Аквапарк. Концепция проекта

1.

АКВАПАРК
Концепция проекта
Г. Луганск, Луганская Народная Республика

2.

СОДЕРЖАНИЕ
01
02
03
Описание проекта
Тех-эконом
показатели
проекта
Категории
посетителей
04
05
06
Анализ рынка Выбор площадки
под строительство
услуг
аквапарка
аквапарков
Схема размещения
проектируемых
объектов

3.

СОДЕРЖАНИЕ
07
Функциональн
ые планы и
разрезы
10
Финансовый план
13
08
Наполнение
аквапарка
11
Исходные данные и
расчетные
показатели
Бюджет проекта
График работ по проекту
09
12
Показатели
экономической
эффективности
проекта и выводы

4.

01 Описание проекта
Проект предполагает строительство аквапарка с единовременной вместимостью
до 511 посетителей. Концепция аквапарка предусматривает интеграцию в водную
зону аквапарка дополнительных аттрактивных зон: зоны для детей, СПА-зоны и
саун. Наличие дополнительных зон позволит увеличить посещаемость аквапарка за
счет диверсификации потоков и типов посещений.
Аквапарк рассчитан на два основных типа потока: местное население и
туристический поток. Основной опорной группой посетителей будут являться
жители Луганска. Туристический поток обеспечат жители ближайших городов
находящихся в радиусе 70 км от аквапарка, для которых посещение водных
аттракционов это тур выходного дня.
Поток посетителей будет обладать выраженной сезонностью, основной пик
посещений будет наблюдаться в зимние месяцы, в летний период поток посетителей
будет существенно снижаться. Особенно в сезон «летних отпусков» - июль, август.
Этот период планируется использовать для подготовки к зимнему сезону:
проведения технического обслуживания инженерных систем аквапарка.

5.

02
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
План
Единовременная вместимость в т. ч.
Посетители
Персонал
Количество посещений в
сутки
Объем бассейнов
Общая площадь бассейнов
Водопотребление в т. ч.
Технологические нужды
Водоотведение
Безвозвратные потери
Теплоснабжение в т. ч.
ГВС
Суммарная электрическая нагрузка, в т. ч.
Технология
534 Чел.
511 Чел.
23 Чел.
Чел./сутк
1067 и
850 м³
905 м²
27,5 м³/час
13,3 м³/час
24,9 м³/час
2,6 м³/час
2,1 Гкал/час
0,376 Гкал/час
396 Квт
136 Квт

6.

03 КАТЕГОРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Группа 1
Обычное посещение комплекса аквапарка со всеми доступными услугами. Дети
и взрослые. Стоимость билета варьируется в зависимости от времени
посещения комплекса: Прайм-тайм (с 17.00 – 22.00), обычные часы (с 10.00 –
17.00), выходные и праздничные дни. Отдельные льготы предусмотрены для
студентов, детских домов, заслуженных граждан города и региона, многодетных
семей
Группа 2
Абонементы на посещение аквапарка (подарочные сертификаты от 5
посещений). Абонементы индивидуальные и корпоративные. Срок действия
абонементов – 1 месяц (8 посещений), 3 месяца (25 посещений), 6 месяцев (50
посещений)
Группа 3
Туристические группы. Организованные группы школьников. Корпоративные
посещения. Организованные группы посетителей (от 15 человек). Организация
посещения группами аквапарка осуществляется по предварительным заявкам.
Время приема групп с 11.00 – 17.00
Группа 4
(социальный блок)
Маломобильные группы населения (дети и взрослые). Инвалиды (дети и
взрослые). Пожилые люди. Для подгрупп предусмотрены различные виды
оздоровительных, восстанавливающих программ. Для ММГН и инвалидов –
программы восстановления и реабилитации (будни с 10.00 – 12.00)

7.

04
АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ АКВАПАРКОВ
В конце 2023 г. компания проводилось исследования рынка услуг аквапарков. В частности,
изучалась стоимость входа в зону аквапарков в городах с миллионным населением Разбивка стоимости
по сеансам дана в нижеследующей таблице:
Города
России
Количеств
о жителей
Уфа
1 157 994
Самара
Волгогра
д
1 163 645
Количество
часов
Цена
билета
взрослы
й
Цен за 1
час
Цена
билета
детский
Аквапарк Уфа 4 часа
Самарские
1 час
термы
2400
600
2250
220
110
220
1 025 662
21 Век
Акватория
4 часа
3 часа
1600
1600
400
534
Саратов
891 898
Лимкор
На волне
2 часа
3 часа
750
1300
Нижний
Новгород
1 213 477
Океанис
Аттол
4 часа
3 часа
Ростовна-Дону
1 135 968
H20
Осьминожек
4 часа
3 часа
Цена за 1
час
Выходны
е дни
взрослы Цен за 1
й
час
Выходны
Цен за 1
е дни
детский
час
2600
650
2400
600
110
330
330
330
330
800
650
200
217
1800
1600
450
534
900
650
225
217
375
500
1000
250
850
1800
425
600
600
1200
300
400
2190
1250
548
417
1490
1000
373
333
2190
1600
548
534
1490
1150
373
384
1700
500
425
167
1700
500
425
167
1900
700
475
234
1900
700
475
234

8.

04
АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ
АКВАПАРКОВ
Кроме того, в рамках обоснования проекта
аквапарка в г. Саранске (население ок. 300 тыс.
чел, действующих аквапарков нет) компанией
LCH по заказу ЗАО «Корос-Аква», изучалось
пожелание целевых групп посещать аквапарк.
Уровень готовности респондентов показан на
диаграмме. Учитывая схожесть Луганска
схожесть с Саранском по численности
населения, уровень интереса к Аквапарку
будет аналогичным.

9.

05
ВЫБОР ПЛОЩАДКИ ПОД
СТРОИТЕЛЬСТВО АКВАПАРКА
Рассмотрено два варианта размещения аквапарка.
Характеристики
Вариант 2. рядом с Ольховским водохранилищем
Площадь
Вариант 1. Улица советская 20-6
Территория общей площадью около 6,8 га, формируемая из двух
участков 4410100000:01:021:0002 (4.6474 кв.м.), и части участка
4410100000:01:021:0006
Разрешенное
использование
Для размещения зданий и сооружений (1-й участок), иные виды
использования и земли запаса (2-й участок)
отсутствует, необходимо решение Роскошненского
сельского совета, необходимо провести межевание.
Расположение
Видовые
характеристики
Рельеф
Центр города
Вид на город
Плоский
Окраина города Луганска, рядом со спальным районом.
Ограниченный вид на озеро, вид на спальный районы г.
Луганска
Плоский
Конфигурация
Здания,
сооружения
близка к прямоугольной
Сложная, близкая к прямоугольной
Особенности
Развитие участка
Наличие старых бетонных сооружений
200000 кв.м.
нет
Расположен рядом с въездом в город, что способствует
Центр города, возможна кооперация с Торговым центром
притоку туристов из сосдених городов
Требуется реконструкция моста в пос. Роскошное через р.
Требуется выделение части участка, необходим снос ветхих
Ольховая по ул. Луганская. Требуется восстановление
бетонных конструкций, необходима реконструкция моста через р. дорожного покрытия от кв. Степной, по ул. Новостройная
Ольховая по ул. 2-я Свердлова д 20Г, рядом с трубным заводом до моста через р. Ольховая.

10.

05
ВЫБОР ПЛОЩАДКИ ПОД
СТРОИТЕЛЬСТВО АКВАПАРКА
Рекомендуемый вариант размещения—территория «Вариант
2. рядом с Ольховским водохранилищем».
Территория может
рассматриваться как
«стартовая площадка» для
туристических потоков.
Недостаток территории—
сложность в освоении,
требующая инвестиционных
затрат на реконструкцию
моста через р. Ольховая.
Территория оптимальна
для размещения кластера
объекта туристической
инфраструктуры. Аквапарк
способен генерировать
существенные потоки.
Находясь рядом со
спальным районом г. Луганска,
а также рядом с объездными
дорогами, что не будет
нагружать транспортную
инфраструктуру города и
позволит проще добираться до
объекта жителям близлежащих
городов.

11.

06
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ
Вариант 1

12.

06
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ
Вариант 2

13.

07
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ И
РАЗРЕЗЫ
План на отметке –
3.300

14.

07
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ И
РАЗРЕЗЫ
План на отметке 0.000

15.

07
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ И
РАЗРЕЗЫ
План на отметке - 3.700

16.

07
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ И
РАЗРЕЗЫ
Продольный и поперечный разрезы

17.

08
НАПОЛНЕНИЕ АКВАПАРКА
В текущей базовой концепции выбрано семь горок со стартовой
высотой от 5,7 до 12 метров, длиной слайда от 21 до 115 метров и средним
уклоном до 28%:
Горн
Гонщик
Бумеранг
240 градусов
Волна
Семейная
Турбо и еще три горки, еще не получившие коммерческого
наименования.

18.

08 НАПОЛНЕНИЕ АКВАПАРКА
Горки рассчитаны на круглогодичную эксплуатацию с температурой окружающей среды до -25
град
Ниже представлены схемы, иллюстрирующие размещение горок в базовом варианте концепции
аквапарка.

19.

08 НАПОЛНЕНИЕ АКВАПАРКА
Сюжетно-игровая концепция аквапарка
Для определения сюжетно-игровой концепции предлагается задействовать
население г. Луганска, путем создания тематической группы Аквапарка в социальной
сети Вконтакте. Которая будет заниматься подогревом интереса потенциальных
посетителей, вовлечением жителей в процесс создания объекта и на этапе начала
строительства предложит горожанам самим определить тематическое направлении:
Пиратская тематика (Персонажи: Корсар, акула, краб)
Мифологическая тематика (Персонажи: Посейдон, русалка, морской конек)
Островная концепция «Таити» (Персонажи: Вождь племени, принцесса племени, попугай
«Геша»)

20.

08 НАПОЛНЕНИЕ АКВАПАРКА
Корсар/Посейдон/Вождь племени - он является лицом и организатором аквапарка.
Руководит всеми событиями и приключениями, спасает друзей, является мерилом
справедливости. Время от времени собирает команды для новых приключений и встает
во главе событий.
Акула/русалка/принцесса племени - отводится роль принцессы подводного мира.
Она помогает Корсару/Посейдону/Вождю, организует детей, руководит спокойными
событиями и играми, устраивает праздники, опекает рыбок в аквариуме.

21.

08 НАПОЛНЕНИЕ АКВАПАРКА
Краб/Морской конек/попугай «Геша» - выполняет все указания
Корсару/Посейдону/Вождя, руководит событиями внутри группы участников
(Корсар/Посейдон/Вождь руководит со стороны), активно участвует во всем сам,
проявляет инициативу и постоянно попадает в переплеты.

22.

08
НАПОЛНЕНИЕ АКВАПАРКА
СПА-зона
В целях диверсификации потоков посетителей и типов посещений в аквапарке
предусмотрена отдельная зона СПА. Эта зона рассчитана на посещение взрослых, которые
пришли специально в эту зону, либо в аквапарк с большими детьми, не требующими
постоянного присмотра.

23.

09
ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ И
РАСЧЕТНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Прогноз посещаемости
Первичная зона
409 875
Луганск
409 875
Вторичная зона (туристический поток)
808 066
Алчевск
107 438
Антрацит
52 749
Краснодон
97 429
Красный Луч
80 287
Лисичанск
97 251
Лутугино
7 289
Первомайск
36 814
Ровеньки
45 898
Свердловск
63 358
Северодонецк
103 479
Станица-Луганская
12 888
Старобельск
16 753
Стаханов
74 546
Счастье
11 887
Итого:
1 217 941
Посещаемость за счет местного населения
Посещаемость за счет местного населения чел/год
Планируемый турпоток (вторичная зона), чел./год
42%
173173
29%
Посещаемость за счет турпотока, чел./год
236360
ИТОГО посещаемость в год
409533

24.

09 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Первичная зона
Вторичная зона
Итого
Посетителе
й от общего
Коэффициент
количества,
Численность населения
Доля ЦА
Численность ЦА
посещаемости ЦА
Посетители
%
409 875
65,00%
266418,75
65%
173172
42,25
808 066
65,00%
525242,9
45%
236359
29,25
1 217 941
65,00%
791661,65
34
Первичная Зона
%
Взрослых, 16 лет и старше
Дети до 16 лет
чел в год
Цена билета
Выручка от Аквапарка
70%
121220,5313
1400
169708743,8
30%
51951,65625
1000
51951656,25
Вторичная зона
Взрослых, 16 лет и старше
Дети до 16 лет
70%
30%
128684,5105
55150,5045
1400
1000
ИТОГО:
И РАСЧЕТНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование подразделения
Аквапарк
Услуги общепита (средний чек на семью из 3-х
человек 2000)
Прочие услуги (сувениры и сопутствующие товары)
СПА
ИТОГО выручка в год
180158314,7
55150504,5
456969219,2
Выручка, рос руб
456969219
238004802
456969
36557538
731988528

25.

10 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Операционная деятельность (прогноз на 10
лет)

26.

11 БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Наименование глав, объектов, работ и затрат
Рос руб
Сметная стоимость
Глава 1. Подготовка территории строительства
1.1. Получение земельного участка
1.2. Разбивка основных осей зданий и сооружений
Итого гл.1.
Глава 2. Основные объекты строительства
АКВАПАРК
2.1. Подготовительные работы. Земляные работы
2.2. Бетонные работы (ниже 0.000)
2.3. Бетонные работы (выше 0.000)
2.4. Монтаж деревянных клееных балок
2.5. Фасад
2.6. Светопрозрачные конструкции
2.7. Кровля
2.8. Отопление, вентиляция, кондиционирование
2.9. Внутренний водопровод и канализация
2.10. Электрика внутренняя
2.11. Автоматизация и диспетчеризация
2.12. Устройства связи
2.13. Внутренняя отделка, дизайн
2.14. Входы
2.15. Водподготовка
Расчет сметной стоимости аквапарка произведен на основе
следующих технологических и инженерных решений:
1. Полимерные нескользящие полы с эффектом 3D во влажной зоне
производства Германии.
2. Специализированная кровля производства Renolit Ondex,
Германия.
3. Чаши бассейнов из нержавеющей стали производства «ДанаСервис» Санкт-Петербург.
4. Система водоподготовки с применением фильтров грубой
очистки, УФ-установок, диспенсеров подачи хлорсодержащего
раствора, фильтры тонкой очистки производства «Дана-Сервис»
Санкт-Петербург.
2.16. Горки и аттракционы
2.17. Чаши бассейнов
5. Двусторонние полированные поверхности горок без стыков с
2.18. Наружные стены, перегородки
применением тепловых замков производства Pol-Glass, Польша.
2.19. Полы
2.21. Светотехническое оформление фасадов
6. Автоматизированная система оплаты, прохода, пользования
2.22. Пожаротушение, пож. сигнализация
2.23. Мебель
раздевалками и дополнительными услугами влажной зоны
2.24. Оборудование бара и кухни
производства «Юнитера», Москва.
2.25. Звуковое обеспечение аквапарка и оборудование дискотеки
2.26. Прочее оборудование
7. Система автоматизации и диспетчеризации управления
гл. 2
технологическим оборудованием производства «Юнитера», Москва. Итого
Наименование глав, объектов, работ и затрат
Сметная стоимость
8. Система обеспечения безопасности и охраны посетителей
60000
60000
0
0
7200000
60000000
60000000
42000000
21600000
48000000
18000000
84000000
25200000
38400000
90000000
4800000
36000000
3600000
90000000
14400000
0
84000000
6000000
19200000
16800000
8400000
21600000
8400000
10800000
91200000
10548000
00
0
0

27.

11
БЮДЖЕТ
ПРОЕКТА
3.1. Котельная, внутриплощадочный газопровод
Итого гл. 3
Глава 4. Объекты энергоснабжения
4.1. ТП
4.2. Кабельные линии низковольтные.
4.3. Кабельные линии высоковольтные.
4.4. Прочие затраты по объектам энергетического
хозяйства
Итого гл. 4
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
5.1. Объекты внешнего транспорта
Итого гл. 5
Глава 6. Наружные сети и сооружения
6.1. Внутриплощадочные сети и сооружения
водоснабжения
6.2. Внутриплощадочные сети и сооружения
канализации
6.3. Внутриплощадочные сети и сооружения
теплоснабжения
6.4. Дренаж и водостоки, коллектора
6.5. Получение ТУ, лимитов по газу и эл/энергии
6.6. Прочие затраты по наружным сетям и
сооружениям
Итого гл. 6
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7.1. Вертикальная планировка.
7.2. Дороги, тротуары
7.3. Малые формы
7.4. Наружное освещение
7.5. Ограждения
7.6. Озеленение территории
30000000
30000000
0
3600000
1800000
5400000
3600000
14400000
0
4800000
4800000
0
3600000
3000000
3000000
5400000
2400000
2400000
19800000
7.7. Прочие затраты по благоустройству и озеленению территории
Итого гл. 7
Наименование глав, объектов, работ и затрат
Сметная стоимость
Глава 8. Временные здания и сооружения
Итого гл. 8
Глава 9. Прочие работы и затраты
Итого гл. 9
Итого гл. 1-9
Глава 10. Содержание службы техзаказчика
10.1. Затраты на технический надзор
10.2. Затраты на строительный контроль
10.3. Прочие затраты
Итого гл. 10
Глава 11. Подготовка к эксплуатации
11.1. Затраты на запуск и тожественное открытие
Итого гл. 11
0
3600000
12000000
1200000
3000000
1200000
2400000
12.1. Изыскательские работы
12.1.1. Инженерно-геодезические изыскания
12.1.2. Инженерно-геологические изыскания
12.1.5. Инженерно-археологические изыскания
12.1.6. Обследования состояния грунтов
12.2. Проектные работы
12.3. Авторский надзор за строительством
12000000
35400000
0
0
1800000
1800000
1560000
1560000
1162620000
0
10200000
6120000
2400000
18720000
0
1800000
1800000
0
0
1020000
1260000
180000
300000
31380000
5400000
12.4. Экспертиза и согласования проектной документации
Итого гл. 12
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
1200000
40740000
1223880000

28.

12
ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА И ВЫВОДЫ
Из проведенного анализа проекта
аквапарка сделано три вывода:
1) Принятая модель
прогнозирования посещаемости
крайне консервативна.
2) Принятая модель аквапарка
оптимальна для рассматриваемой
зоны обслуживания и количества
приезжающих туристов.
3) Для реализации проекта требуется капитальные вложения в размере 1223880000.00 рос руб.
4) Срок окупаемости проекта, при данной консервативной схеме – 12 лет.
Примечание: за основу для расчета был принят проект Аквапарка, разработанного ЗАО «Корос-Аква»
совместно с SMT Developments для АО «Корпорация развития инфраструктуры города Кировска»

29.

13 ГРАФИК РАБОТ ПО ПРОЕКТУ

30.

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!
CREDITS: This presentation template was
created by Slidesgo, and includes icons by
Flaticon, and infographics & images by Freepik
Данный
проект
подготовлен:
Сенченко Елизавета
Михайловна
Скориков Вячеслав Анатольевич