных проектов города
Ялуторовска, учтенных в реестре
инвестиционных проектов Тюменской
области
12
Количество
реализуемых
сопровождаемых проектов
План
и
700
2749
0
200
400
600
800
Объем инвестиций в основной капитал
1000
1200
Количество субьектов малого и
среднего
предпринимательства,
самозанятых граждан на территории
города Ялуторовска

22.

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам года признается:
эффективной R= 0,93
Качество планирования
показателей
Финансирование
Достижение показателей
( бюджет)
Значительно
недовыполнено (менее
85%)
107 000
1
106 500
106 000
Степень достижения
показателей: 0,95
106 989
Выполнено (100%)
105 500
105 000
3
105 328
104 500
104 000
Уточненный
план
Более 100%
100%
Факт
Перевыполнено (более
100%)
менее 85%
2023г.
0
1
2
3
4

23.

Отдельные результаты реализации муниципальной программы в 2023 году
169483
факт
38958
Объем размещаемой информации
(кв. см)
план
38400
39569
38600
38800
39000
39200
39400
39600
Численность населения (оценка)
39800

24.

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам года признается:
удовлетворительной R= 0,88
Качество планирования
показателей
Финансирование
Достижение показателей
Значительно
недовыполнено (менее
85%)
6 100
6 000
8
9
5 900
5 800
5 700
Степень достижения
показателей: 0,92
6 007
5 600
Выполнено (100%)
5 500
5466,25
5
5 400
5 300
5 200
24
5 100
Уточненный
план
Более 100%
100%
Факт
Перевыполнено (более
100%)
менее 85%
2023г.
0
10
20
30

25.

Отдельные результаты реализации программы в 2023 году
24883
Факт
Проведение мероприятий по
устройству минерализованных
полос
100
22
План
Установка запрещающих знаков на
водных объектах города Ялуторовска
100
0
20
40
60
80
100
120
Доля молодежи,охваченной обще-профилактическим
мероприятиями по противодействию идеологии терроризма от
общей численности молодежи проживающей на территории
города Ялуторовска
192
Проведение
профилактических
мероприятий
с
привлечением
добровольных пожарных

26.

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам года признается:
удовлетворительной R= 0,77
Качество планирования
показателей
Финансирование
Достижение показателей
( бюджет)
Значительно
недовыполнено (менее
85%)
7 085
7 080
5
7 075
7 070
Степень достижения
показателей: 0,91
7
7 082
7 065
Выполнено (100%)
7 060
7 055
7 059
7 050
3
7 045
Уточненный
план
Более 100%
100%
Факт
Перевыполнено (более
100%)
менее 85%
2023г.
0
2
4
6
8

27.

Отдельные результаты реализации программы в 2023 году
119
Факт
Выдача градостроительного
плана земельного участка
17963
18
План
17000
Подготовка и выдача разрешений на
строительство
19055
17500
18000
18500
19000
Объем введенных в эксплуатацию объектов жилья
19500
12
Подготовка и выдача разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию

28.

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам года признается:
удовлетворительной R= 0,83
Качество планирования
показателей
Финансирование
Достижение показателей
( бюджет)
Значительно
недовыполнено (менее
85%)
9 000
8 000
7 000
6 000
1
Степень достижения1
показателей: 0,864
5 000
8 276
8 276
Выполнено (100%)
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Уточненный
план
Более 100%
100%
Факт
Перевыполнено (более
100%)
менее 85%
2023г.
0
0,5
1
1,5

29.

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам года признается:
высоко эффективной R= 1,03
0
Качество планирования
показателей
Финансирование
Достижение показателей
( бюджет)
Значительно
недовыполнено (менее
85%)
4 415
4 410
4 405
4 400
степень достижения
показателей: 1,035
4 411
4 395
Выполнено (100%)
4 390
4 389
4 385
4 380
4
4 375
Уточненный
план
Более 100%
100%
Факт
Перевыполнено (более
100%)
менее 85%
2023 г.
0
1
2
3
4
5

30.

Отдельные результаты реализации программы в 2023 году
8
Факт
7
План
7
4
0
2
4
6
8
Количесчтво проведенных мероприятий социально
ориентированными некоммерческими организациями в
сфере физической культуры и спорта
Количество проведенных
мероприятий социально
ориентированными
некоммерческими организациями
в сфере молодежной политике
Количество проведенных
мероприятий социально
ориентированными
некоммерческими организациями
в сфере культуры и туризма

31.

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам года признается:
высоко эффективной R= 1,02
Качество планирования
показателей
Финансирование
Достижение показателей
( бюджет)
Значительно
недовыполнено (менее
85%)
3 000
0
2 500
2 000
степень достижения
показателей: 1,03
2 680
1 500
2 680
Выполнено (100%)
1 000
500
3
0
Уточненный
план
Более 100%
100%
Факт
Перевыполнено (более
100%)
менее 85%
2023г.
0
1
2
3
4

32.

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам года признается:
высоко эффективной R= 1,01
5
Качество планирования
показателей
Финансирование
Достижение показателей
( бюджет )
Значительно
недовыполнено (менее
85%)
1
1 400 000
1 200 000
1 000 000
степень достижения
показателей: 0,96
800 000
Выполнено (100%)
1 215 041
1 009 274
600 000
400 000
200 000
33
0
Уточненный
план
Более 100%
100%
Факт
Перевыполнено (более
100%)
менее 85%
2023г.
0
10
20
30
40

33.

Отдельные результаты реализации программы в 2023 году
1
Факт
158,543
План
158,543
0
Количество отремонтированных
дворовых территорий
50
100
150
200
Протяженность освещенных дорог общего пользования
2,2
Факт
Протяженность ремонтируемых
дорог
153
План
157
150
152
154
156
Содержание контейнерных площадок
158
29736
Площадь газонов и цветников на
объектах зеленого фонда

34.

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам года признается:
высоко эффективной R= 1,027
0
0
степень достижения
показателей: 1,0
6
( бюджет)
Значительно
недовыполнено (менее
85%)
40 000
39 500
39 000
38 500
38 000
37 500
37 000
36 500
36 000
35 500
35 000
34 500
39 621
100%
Выполнено (100%)
36 326
Уточненный
план
Более 100%
Качество планирования
показателей
Финансирование
Достижение показателей
Факт
Перевыполнено (более
100%)
менее 85%
2023г.
0
2
4
6
8

35.

Отдельные результаты реализации программы в 2023 году
1/3804,3
Факт
Количество отремонтированных
домов / площадь
65
86,241км
План
65
0
20
40
60
Количество граждан , получивших субсидии на
газификацию жилых домов (квартир)
80
1
Протяженность сетей
газораспределения на которых
проводится техническое
обслуживание
Количество объектов по
содержанию гидротехнического
обслуживания

36.

Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в городе
Ялуторовске на 2021-2030 годы
Эффективность реализации муниципальной программы по итогам года признается:
высоко эффективной R= 1,02
Качество планирования
показателей
Финансирование
Достижение показателей
Значительно
недовыполнено (менее
85%)
1700
0
1690
1680
7
1670
1660
степень достижения
показателей: 1,048
1699,11
1650
Выполнено (100%)
1640
1637,76
1630
1620
18
1610
1600
Уточненный
план
Более 100%
100%
Факт
Перевыполнено (более
100%)
менее 85%
2023г.
0
5
10
15
20

37.

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам года признается:
удовлетворительной R= 0,73
0
4
степень достижения4
показателей: 0,787
( бюджет)
Значительно
недовыполнено (менее
85%)
220 000
215 000
210 000
205 000
200 000
195 000
190 000
185 000
180 000
175 000
170 000
165 000
218 488
Выполнено (100%)
185 653
Уточненный
план
Более 100%
100%
Качество планирования
показателей
Финансирование
Достижение показателей
Факт
Перевыполнено (более
100%)
менее 85%
2023г.
0
1
2
3
4
5

38.

Отдельные результаты реализации программы в 2023 году
Факт
3552,9
243
План
Количество перевезенных
пассажиров
3620
0
1000
2000
3000
4000
816
количество выданных проездных билетов
Факт
272,8
План
272,8
0
50
100
150
200
250
общая протяженность городских маршрутов (км)
300
Федеральные и региональные
льготники (тыс.пасс)
589
Количество пенсионеров

39.

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам года признается:
удовлетворительной R= 0,81
Качество планирования
показателей
Финансирование
Достижение показателей
( бюджет)
Значительно
недовыполнено (менее
85%)
45 000
1
40 000
35 000
30 000
2
степень достижения
показателей: 0,808
42 918
25 000
Выполнено (100%)
20 000
21 593
15 000
10 000
2
5 000
0
Уточненный
план
Более 100%
100%
Факт
Перевыполнено (более
100%)
менее 85%
2023г.
0
0,5
1
1,5
2
2,5

40.

Удовлетворительная
Эффективная
Высокоэффективная
«Основные направления развития
транспортных услуг в городе Ялуторовске на
2023 - 2027годы»
«Основные направления развития молодежной
политики в городе Ялуторовске на 2023 - 2027 годы»
«Основные направления развития имущественных и
земельных отношений в городе Ялуторовске на 2023 2027 годы»
«Обеспечение жильем молодых семей в
городе Ялуторовске на 2023-2027 годы»
«Развитие инвестиционной , предпринимательской
деятельности и потребительского рынка в городе
Ялуторовске на 2023 - 2027 годы»
« Развитие культуры и туризма в городе Ялуторовске на
2023 - 2027 годы»
«Основные направления развития
градостроительной деятельности в городе
Ялуторовске на 2023-2027 годы»
«Основные направления развития в сфере
социального обслуживания населения в городе
Ялуторовске на 2023 − 2027 годы»
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городе
Ялуторовске до 2026 года»
«Основные направления развития
гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций и профилактики
проявлений терроризма в городе
Ялуторовске на 2023-2027 годы»
«Основные направления осуществления
управленческой деятельности в Администрации
города Ялуторовска на 2023 – 2027 годы»
«Снижение доли населения с доходами ниже
прожиточного минимума в городе Ялуторовске на 20212030 годы»
«Основные направления развития физической культуры и
спорта в городе Ялуторовске на 2023 – 2027 годы»
«Основные направления развития жилищнокоммунального хозяйства в городе Ялуторовске на 2023 2027 годы»
« Реализация государственной национальной политики в
городе Ялуторовске на 2023 - 2027годы»
«Основные направления развития образования в городе
Ялуторовске на 2023 -2027 годы»
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в городе Ялуторовске на 2023 - 2027годы»
«Формирование современной городской среды в городе
Ялуторовске на 2023 – 2027 годы»

41.

Уточненный объем финансовых средств
направленных на реализацию
муниципальных программ
города Ялуторовска составил:
Фактический объем финансовых средств
израсходованных в рамках реализации
муниципальных программ
города Ялуторовска составил:
- бюджет
- бюджет
3 026 685,11
Общий объем показателей муниципальных
программ города Ялуторовска реализовано
244
Достижение показателей:
более 100%
- 57
100%
- 158
менее 85%
-29
2 079 075,02