Анализ качества подготовки результатов аудитов

1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.
Анализ качества подготовки результатов аудитов
Ответственный: Рубингер Т.А.
ДАТА:24.04.24

2.

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ РЕЗУЛЬТАТОВ АУДИТОВ
ОЦЕНКА
№ п/п
1
2
Структурное подразделение
ООО Прохоровский элеватор
ООО Прохоровский элеватор
Направление аудита
Промышленная
безопасность
элеваторы
Пожарная
безопасность
элеваторы
Номер отчета об аудите
Аудитор
По сути
По форме
Замечаний нет
№502 от 26.03.24
Моргунова
О.С.
.
Замечаний нет
№503 от 26.03.24
Моргунова
О.С.
.
Замечаний нет
Замечаний нет
3
Склад комплектации брендовой
продукции
Опрятность
№ 504 от 01.04.24
Язепов А.М.
Замечаний нет
Замечаний нет
4
ОП участок №3 АО Элеватор ,
Липец.обл.с.Хлевное
Элеваторы
№505 от 10.04.24
Лысакова
С.Ю.
Замечаний нет
Замечаний нет
5
ООО Варениковский элеватор
№506 от 10.04.24
Рубингер
Т.А.
Замечаний нет
Замечаний нет
6
СГМ ДСЛ (Хохольский, Каменка)
№507 от 10.04.24
Язепов А.М.
Замечаний нет
Замечаний нет
7
АО Обливский элеватор
Опрятность
№508 от 11.04.24
Шапорда И.Н
Замечаний нет
Замечаний нет
8
ОП участок №3 АО Элеватор ,
Липец.обл.с.Хлевное
Пожарная
безопасность
элеваторы
№509 от 12.04.24
Моргунова
О.С.
Замечаний нет
Замечаний нет
Элеваторы
№510 от 18.04.24
Рубингер
Т.А.
Замечаний нет
Замечаний нет
Рубингер
Т.А.
Замечаний нет
Замечаний нет
Шапорда И.Н
Замечаний нет
Замечаний нет
Язепов А.М.
Замечаний нет
Замечаний нет
Свободненский филиал АО
Элеватор
Свободненский филиал АО
10 Элеватор
9
ОП участок №3 АО Элеватор ,
Липец.обл.с.Хлевное
Свободненский филиал АО
12 Элеватор
11
ПТЛ элеваторы
Техника и
оборудование
склады
ПТЛ элеваторы
Опрятность
Техника и
оборудование
элеваторы
№511 от 18.04.24
№512 от 18.04.24
№513 от 18.04.24
156

3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.
Рассмотрение предложений о необходимости разработки мероприятий по реализации
областей для улучшений, а также принятие решения о распространении
положительного опыта (выявленных в ходе аудита сильных сторон)
Ответственные: аудиторы
24.04.2024

4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТЕЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЙ И СИЛЬНЫХ СТОРОН АУДИТА
№
п/
п
1
Структурное
подразделение
Склад
комплектации
брендовой продукции
№ отчета и
дата
проведения
аудита
№504 от 1.04.24
Области для улучшения предложенные Аудитором
Убрать металл и списанную мебель от мусорных баков
1.
2.
3.
2
СГМ ДСЛ (Хохольский,
Каменка)
№507 от
10.04.24
4.
5.
Закрепить отбойник.
Организовать помещение для хранения БИД, ЗИП, ТМЦ в одном месте на СМП ОП р.п. Хохольский.
Организовать нормальный учет БИД, ЗИП, ТМЦ - на данный момент часть БИД, ЗИП по СМП ОП р.п.
Хохольский числиться на Механике, а фактически находятся в складе ПП Алексеевка, т.е. запчасти сразу
перемещаются по 1С на Механика СМП ОП р.п. Хохольский, а по факту лежат в складе ПП Алексеевка.
В Актах приема-сдачи оборудования с ремонта указывать корректное время проведения ППР, потому
что на данный момент время сдачи оборудования после ремонта указывается, к примеру, с 09:05-9:10 ,
пробная эксплуатация окончена в 10:05, а ремонт производился с 10:15 до 11:00.
Организовать идентификацию БИД, ЗИП, ТМЦ согласно кодов МДМ.
Критичность
областей для
улучшения
Мнение
Руководителя
направления
Некритично
Согласен
Некритично
Согласен
158

5.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.
Анализ своевременности и качества выполнения задач ответственными лицами в ИС
«Аудит логистических дивизионов»
Ответственный: Рубингер Т.А.
ДАТА:24.04.24

6.

АНАЛИЗ СВОЕВРЕМЕННОСТИ И КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЛИЦАМИ В ИС «АУДИТ
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ДИВИЗИОНОВ» (расчет на 23.04.2024)
Несвоевременное выполнение
корректирующих действий
Исполнителем
№
Наименование структурного
подразделения
Направление проверки
ФИО аудитора
№ несоответствия в ИС
общее количество
замечаний
общее количество дней
неразработанные/невыполненные
(ФИО ответственного)
1
Григоренко А. А.
ЖД цех ООО "КРЦ "ЭФКО-Каскад"
Железнодорожный цех ДТЛ
(архив)
Лысакова С.Ю.
2637
1
37
невыполненные
2
Кисислев Р.В.
ЖД цех ООО "КРЦ "ЭФКО-Каскад"
Железнодорожный цех ДТЛ
(архив)
Лысакова С.Ю.
2447. 2454. 2457. 2478. 2533.
2567. 2566. 2343. 2530. 2540.
2569
11
582
невыполненные
3
Чужов В. А.
Свободненский филиал АО
Элеватор
Элеваторы
Рубингер Т.А.
2714,2715
2
32
невыполненные
4
Кабуров И.А.
Сенцово
Элеваторы
Рубингер Т.А.
2502,2510,2511,2525,2575,2584,25
85,2587,2591,2595,2597,2601,260
5,2610,2611,2613,2614,2644
18
457
невыполненные
5
Киселев Р. В.
ЖД цех ООО "КРЦ "ЭФКО-Каскад"
Опрятность
Язепов А.М.
3118,3121-3156
20
1206
невыполненные
6
Киселев Р. В.
ЖД цех ООО "КРЦ "ЭФКО-Каскад"
Пропарочный пункт
Дудченко В.В.
3948
1
4
невыполненные
7
Чужиков И. В.
ЖД цех ООО "КРЦ "ЭФКО-Каскад"
Опрятность
Язепов А.М.
3126,3137,3139
3
299
невыполненные
8
Бережной В. Н.
ЖД участок Каменка
Железнодорожный цех ДТЛ
Дудченко В.В.
3664
1
44
невыполненные
9
Бульбин Г.А.
Финансовые службы
Финансы
Язепов А.М.
4016
1
19
невыполненные
10
Григоренко А. А.
ЖД цех ООО "КРЦ "ЭФКО-Каскад"
Опрятность
Язепов А.М.
3130,3150
2
166
невыполненные
160

7.

АНАЛИЗ СВОЕВРЕМЕННОСТИ И КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЛИЦАМИ В ИС «АУДИТ
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ДИВИЗИОНОВ» (расчет на 23.04.2024)
Несвоевременное выполнение
действий Исполнителем
№
Наименование структурного подразделения Направление проверки
ФИО аудитора
№ несоответствия в ИС
общее количество
замечаний
общее количество
дней
Неразработанные
/невыполненные
(ФИО ответственного)
11
Ермекбаев С. Е.
ЖД цех ООО "КРЦ "ЭФКОКаскад"
Опрятность
Язепов А.М.
3127,3143,3144
3
249
невыполненные
12
Костылев Е. А.
Цех грузового автотранспорта
ЦГА
Дудченко В.В.
2700
1
81
невыполненные
13
Котляров А. А.
Шумарин И. А.
Моисеенко Н. Ю.
ЖД цех ООО "КРЦ "ЭФКОКаскад"
Опрятность
Язепов А.М.
3134,3135,3136
3
310
невыполненные
9
387
невыполненные
1
2
невыполненные
14
Лазаренко М.В.
ЖД участок Каменка
Железнодорожны
й цех ДТЛ
Дудченко В.В.
3666, 3667, 3668, 3669,
3674, 3678, 3679, 3681,
3684, 3685, 3687, 3689,
3692, 3693, 3694, 3695,
3696, 3697, 3698, 3699,
3700, 3701, 3702, 3710,
3711, 3667, 3668
15
Махортов В. В.
ООО "Холмский КХП"
Техника и
оборудование
элеваторы
Язепов А.М.
4447
161

8.

АНАЛИЗ СВОЕВРЕМЕННОСТИ И КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЛИЦАМИ В ИС «АУДИТ
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ДИВИЗИОНОВ» (расчет на 23.04.2024)
Несвоевременное выполнение
действий Исполнителем
Наименование
структурного
подразделения
№
Направление проверки
ФИО аудитора
№ несоответствия в ИС
общее количество
замечаний
общее количество
дней
Неразработанные
/невыполненные
Опрятность
Шапорда И.Н.
2405
1
2
невыполненные
Опрятность
Язепов А.М.
3152
1
88
невыполненные
(ФИО ответственного)
16
Мезинов В.В.
17
Шумарин И. А.
ОП ООО
"Кубанские масла
(элеватор) ст.
Тбилисская
ЖД цех ООО
"КРЦ "ЭФКОКаскад"
162

9.

АНАЛИЗ СВОЕВРЕМЕННОСТИ И КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЛИЦАМИ В ИС «АУДИТ
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ДИВИЗИОНОВ» (расчет на 23.04.2024)
Несвоевременное выполнение
действий Исполнителем
№
Наименование
структурного
подразделения
Направление проверки
ФИО аудитора
№ несоответствия в ИС
общее количество
общее
замечаний
количество дней
Неразработанные
/невыполненные
(ФИО ответственного)
1
Кабуров И.А.
ОП Участок №4
АО элеватор
Сенцово
Опрятность
Шапорда И.Н.
2
Резниченко А.И.
Транспортный
цех Каменка
Автотранспорт
о.п. АО "Инкар"
Дудченко В.В.
3
Киселёв Р.В.
Пропарочный
пункт г.
Алексеевка
Пропарочный
пункт
Дудченко В.В.
Власов А.В.
Отдел
Автотранспорт
автотранспорта обособленные
о.п. АО "ИНКАР" подразделения АО
Тамань
"Инкар
4
Дудченко В.В.
4654,4661,4662,4663,4670,46,85,4
692,4700,4701,4702,4703,4705,470
6,4707,4708,4709
3811, 3812, 3813, 3815, 3818, 3823,
3825, 3833, 3835, 3836, 3837, 3838,
3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844,
3845, 3846, 3847, 3848, 3850, 3851,
3853, 3854, 3855, 3856, 3896, 3898,
3932
3948, 3949, 3951, 3952, 3953, 3954,
3955, 3956, 3957, 3958, 3959, 3960,
3967, 3968, 3969, 3970, 3971, 3972,
3973, 3974, 3975, 3976, 3977, 3978,
3979, 3980, 3981, 3982, 3983, 3984,
3986, 3987
4217,4218,4219, 4220, 4221,
4222,4223,4224, 4225,
4228,4229,4230,4231,4234,4235,4236
, 4238, 4241, 4242, 4244
16
144
неразработанные
31
3332
неразработанные
32
1486
неразработанные
20
63
неразработанные
163