Охрана труда. Общая планерка

1.

ОБЩАЯ ПЛАНЕРКА 2023

2.

Охрана Труда

3.

Лист безопасности Январь
1
Дни без травм: 14
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ответственный:
Нач.ОТиПБ
Волосова Л.А.
Периодичность:
ежедневно
Без замечаний/травм
Предупреждение
Опасность
Травма/микротравма

4.

Динамика нарушений охраны труда по заводу
25
20
20
15
19
19
18
18
17
14
16
15
15
14
15
14
13
10
12
11
10
9
9
8
7
5
1
1
1
0
Январь Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Допустимый уровень
20
19
18
17
16
15
14
Кол-во наруш.
13
12
11
10
9
14
19
7
18
14
15
15
Отклонение
8
9
1
1
1
6
0
11
-1
2
0
5
3
1
1
-1

5.

КАЧЕСТВО

6.

Мониторинг количества дефектов ФУ№3
91%
90%
90%
89%
89%
88%
88%
87%
87%
88%
86%
ЯнварьФевраль Март Апрель Май
90%
Июнь Июль АвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
Плановый уровень годной продукции с 1-го предъявления
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Количество произведенной продукции
83,08
Количество изделий с дефектами
10,25
Уровень качества
88%
90%

7.

Мониторинг количества дефектов ФУ№4
102%
100%
98%
96%
94%
92%
100%
90%
88%
86%
84%
ЯнварьФевраль Март Апрель Май
90%
Июнь Июль АвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
Плановый уровень годной продукции с 1-го предъявления
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Количество произведенной продукции
251,2
Количество изделий с дефектами
0
Уровень качества
100%
90%

8.

Мониторинг количества дефектов ФУ№5
102%
100%
98%
96%
94%
92%
100%
90%
88%
86%
84%
ЯнварьФевраль Март Апрель Май
90%
Июнь Июль АвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
Плановый уровень годной продукции с 1-го предъявления
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Количество произведенной продукции
61,46
Количество изделий с дефектами
0
Уровень качества
100%
90%

9.

ПРОИЗВОДСТВО
2023

10.

Доля дефектной продукции от общего объема производства
По данным производства
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
4,8%
2,0%
4,4%
3,4%
2,5%
2,8%
2,9%
2,7%
1,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,9%
2,0%
0,0%
0,0%
Количе ство брака (к производству%)
Январь Февраль
Март
Апрель
Май
1,7%
0,0%
0,0%
1,9%
2,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
Количе ство не кондиционной продукции (к производству)
Июнь
Июль
Август
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Количество брака (к производству%)
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
Количество некондиционной продукции (к производству)
0,0%
0,0%
2,5%
2,8%
2,9%
3,4%
1,9%
2,0%
2,7%
1,7%
4,8%
4,4%
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
0,0%
1,0%
В т.ч. ФУ-5
0,0%
0,0%
0,9%
1,2%
0,0%
0,6%
0,0%
1,8%
0,1%
0,9%
3,5%
0,0%
0,0%
В т.ч. ФУ-4
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,3%
0,3%
0,0%
0,9%
В т.ч. ФУ-3
0,0%
0,0%
1,1%
1,3%
0,0%
1,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,8%
Январь Февраль
брак
нк
брак
нк
брак
нк
0,0%
2,2%
0,0%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,3%
0,0%
1,0%
0,0%
1,5%
0,0%
1,1%
0,0%
0,2%
0,0%
1,6%
0,0%
1,2%
0,0%
0,0%
0,0%
2,1%
1,9%
2,0%
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
1,0%
0,0%
0,8%
0,0%
3,7%

11.

Производство/Реализация Всего 2022г
4500,000
4000,000
3500,000
3000,000
2500,000
2000,000
1500,000
1000,000
500,000
0,000
янв
фев
ма р
а пр
ма й
июн
июл
а вг
сен
окт
ноя
дек
ноя
дек
Производство/Реализация Всего 2023г
3500,000
3000,000
2500,000
2000,000
1500,000
1000,000
500,000
0,000
янв
фев
ма р
а пр
ма й
июн
июл
а вг
сен
окт

12.

янв
фев
мар
апр
май
июн июл авг
Производство ФУ3, м3
сен
окт
ноя
дек
Всего:
2022г
Бетон.изд 226,165 22,710 230,115 373,600 219,762 100,551 242,796 161,910 97,867 70,269 36,572 49,476 1831,793
ЖБИ
225,209 468,794 472,514 353,469 251,430 332,068 342,789 433,099 350,747 325,726 340,275 385,738 4281,858
ФБС н/к
9,774 4,344 4,344 4,344 4,344 4,344
4,344 4,344 4,344 4,344 6,516 55,386
Панели
51,900 107,550 135,110 107,800 44,300 151,960 46,380 116,430 115,070 261,714 268,910 216,300 1623,424
Итого ФУ3: 513,048 603,398 842,083 839,213 519,836 588,923 631,965 715,783 568,028 662,053 650,101 658,030 7792,461
Производство ФУ4, м3
Бетон.изд
ЖБИ
4,640 4,640 25,550 84,400 71,109 49,190 20,275 49,580 75,300 8,960 71,821 53,990 519,455
Плиты перек 908,994 848,221 890,828 612,464 760,742 1074,936 1240,268 1037,416 883,058 851,081 359,455 339,696 9807,159
Итого ФУ4: 913,634 852,861 916,378 696,864 831,851 1124,126 1260,543 1086,996 958,358 860,041 431,276 393,686 10326,614
Производство ФУ5, м3
М/шт
499,474 721,424 1428,097 1084,063 1010,690 1440,219 1632,229 1198,949 1421,294 1143,163 1022,789 506,649 13109,040

13.

2023г
Производство ФУ3, м3
Бетон.изд
99,844 40,595 248,298 12,489 24,374 22,263 3,582 35,882 136,125 63,339 86,859 69,534 843,184
ЖБИ
389,681 373,920 276,992 286,594 226,116 194,265 236,031 405,858 238,771 209,330 217,423 198,835 3253,816
ФБС н/к
8,688 4,344 4,344 4,344 4,344 4,344 4,344
4,344
39,096
Панели
68,260 151,720 298,070 322,250 228,862 189,942 89,080 17,210 115,130 136,700 135,940 93,950 1847,114
Итого ФУ3: 557,785 566,235 823,360 621,333 479,352 406,470 328,693 458,950 490,026 409,369 440,222 362,319 5944,114
Производство ФУ4, м3
Бетон.изд
3,105 23,180 2,445 3,260 4,075 1,630
6,520 6,520 6,520 6,520 10,595
74,370
ЖБИ
46,050 70,268 42,597 68,855 66,666 18,160 7,330 36,300 32,550 44,060 41,040 56,110 529,986
Плиты перек 272,294 244,391 916,092 578,850 569,592 789,896 883,738 998,419 785,254 1003,650 1097,037 886,784 9025,997
Итого ФУ4: 321,449 337,839 961,134 650,965 640,333 809,686 891,068 1041,239 824,324 1054,230 1144,597 953,489 9630,353
Производство ФУ5, м3
М/шт
232,960 690,983 1312,430 732,820 1049,319 1298,599 953,173 1186,655 1010,669 971,170 1073,898 603,447 11116,123
Производство СГП (ФУ), м3
Бетон.изд
18,524
86,342 112,859
87,787
305,512

14.

2022г
Производство
Реализация
Производство/Реализация 2022г, м3
Производство бетон.изд, м3
235,939
27,054
234,459
377,944
224,106
104,895
242,796
166,254
102,211
74,613
40,916
55,992
1887,179
128,806
113,014
236,767
504,928
152,126
104,901
303,960
186,254
44,820
138,809
28,206
99,242
2041,833
Производство ЖБИ, м3
Производство
Реализация
229,849
473,434
498,064
437,869
322,539
381,258
363,064
482,679
426,047
334,686
412,096
439,728
4801,313
211,837
426,302
464,768
222,894
345,673
486,844
461,410
393,582
470,988
468,757
333,790
432,710
4719,555
Производство Панели, м3
Производство
Реализация
51,900
107,550
135,110
107,800
44,300
151,960
46,380
116,430
115,070
261,714
268,910
216,300
1623,424
113,980
118,710
50,660
166,640
176,720
97,000
170,630
316,022
119,282
1329,644
Производство Плиты перекр, м3
Производство
Реализация
908,994
848,221
890,828
612,464
760,742 1074,936 1240,268 1037,416
883,058
851,081
359,455
339,696
9807,159
868,698
937,753
871,673
707,551
682,713 1182,671 1288,249 1060,502
973,360
831,250
385,704
401,399
10191,523
Производство 499,474 721,424 1428,097 1084,063 1010,690 1440,219 1632,229 1198,949 1421,294 1143,163 1022,789 506,649
Реализация
381,247 493,971 1237,866 1966,232 2226,536 1692,999 1443,585 1487,110 987,431 377,061 141,049
Итого произв : 1926,156 2177,683 3186,558 2620,140 2362,377 3153,268 3524,737 3001,728 2947,680 2665,257 2104,166 1558,365
13109,040
Производство М/шт, м3
12435,087
31228,115

15.

2023г
Производство
Реализация
Производство/Реализация 2023г, м3
Производство бетон.изд, м3
102,949
72,463
255,087
20,093
51,317
114,579
120,785
134,533
142,645
74,203
93,379
80,129
1262,162
99,935
25,024
157,566
90,908
58,641
36,488
194,427
162,459
178,040
53,522
46,101
91,970
1195,081
Производство ЖБИ, м3
Производство
Реализация
435,731
444,188
319,589
355,449
292,782
212,425
243,361
442,158
271,321
253,390
258,463
254,945
3783,802
360,710
446,542
471,757
309,317
401,934
211,824
257,228
275,273
415,509
270,353
228,250
125,599
3774,296
Производство Панели, м3
Производство
Реализация
68,260
151,720
298,070
322,250
228,862
189,942
89,080
17,210
115,130
136,700
135,940
93,950
1847,114
180,874
147,606
326,770
226,989
250,530
221,494
18,109
63,850
0,660
147,450
158,460
93,350
1836,142
Производство Плиты перекр, м3
Производство
Реализация
272,294
244,391
916,092
578,850
569,592
789,896
883,738
998,419
785,254
1003,650
1097,037
886,784
9025,997
196,848
248,728
689,298
569,076
666,813
717,839
857,659
842,992
658,230
1131,832
1037,389
716,825
8333,529
Производство М/шт, м3
Производство 232,960
Реализация
15,991
Итого :
1112,194
1112,194
690,983
1312,430
732,820
1049,319
1298,599
953,173
1186,655
1010,669
971,170
1073,898
603,447
11116,123
72,598
416,534
1346,016
1609,691
1844,248
1540,678
1239,452
1195,967
1042,821
383,744
275,057
10982,797
1603,745
3101,268
2009,462
2191,872
2605,441
2290,137
2778,975
2325,019
2439,113
2658,717
1919,255
1595,057
3096,924
2005,118
2187,528
2601,097
2285,793
2774,631
2325,019
2434,769
2658,717
1919,255
27035,198
27035,198

16.

Производство/Реализация 2022г, м3
Производство 1926,156 2177,683 3186,558 2620,140 2362,377 3153,268 3524,737 3001,728 2947,680 2665,257 2104,166 1558,365
Реализация 1209,341 1858,316 2067,179 2787,219 3265,454 4051,612 3913,258 3260,643 3073,278 2596,877 1440,783 1193,682
Производство/Реализация 2023г, м3
Производство 1112,194 1603,745 3101,268 2009,462 2191,872 2605,441 2290,137 2778,975 2325,019 2439,113 2658,717 1919,255
Реализация 854,358 940,498 2061,925 2542,306 2987,609 3031,893 2868,101 2584,026 2448,406 2645,978 1853,944 1302,801
31228,115
30717,642
27035,198
26121,845

17.

Бетонные изд. 2022г
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
Янва рь
Февра ль
Январь Февраль Март
128,8
113,0
236,8
235,9
27,1
234,5
Ма рт
Апрель
Апрель
Май
Ма й
Июнь
Июнь
Июль
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Дека брь
Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь Итого
Реализовано железобетон , м³
504,9 152,1 104,9 304,0 186,3 44,8
Производство железобетон , м³
377,9 224,1 104,9 242,8 166,3 102,2
138,8
28,2
99,2
2041,8
74,6
40,9
56,0
1887,2

18.

Бетонные изд. 2023г
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
Янва рь
Февра ль
Январь Февраль Март
99,9
25,0
157,6
102,9
72,5
255,1
Ма рт
Апрель
Апрель
Май
Ма й
Июнь
Июнь
Июль
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Дека брь
Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь Итого
Реализовано железобетон , м³
90,9
58,6
36,5 194,4 162,5 178,0
Производство железобетон , м³
20,1
51,3 114,6 120,8 134,5 142,6
53,5
46,1
92,0
1195,1
74,2
93,4
80,1
1262,2

19.

Железобетон 2022г
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
Янва рь
Февра ль
Январь Февраль Март
211,8
426,3
464,8
229,8
473,4
498,1
Ма рт
Апрель
Апрель
Май
Ма й
Июнь
Июнь
Июль
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Дека брь
Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь Итого
Реализовано железобетон , м³
222,9 345,7 486,8 461,4 393,6 471,0
Производство железобетон , м³
437,9 322,5 381,3 363,1 482,7 426,0
468,8
333,8
432,7
4719,6
334,7
412,1
439,7
4801,3

20.

Панели 2022г
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
Янва рь
Февра ль
Январь Февраль Март
0,0
0,0
0,0
51,9
107,6
135,1
Ма рт
Апрель
Апрель
Май
Ма й
Июнь
Июнь
Июль
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Дека брь
Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь Итого
Реализовано железобетон , м³
114,0 118,7 50,7 166,6 176,7 97,0
Производство железобетон , м³
107,8 44,3 152,0 46,4 116,4 115,1
170,6
316,0
119,3
1329,6
261,7
268,9
216,3
1623,4

21.

Панели 2023г
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
Янва рь
Февра ль
Январь Февраль Март
180,9
147,6
326,8
68,3
151,7
298,1
Ма рт
Апрель
Апрель
Май
Ма й
Июнь
Июнь
Июль
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Дека брь
Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь Итого
Реализовано железобетон , м³
227,0 250,5 221,5 18,1
63,9
0,7
Производство железобетон , м³
322,3 228,9 189,9 89,1
17,2 115,1
147,5
158,5
93,4
1836,1
136,7
135,9
94,0
1847,1

22.

Плиты перекрытия 2022г
1400,0
1200,0
1000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
Янва рь
Февра ль
Январь Февраль Март
868,7
937,8
871,7
909,0
848,2
890,8
Ма рт
Апрель
Апрель
Май
Ма й
Июнь
Июнь
Июль
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Дека брь
Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь Итого
Реализовано железобетон , м³
707,6 682,7 1182,7 1288,2 1060,5 973,4
Производство железобетон , м³
612,5 760,7 1074,9 1240,3 1037,4 883,1
831,3
385,7
401,4 10191,5
851,1
359,5
339,7
9807,2

23.

Плиты перекрытия 2023г
1400,0
1200,0
1000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
Янва рь
Февра ль
Январь Февраль Март
196,8
248,7
689,3
272,3
244,4
916,1
Ма рт
Апрель
Апрель
Май
Ма й
Июнь
Июнь
Июль
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Дека брь
Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь Итого
Реализовано железобетон , м³
569,1 666,8 717,8 857,7 843,0 658,2 1131,8 1037,4 716,8
Производство железобетон , м³
578,9 569,6 789,9 883,7 998,4 785,3 1003,7 1097,0 886,8
8333,5
9026,0

24.

М/шт 2022г
2500,0
2000,0
1500,0
1000,0
500,0
0,0
Янва рь
Февра ль
Январь Февраль Март
0,0
499,5
Ма рт
Апрель
Апрель
Май
Ма й
Июнь
Июнь
Июль
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Дека брь
Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь Итого
Реализовано железобетон , м³
381,2 494,0 1237,9 1966,2 2226,5 1693,0 1443,6 1487,1 987,4 377,1 141,0 12435,1
Производство железобетон , м³
721,4 1428,1 1084,1 1010,7 1440,2 1632,2 1198,9 1421,3 1143,2 1022,8 506,6 13109,0

25.

М/шт 2023г
2500,0
2000,0
1500,0
1000,0
500,0
0,0
Янва рь
Февра ль
Январь Февраль Март
16,0
233,0
Ма рт
Апрель
Апрель
Май
Ма й
Июнь
Июнь
Июль
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Дека брь
Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь Итого
Реализовано железобетон , м³
72,6 416,5 1346,0 1609,7 1844,2 1540,7 1239,5 1196,0 1042,8 383,7 275,1 10982,8
Производство железобетон , м³
691,0 1312,4 732,8 1049,3 1298,6 953,2 1186,7 1010,7 971,2 1073,9 603,4 11116,1

26.

ФУ - 3 Выполнение плана производства 2023
1400
1200
1150
1198
1243
1276
1292
1312
1322
1322
1297
1276
1214
1164
1000
800
528,98
600
489,525
303,427
414,515
400
254,834
441,74
220,872
374,896
272,652
304,282
136,57
135,94
268,369
243,957
200
68,26
151,72
298,07
322,25
228,862
189,942
89,08
Апрель
Май
Июнь
Июль
16,83
108,41
93,95
0
Январь Февраль Март
Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь Итого
План производства по месяцам, м³
1150 1198 1243 1276 1292 1312 1322 1322 1297 1276 1214 1164 15066
Факт производства по месяцам, м³
557,79 566,24 827,05 625,68 483,7 410,81 333,04 458,57 483,31 409,22 440,22 362,32 5957,9
Отклонение, м³
592,215
631,765
51,5%
52,7%
65,11
56,06
415,95
650,323
808,304
901,186
988,963
863,43
813,694
866,778
773,778
801,681
33,5% 51,0% 62,6% 68,7% 74,8% 65,3% 62,7% 67,9% 63,7% 68,9%
Выработка на чел, м³
Средн.
90,57
73,82
62,15
59,71
55,1
68,2
81,24
Факт производства ЖБ по месяцам, м³
489,525
414,515
528,98
303,427
254,834
220,872
243,957
441,74
374,896
272,652
304,282
268,369
4118,0
136,57
135,94
93,95
1839,9
Факт производства панелей по месяцам, м³
68,26
151,72
298,07
322,25
228,862
189,942
89,08
16,83
108,41

27.

ФУ - 4 Выполнение плана производства 2023
1400
1225
1245
1245
1245
1245
1245
1245
1245
1245
1245
1280
1250
1144,597
1200
1054,23
1042,759
961
1000
810
800
651
640,913
Апрель
Май
953,489
891
824
600
400
321,449
337,839
200
0
Январь Февраль Март
1225
1245
1245
321,45 337,84
903,551
907,161
961
284
Июнь
Июль
Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь Итого
План производства по месяцам, м³
1245 1245 1245 1245 1245 1245
Факт производства по месяцам, м³
651 640,91 810
891 1042,8 824
Отклонение, м³
594
604,087
435
354
202,241
421
1245
1250
84,36
201,19
189,65
187,71
183,69
224,64
233,68
14960
1054,2 1144,6 953,49 9632,3
190,77
73,8% 72,9% 22,8% 47,7% 48,5% 34,9% 28,4% 16,2% 33,8% 15,3%
Выработка на чел, м³
48,15
1280
105,403
326,511
8,4% 25,5%
Средн.
193,78
Среднее кол-во дорог в смену, шт
дор
дней
0,9
13
15
0,6
11
20
1,8
41
23
1,3
26
20
1,1
25
23
1,6
36
22
1,7
35
21
1,9
43
23
Средн.
1,4
30
21
1,9
41
22
2,0
41
21
1,8
37
21

28.

ФУ - 5 Выполнение плана производства 2023
2500
2000
2000
2100
2100
2000
1800
1650
1550
1500
1312,43
1298,59
1150
1049,31
1010,69
953,17
1000
600
1186,65
971,17
1073,898
950
732,82
690,98
600
603,447
500
500
232,96
0
Январь Февраль Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь Итого
План производства по месяцам, м³
600
600
1150 1550 2000 2000 2100 2100 1800 1650 950
500
17000
Факт производства по месяцам, м³
233 690,98 1312,4 732,82 1049,3 1298,6 953,17 1186,7 1010,7 971,17 1073,9 603,45 11116,1
Отклонение, м³
367,04
-90,98
61,2%
-15,2%
98,39
282,32
-162,43
817,18
950,69
701,41
1146,83
913,35
789,31
678,83
-123,898
-103,447
-14,1% 52,7% 47,5% 35,1% 54,6% 43,5% 43,9% 41,1% -13,0% -20,7%
Выработка на чел, м³
Средн.
356,64
261,14
303,05
314,81
439,93
535,91
426,37
251,5466667

29.

Выполнение плана производства 2023
5000
4537
4500
4557
4667
4342
4171
4071
4000
3638
3500
2975
3043
3414
3100,48
2944
3000
2687,979
2519,404
2500
2009,497
2000
1500
4667
2317,996
2177,207
2173,919
2434,622
2658,717
1919,255
1595,054
1112,194
1000
500
0
Январь Февраль Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь Итого
План производства по месяцам, м³
2975 3043 3638 4071 4537 4557 4667 4667 4342 4171 3414 2944 47026
Факт производства по месяцам, м³
1112,2 1595,1 3100,5 2009,5 2173,9 2519,4 2177,2 2688 2318 2434,6 2658,7 1919,3 26706,3
Отклонение, м³
1862,806
1447,946
62,6%
47,6%
211,65
422,74
537,52
2061,503
2363,081
2037,596
2489,793
1979,021
2024,004
1736,378
755,283
1024,745
14,8% 50,6% 52,1% 44,7% 53,3% 42,4% 46,6% 41,6% 22,1% 34,8%
Выработка на чел, м³
Средн.
648,4
524,61
552,91
558,21
719,67
837,79
0
701,39
0
0
431,4475

30.

План/факт производства 2023г.
Итог
Ед. изм.
июнь
август сентябрь октябрь
ноябрь декабрь Итого:
год 1с
2000
2000
2400
2400
2400
2400
2400
1500
1500
23 000
факт
м3
1306
1181
1912
1040
2229
1708
1773
1862
1425
2963
1887
1560
20845 20881,15
100
91
137
52
111
71
74
78
59
123
126
104
91
план
м3
1225
1245
1245
1245
1245
1255
1255
1255
1250
1250
1250
1280
15 000
факт
м3
272
244
916
579
570
790
884
998
785
1004
1097
903
22
20
74
46
46
63
70
80
63
80
88
71
60
план
м3
600
600
1150
1550
2000
2000
2100
2100
1800
1650
950
500
17 000
факт
м3
233
691
1312
733
1049
1299
953
1187
1011
971
1074
603
11116 11116,13
39
115
114
47
52
65
45
57
56
59
113
121
65
900
948
993
1026
1042
1062
1072
1072
1047
1026
964
914
12 066
504
596
618
678
522
402
333
459
386
390
394
349
5631
56
63
62
66
50
38
31
43
37
38
41
38
47
%
м3
%
9043 9042,583
5631,24
план
м3
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
3 000
факт
м3
103
72
255
20
33
334
8
47
143
74
97
93
1278 1278,355
41
29
102
8
13
133
3
19
57
30
39
37
43
%
Плиты перекр.
тн
272
244
916
579
570
790
884
998
785
1004
1097
903
9043
ЖБИ
тн
46
70
43
69
67
18
7
36
33
44
41
56
530
3
23
2
3
4
2
7
7
7
7
11
74
321
338
961
651
640
810
891
1041
824
1054
1145
970
9647 9646,939
390
374
277
287
226
194
236
406
239
209
217
199
3254
68
152
298
322
229
190
89
17
115
137
136
94
1847
100
41
248
12
24
22
3
36
136
63
87
70
843
Всего:
ЖБИ
тн
Панели
тн
ФБС
ФБС СГП
306
ФБС н/к
ФУ3
июль
1400
ФБС
ФУ4
май
1300
факт
ФБС
апрель
1300
план
ЖБИ
март
м3
%
Мелкоштучная продукция
февраль
план
Товарная бетонная смесь %
Плиты перекрытия
январь
Всего:
306
9
4
4
4
4
4
4
4
3
13
558
566
823
621
479
406
329
459
490
409
440
362
56
5944 5944,114
план
м3
4275
4343
5038
6071
6537
6967
7077
7077
6747
6576
4914
4444
70066
факт
м3
2418
2785
5013
3049
4402
4533
3950
4553
3750
5402
4549
3509
47913 47949,46
57
64
99
50
67
65
56
64
56
82
93
79
ИТОГО:
%
68

31.

Производство продукции за 2011- 2023г.г.
Наименование продукции
Товарная бетонная смесь
% 2023 / 2022
Плиты перекрытия
% 2023 / 2022
Год Ед. изм. январь февраль март апрель
2011
м3
254
681
1145
1601
2012
м3
400
526
723
678
2013
м3
826
723
439
824
2014
м3
1088
937
1231
1445
2015
м3
478
347
659
697
2016
м3
531
1014
1141
1091
2017
м3
821
944
2336
2043
2018
м3
885
1055
686
1372
2019
м3
448
472
572
1102
2020
м3
1094
1053
862
1137
2021
м3
129
243
695
1219
2022
м3
1117
1503
2052
2730
2023
м3
1306
1181
1912
1040
117
79
93
38
2011
м3
531
559
640
653
2012
м3
591
664
747
956
2013
м3
1231
909
1075
1237
2014
м3
1577
1781
1859
1712
2015
м3
1748
1220
1717
1962
2016
м3
982
1073
872
804
2017
м3
523
620
1104
812
2018
м3
535
901
820
743
2019
м3
921
1136
1018
988
2020
м3
765
1297
1440
1239
2021
м3
662
763
764
1311
2022
м3
913
847
891
612
2023
м3
272
244
916
579
30
29
103
95
май
июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого:
1608
1547
1669
2134
1864
2498
1936
1206
18 145
1886
2844
1914
2255
2188
2304
940
395
17 049
1047
2820
1768
1351
2034
2628
1678
1494
17 632
1310
1499
2115
2451
2046
2255
1446
1374
19 197
848
1206
1557
1921
2018
2127
1361
1758
14 977
1715
1701
1340
2014
2106
1888
707
1289
16 536
2339
2098
2584
2467
2280
2132
618
987
21 649
1400
2123
2380
2460
1852
1787
1140
1223
18 363
2203
1835
1620
1721
1320
2363
1258
1508
16 422
1495
861
1176
1194
1332
1628
1045
420
13 297
2100
2246
1983
1603
1408
1273
1221
1917
16 036
2323
2104
2699
1208
1528
2213
2110
2175
23 762
2229
1708
1773
1862
1425
2963
1887
1560
20 845
96
81
66
154
93
134
89
72
88
723
831
837
955
930
563
642
750
8 613
1050
1050
1806
1444
1927
1732
1749
1042
14 757
1130
1557
1911
1582
1434
1887
1869
1704
17 527
1055
1986
2165
2232
2049
2076
1508
1806
21 807
1053
731
1131
1327
1435
1390
988
1350
16 050
735
700
633
785
1102
755
809
774
10 024
695
916
1123
1214
1212
1065
727
699
10 711
604
1240
1514
1400
1370
1518
825
859
12 329
856
1066
961
996
729
1111
1027
831
11 640
1567
1500
1673
1174
951
898
567
655
13 726
974
1359
1152
1195
1225
1115
1109
783
12 413
761
1075
1240
1037
883
851
359
340
9 810
570
790
884
998
785
1004
1097
903
9 043
75
73
71
96
89
118
305
266
92

32.

Мелкоштучная продукция
% 2023 / 2022
ЖБИ
(ФУ№3)
ЖБИ (ФУ№4)
Всего ЖБИ
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
585
814
1460
915
1594
339
33
91
654
560
181
499
233
47
482
490
534
889
644
85
419
410
544
1020
108
279
458
44
5
46
152
283
504
756
1195
1387
1136
284
908
33
538
641
467
375
721
691
96
571
591
460
1174
316
311
253
483
474
1222
187
579
526
60
5
70
247
584
596
1537
1565
959
911
1248
403
33
392
699
611
774
1428
1312
92
571
637
516
1017
319
322
429
543
438
1039
392
608
575
320
26
43
712
633
618
695
1019
1372
753
305
882
513
540
1102
792
896
1073
733
68
397
719
591
979
295
281
348
377
565
854
773
461
609
124
84
69
896
546
678
995
1282
1647
787
546
604
686
606
756
400
517
1011
1049
104
296
635
540
561
288
401
495
440
411
759
794
296
455
55
71
67
850
367
522
1191
1069
2398
1533
580
685
741
970
514
708
582
1440
1299
90
504
751
799
872
330
487
516
474
491
695
599
484
384
27
49
324
626
533
708
1334
1652
2436
2289
711
858
634
1070
1220
757
771
1614
953
59
486
904
843
899
741
297
644
504
699
612
381
389
325
1
20
7
382
409
333
1685
1660
2333
1237
891
826
675
1080
1284
600
1238
1196
1187
99
689
712
686
759
611
492
648
540
502
636
569
542
423
50
36
569
591
459
1331
1949
1679
2344
847
753
876
1202
1163
884
547
1416
1011
71
511
836
836
767
702
744
559
489
631
699
574
466
354
5
75
33
579
541
386
1053
2575
2503
1032
730
383
895
1200
1472
967
1127
1143
971
85
562
842
858
879
685
665
402
586
1025
755
416
592
346
5
9
44
421
601
390
783
3141
2466
256
407
223
524
348
1119
878
1120
1023
1074
105
688
902
813
509
486
611
433
523
787
660
392
614
353
72
41
392
685
394
217
1458
1392,61
399
335,01
180,323
344
533
327
572
216,691
506,648
603,45
119
748
398
1021
718
405
565
506
543
893
617
344
609
293
18
54
56
362
663
349
12 162
19 379
22 032
13 592
8 477
7 044
5 987
8 570
10 951
8 196
8 344
13 071
11 116
85
6503
8416
8498
10023
5820
5263
5651
5912
7460
9568
5529
5917
5101
658
519
835
6187
6437
5937

33.

в т.ч. ФБС
отдельно ФБС
Всего ЖБИ +ФБС
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2021
2022
2023
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
% 2023 / 2022 ЖБИ (с ФБС)
ИТОГО:
% 2023 / 2022
362
267
278
477
326
1
128
150
254
652
245
236
103
397
519
607
117
1853
2295
4051
4469
4463
1938
1796
1921
2567
3439
1369
2782
2418
87
399
266
163
664
30
58
54
219
106
846
162
27
72
409
611
668
109
2567
2976
3479
5028
2168
3306
1850
2977
2723
4039
1790
3652
2785
76
296
297
187
378
62
107
181
219
45
618
127
234
255
839
868
873
101
3893
3671
2989
5018
3943
2737
3902
2441
2727
3952
3072
5123
5013
98
104
352
190
451
102
84
71
57
92
300
93
378
20
989
924
698
76
3345
3373
4024
4889
3258
3058
3716
3032
3757
4022
4415
4999
3049
61
31
265
188
124
143
97
194
86
156
314
68
224
33
918
591
554
94
3622
4853
4363
3713
2735
3455
4215
3050
4226
4221
4508
4724
4402
93
145
428
302
324
138
97
115
87
184
156
267
105
28
893
638
736
115
4072
5713
7574
5890
2846
3573
4271
4807
3906
3764
5080
5115
4533
89
178
537
267
286
395
38
161
160
381
135
320
243
8
702
652
340
52
4326
6275
6957
7468
4139
3129
4985
5468
4500
4218
4608
5544
3950
71
455
351
121
222
311
128
193
220
164
68
362
174
47
931
765
506
66
5462
6071
5952
6680
4749
4116
5004
5480
4503
3604
4967
4197
4553
108
292
485
390
263
319
251
173
320
399
272
302
102
143
881
643
529
82
4636
6899
5984
7206
5001
4705
4927
4913
3843
3866
4060
4065
3750
92
368
493
356
370
247
218
204
252
698
229
384
75
74
804
675
464
69
4676
7453
7876
6242
4931
3691
4494
5091
5971
4248
4320
4711
5402
115
338
497
402
262
235
212
150
262
394
256
228
41
97
620
726
491
68
4048
6731
6827
3719
3242
2350
2302
2837
4191
3150
4070
4270
4549
107
481
124
444
419
77
232
206
296
435
293
220
56
93
582
719
442
62
2921
3293
5612
4297
3847
2809
2536
3158
3559
2264
3499
3837
3509
91
3449
4361
3287
4239
2384
1526
1830
2328
3308
4139
2779
1895
973
8965
8332
6910
83
45423
59602
65689
64619
45324
38866
43999
45175
46473
44787
45758
53020
47913
90

34.

Аудит рабочих мест
Дата аудита
АУ
участок
раскроя
пенопласта
ФУ3
Кассета
14
1
8,5
1,5
Средний балл
25
15.12.2023
0,5
0,70
0,20
0,43
0,30
0,5
16
2
11
11
40
25.12.2023
0,62
0,80
0,40
0,55
0,55
0,62

35.

Комментарии по наиболее частым недочетам, выявленным во время аудита
Дата аудита
Участок
Шаг
Наиболее частые недочеты
Нет стандарта рабочего места
Порядок, и
нформация
АУ
Технология
15.12.2023
Порядок, и
нформация
ФУ3
Безопасность
Качество
Технология
По участку пенопласта отсутствие уборки, складирование не
соблюдается, допущен пересорт
Отметка о
выполнении
мероприятий
Мероприятия по устранению недочетов
Разработать до 25.12
не выполнено
Навести порядок до 25.12.23
Оборудование с застарелыми загрязнениями: правильно-отрезные
станки, контактно-точечные сварки
уборка произведена,
маркировка и хранение
нарушены
выполнено
Отсутствует Информационный стенд
Разработать , установить
не выполнено
Наряд-задания на смену не на всех постах и операциях
Ввести наряд-задания до 25.12.23
выполнено
Не ведется производственный анализ
Определить срок и ответственного
не выполнено
Документооборот ведется проблематично
Наладить систему ведения и анализа документооборота
нет сверок со службами
Отсутствует порядок в целом.
недовыполнено
Нет стандарта рабочего места
Устранить до 25.12.23
Разработать до 25.12
На посту формовки инструмент и хоз инвентарь разбросан
Устранить до 25.12.23
Оборудование с застарелыми загрязнениями
выполнено?
Каналы не почищены
Устранить до 25.12.23
определить срок и ответственного
Отсутствует Информационный стенд
Разработать , установить
не выполнено
не выполнено
???
Не весь персонал использует СИЗ
не выполнено
На участке пооперационный контроль не 100%
не выполнено
Изделия маркируются и штампуются на телеге.
Документооборот ведется с ошибками и исправлениями.
Отсутствует сверка между службами и с ПО
оставила эти пункты
Маркировка не соответствует изделию
Отсутствует пооперационный контроль мастером и инженером ОТК

36.

Производство

37.

ФУ - 3 Выполнение плана производства 2024
1400
1150
1200
1050
1000
1200
1200
1200
1200
1150
1050
1100
1050
1050
1000
800
600
400
200
0
0
Январь Февраль Март
Апрель
1000
План производства по месяцам, м³
1150 1200 1200 1200 1200 1150
Факт производства по месяцам, м³
1050
1050
Май
Июнь
Июль
Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь Итого
83,077
1100
1050
1050
13400
83,1
Отклонение, м³
916,923
91,7%
В том числе:
Панели по месяцам, м³
0,0
0
ФБС +ФБСн/к по месяцам, м³
17,749
ЖБИ по месяцам, м³
65,328

38.

ФУ - 4 Выполнение плана производства 2024
1400
1280
1245
1245
1255
1255
1255
Январь Февраль Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь Итого
1225
План производства по месяцам, м³
1245 1245 1255 1255 1255 1250
Факт производства по месяцам, м³
1245
1225
1245
1250
1250
1250
1200
1000
800
600
400
251,214
200
0
1245
1245
1250
1250
1280
15000
251,21
251,21
Отклонение, м³
973,786
79,5%
В том числе:
Плиты перекрытия, м³
Средн.
ЖБИ, м³
Средн.
ФБС, м³
Средн.
Среднее кол-во дорог в смену, шт
Средн.
248,044
3,17
0
дор
дней
2,0
10
5
17
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20
23
20
23
22
21
23
21
22
21
21

39.

ФУ - 5 Выполнение плана производства 2023
2000
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1600
1600
1600
1400
1200
1200
1000
900
1000
1000
1000
0
0
800
600
400
200
61,459
0
0
0
0
0
0
Май
Июнь
Июль
0
0
0
0
Январь Февраль Март
900
1000
1200
61,46
0
0
Апрель
Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь Итого
План производства по месяцам, м³
1600 1800 1800 1800 1800 1800
Факт производства по месяцам, м³
0
0
0
0
0
0
Отклонение, м³
1600
1000
1000
17300
0
0
0
61,5
838,541
93,2%
В том числе:
Дорожные изделия, м3
Средн.
0
Кирпич, м3
61,459
5,121583333
Плитка, м3
0

40.

Выполнение плана производства 2023
4245
4500
4255
4255
4255
3995
4200
3950
4000
3500
3125
3295
3495
3300
3330
0
0
3000
2500
2000
1500
1000
500
395,75
0
0
0
0
0
0
Апрель
Май
Июнь
Июль
0
0
0
0
Январь Февраль Март
3125
3295
3495
395,75
0
0
2729,25
87,3%
Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь Итого
План производства по месяцам, м³
3995 4245 4255 4255 4255 4200
Факт производства по месяцам, м³
0
0
0
0
0
0
Отклонение, м³
3950
3300
3330
45700
0
0
0
395,8

41.

Доля дефектной продукции от общего объема производства
По данным производства
5,0%
4,5%
4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
4,7%
2,0%
1,5%
2,5%
2,8%
2,7%
1,0%
0,5%
0,0%
0,0%
0,0%
1,3%
1,3%
0,0%
0,0%
1,9%
1,9%
0,0%
0,0%
Количество брака (к производству%)
1,7%
0,0%
0,0%
1,9%
0,0%
2,0%
0,1%
Количество некондиционной продукции (к производству)
0,0%
0,0%
0,0%

42.

Январь Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Количество брака (к производству%)
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
Количество некондиционной продукции (к производству)
0,0%
0,0%
2,5%
2,8%
1,3%
1,3%
1,9%
1,9%
2,7%
1,7%
4,7%
0,0%
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
0,0%
1,0%
В т.ч. ФУ-5
0,0%
0,0%
0,8%
1,2%
0,0%
0,6%
0,0%
1,8%
0,1%
0,9%
3,4%
0,0%
0,0%
В т.ч. ФУ-4
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,3%
0,3%
0,0%
0,9%
В т.ч. ФУ-3
0,0%
0,0%
1,1%
1,3%
0,0%
1,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,8%
1,0%
Январь Февраль
0,0%
2,2%
0,0%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,3%
0,0%
1,0%
0,0%
1,5%
0,0%
1,1%
0,0%
0,2%
0,0%
0,1%
0,0%
1,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
1,9%
2,0%

43.

Товарная Б/С Выполнение плана производства 2023
3500
2990,7
3000
2500
2400
1708,3
1772,85
2400
2400
2400
2228,7
1911,5
2000
1500
2400
1300
1305,95
1300
2000
2000
1887,45
1882,4
1400
1500
1433,1
1500
1259,7
1180,9
1039,9
1000
500
0
Январь Февраль Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь Итого
План производства по месяцам, м³
1300 1300 1400 2000 2000 2400 2400 2400 2400 2400 1500
1500 23000
Факт производства по месяцам, м³
1306 1180,9 1911,5 1039,9 2228,7 1708,3 1772,9 1882,4 1433,1 2990,7 1887,45 1259,7 20601
Отклонение, м³
-5,95
-0,5%
119,1
-511,5
9,2% -36,5%
960,1
-228,7
691,7
627,15
517,6
966,9
-590,7
-387,45
240,3
48,0% -11,4% 28,8% 26,1% 21,6% 40,3% -24,6%
Выработка на чел, м³
-25,8% 16,0%
217,66 196,82 318,58 173,32 371,45 284,72 295,48 313,73 238,85 498,45
314,58 209,95
Средн.
6

44.

СГП Динамика реализации и прихода м/шт продукции 2024
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Янва рь
Февра ль
Январь Февраль Март
19,0
0,0
0,0
35,6
0,0
0,0
Ма рт
Апрель
Апрель
Май
Ма й
Июнь
Июнь
Июль
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Дека брь
Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь Итого
Реализовано мелкоштучная продукция , м³
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Принято мелкоштучная продукция , м³
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19,0
0,0
0,0
0,0
35,6

45.

СГП Динамика реализации и прихода плит перекрытия 2023
1200,0
1000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
Янва рь
Февра ль
Январь Февраль Март
196,8
248,7
689,3
270,1
182,9
910,5
Ма рт
Апрель
Апрель
Май
Ма й
Июнь
Июнь
Июль
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Дека брь
Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь Итого
Реализовано Плиты перекрытия, м³
569,1 664,6 717,8 857,7 843,0 658,2 1088,3 1036,8
Принято Плиты перекрытия, м³
578,5 599,3 797,3 891,5 983,1 808,9 855,3 1138,1
551,2 8121,5
618,5 8634,0

46.

СГП Динамика реализации и прихода плит перекрытия 2024
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
Янва рь
Февра ль
Ма рт
Январь Февраль Март
123,3
0,0
0,0
225,5
0,0
0,0
Апрель
Апрель
Май
Ма й
Июнь
Июнь
Июль
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Дека брь
Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь Итого
Реализовано Плиты перекрытия, м³
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Принято Плиты перекрытия, м³
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 123,3
0,0
0,0
0,0
0,0 225,5

47.

СГП Динамика реализации и прихода панелей 2024
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Янва рь
Февра ль
Ма рт
Январь Февраль Март
Апрель
Апрель
29,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ма й
Май
Июнь
Июнь
Июль
Июль
В т.ч. Панели, м³
0,0
0,0
0,0
В т.ч. Панели, м³
0,0
0,0
0,0
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Дека брь
Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 29,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0

48.

СГП Динамика реализации и прихода ЖБИ 2024
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Янва рь
Февра ль
Ма рт
Январь Февраль Март
Апрель
Апрель
78,1
0,0
0,0
0,0
64,8
0,0
0,0
0,0
Ма й
Май
Июнь
Июнь
Июль
Июль
В т.ч. ЖБ/И, м³
0,0
0,0
0,0
В т.ч. ЖБ/И, м³
0,0
0,0
0,0
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Дека брь
Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 78,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 64,8

49.

СГП Динамика реализации и прихода ЖБ 2024
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
Янва рь
Февра ль
Ма рт
Апрель
Ма й
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Дека брь

50.

Январь Февраль Март
Апрель
249,5
0,0
0,0
0,0
325,9
0,0
0,0
0,0
Май
Июнь
Июль
Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь Итого
Реализовано всего по месяцам, м³
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Принято всего по месяцам, м³
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
249,5
0,0
0,0
0,0
325,9
Выработка на чел, м³
Средн.
47,9
СГП Сводная таблица 2023
Январь Февраль Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь Итого
Реализовано всего по месяцам, м³
249,5
249,5
В т.ч. мелкоштучная продукция , м³
19,0
19,0
В т.ч. Плиты перекрытия, м³
123,3
123,3
В т.ч. Панели, м³
29,2
78,1
29,2
0,0
0,0
В т.ч. ЖБ/И, м³
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Принято всего по месяцам, м³
0,0
0,0
0,0
325,9
0,0 78,1
325,9
В т.ч. мелкоштучная продукция , м³
35,6
35,6
В т.ч. Плиты перекрытия, м³
225,5
225,5
В т.ч. Панели, м³
0,0
64,8
0,0
0,0
0,0
0,0
В т.ч. ЖБ/И, м³
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 64,8

51.

Затраты

52.

Динамика по реализации продукции, услуг за 2023 год (тыс.руб. с НДС)
80 000
70 000
63 193
45 349
47 268
50 160
71 009
72 196
53 094
51 862
72 196
68 416
61 322
54 585
60 000
50 000
68 221
44 725
51 382
51 277
66 290
65
223
52 492
46 337
35 351
40 000
30 000
46 407
27 755
27 950
20 000
10 000
0
Январь Февраль Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Итого:
Плановый уровень реализации продукции, тыс.руб.
45 349 47 268 54 585 63 193 68 221 71 009 72 196 72 196 68 416 66 290 52 492 46 407 727 625
Фактический уровень реализации продукции, тыс.руб.
27 755 27 950 50 160 44 725 61 322 53 094 51 862 51 382 51 277 65 223 46 337 35 351 566 437
Отклонение от плана
-17 594 -19 318 -4 426 -18 469 -6 899 -17 915 -20 334 -20 814 -17 139 -1 067 -6 155 -11 056 -161 188
-63% -69%
-9%
-41% -11% -34% -39% -41% -33%
-2%
-13% -31%
-28%
Динамика
-8 210 195 22 210 -5 435 16 597 -8 228 -1 231 -480
-105 13 946 -18 887 -10 986
-23%
1%
79%
-11%
37%
-13%
-2%
-1%
0%
27%
-29% -24%

53.

Динамика по выручке от реализации продукции за 2023 год (тыс.руб. с НДС)
80 000
70 000
63 193
45 349
39 513
Январь Февраль Март
Апрель
40 000
72 196
72 196
68 416
63 289
56 634
47 268
40 871
30 000
71 009
69
137
54 585
60 000
50 000
68 221
66 290
55 021
54
52 807
492
45 777
39 538
35 653
46 407
44
877
21 590
20 000
10 000
0
Май
Июнь
Июль
Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Итого:
Плановый уровень выручки от реализации продукции, тыс.руб.
45 349 47 268 54 585 63 193 68 221 71 009 72 196 72 196 68 416 66 290 52 492 46 407 727 625
Фактический уровень выручки от реализации продукции, тыс.руб.
21 590 39 513 40 871 35 653 45 777 69 137 56 634 63 289 55 021 39 538 54 807 44 877 566 706
Отклонение от плана
-23 759 -7 756 -13 715 -27 540 -22 444 -1 872 -15 562 -8 907 -13 395 -26 752 2 315 -1 530 -160 919
-110% -20% -34% -77% -49%
-3%
-27% -14% -24% -68%
4%
-3%
-28%
Динамика
-14 375 17 923 1 358 -5 218 10 124 23 361 -12 503 6 655 -8 269 -15 483 15 269 -9 931
-40%
83%
3%
-13%
28%
51%
-18%
12%
-13% -28%
39%
-18%

54.

Динамика средней стоимости цемента за 2023 год
8 500
8 117
8 000
8 000
8 000
8 019
8 004
8 000
7 540
7 540
7 540
7 540
7 540
7 800
7 540
7 540
7 540
7 500
7 540
7 500
7 540
7 500
7 540
7 540
Июль
Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
7 346
7 000
6 800
6 800
6 500
6 000
Январь Февраль Март
6800
7 540
7 540
7 540
6 800
6 800
7 346
740
10%
740
10%
194
3%
0
0%
0
0%
546
8%
Апрель
Май
Июнь
Плановый уровень стоимости цемента, руб./т
7 540 7 540 7 540 7 540 7 540
7 540
7 540
Фактический уровень стоимости цемента, руб./т
7 500 7 500 7 800 8 117 8 000
8 000
8 019
Отклонение от плана
40
40
-260
-577
-460
-460
-479
1%
1%
-3%
-8%
-6%
-6%
-6%
Динамика
154
0
300
317
-117
0
19
2%
0%
4%
4%
-1%
0%
0,2%
Итого
среднее:
7 540
7 540
7 540
8 004
8 000
7 657
-464
-6%
-460
-6%
-117
-2%
-15
-0,2%
-4
0,0%

55.

Динамика средней стоимости инертных материалов за 2023 год
450
388
400
350
350
350
350
350
329
328
Январь Февраль Март
Апрель
342
336
350
376
350
347
350
398
395
389
386
395
350
350
350
350
350
300
250
200
150
100
50
0
330
350
350
329
328
21
6%
22
6%
-1
0%
-1
0%
Май
Июнь
Июль
Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Плановый уровень стоимости инертных материалов, руб./т
350
350
350
350
350
350
350
350
Фактический уровень стимости инертных материалов, руб./т
342
336
388
347
376
398
395
389
Отклонение от плана
8
14
-38
3
-26
-48
-45
-39
2%
4%
-11%
1%
-8%
-14%
-13%
-11%
Динамика
14
-6
52
-41
29
22
-3
-6
4%
-2%
15%
-10%
8%
6%
-1%
-2%
Итого
среднее:
350
350
350
386
395
367
-36
-10%
-45
-13%
-17
-5%
-3
-1%
9
2%

56.

Динамика средней стоимости металла за 2023 год
120 000
100 334
100 000
80 305
80 305
80 305
80 000
80 305
80 305
70 142
68 785
63 185
63 047
60 000
51 695
80 305
80 305
78 226
80 305
84 302
80
305
80 305
80
79 305
719
67 383
80 305
71 817
56 169
40 000
20 000
0
Январь Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Плановый уровень стоимости металла, руб./т
80 305 80 305 80 305 80 305 80 305 80 305 80 305 80 305 80 305 80 305 80 305 80 305
Фактический уровень стоимости металла, руб./т
#### 51 695 56 169 63 047 70 142 68 785 63 185 78 226 67 383 84 302 100 334 79 719 71 817
Отклонение от плана
28 610 24 136 17 258 10 163 11 520 17 120 2 079 12 922 -3 997 -20 029 586
8 488
36%
30%
21%
13%
14%
21%
3%
16%
-5%
-25%
1%
11%
Динамика
-5
4 475 6 877 7 095 -1 357 -5 601 15 041 -10 843 16 919 16 032 -20 615 -7 902
0%
9%
12%
11%
-2%
-8%
24%
-14%
25%
19%
-21%
-10%
Итого
среднее:
80 305
71 234
9 071
11%

57.

Динамика средней цены реализации продукции, %
13 000
12 379
12 500
12 000
11 868
11 808
11 747
11 590
11 500
11 166
11 050
10 896
11 000
10 500
10 385
10 385
10 385
10 385
10 385
10 791
10 593
10 385
10 529
10
385
Июль
Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
10 385
11 318
10 385
10 385
10 385
10 385
10 000
9 500
9 000
Январь Февраль
10421
Март
Апрель
Май
Июнь
10 385
10 385
11 747
11 808
-1 362
-13%
-1 423
-14%
Плановый уровень цены реализации продукции, руб/м3
10 385 10 385 10 385 10 385 10 385 10 385 10 385
10 385
Фактический уровень цены реализации продукции, руб/м3
11 590 11 868 11 050 10 593 10 529 10 896 12 379
10 791
Отклонение от плана
-1 205 -1 483
-665
-208
-144
-511
-1 994
-406
-12%
-14%
-6%
-2%
-1%
-5%
-19%
-4%
60
1%
Динамика
-458
-63
-4%
-1%
1 326
13%
-218
-2%
278
2%
-818
-7%
367
3%
1 483
14%
-1 588
-13%
Итого
среднее:
10 385
10 385
10 385
11 166
11 318
11 311
-781
-8%
-933
-9%
-926
-9%
375
3%
152
1%

58.

Динамика средней цены реализации товарного бетона, %
8 000
7 023
7 000
6 500
6 189
6 347
6 463
6 000
5 139
5 139
5 139
5 139
6 060
5 789
5 668
5 139
5 139
5 139
6 302
6 378
6 476
6 373
5 139
5 139
5 139
5 139
5 139
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Январь Февраль
####
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
5 139
5 139
6 500
6 189
1 361
26%
1 050
20%
Плановый уровень цены реализации товарного бетона, руб/м3
5 139
5 139
5 139
5 139
5 139
5 139
5 139
5 139
Фактический уровень цены реализации товарного бетона, руб/м3
6 347
6 463
5 789
5 668
6 060
6 302
6 378
6 476
Отклонение от плана
1 208
1 324
650
529
921
1 163
1 239
1 337
24%
26%
13%
10%
18%
23%
24%
26%
-311
-5%
Динамика
-121
392
-2%
7%
-3 921
-38%
158
3%
116
2%
-674
-10%
242
4%
76
1%
98
2%
Итого
среднее:
5 139
5 139
5 139
6 373
7 023
6 297
-1 234
-24%
-1 884
-37%
639
12%
-103
-2%
650
10%

59.

Динамика средней цены реализации бетонных изделий, %
8 000
7 531
7 000
6 000
5 600
5 464
6 102
6 123
6 095
5 600
5 600
5 600
6 299
5 600
55 600
684
6 508
6 616
6 738
5 600
5 600
5 600
7 058
5 600
5 600
7 245
5 600
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Январь Февраль
####
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
5 600
5 600
5 464
6 102
-136
-2%
502
9%
Плановый уровень цены реализации бетонных изделий, руб/м3
5 600
5 600
5 600
5 600
5 600
5 600
5 600
5 600
Фактический уровень цены реализации бетонных изделий, руб/м3
6 123
6 095
6 299
5 684
6 508
6 616
6 738
7 058
,
523
495
699
84
908
1 016
1 138
1 458
9%
9%
12%
2%
16%
18%
20%
26%
638
12%
Динамика
-615
824
-10%
14%
-4 957
-48%
21
0%
-28
0%
204
3%
108
2%
122
2%
320
5%
Итого
среднее:
5 600
5 600
5 600
7 531
7 245
6 455
-1 931
-34%
-1 645
-29%
259
5%
473
7%
-286
-4%

60.

Динамика средней цены реализации ЖБИ изделий, %
40 000
35 952
35 000
30 000
33 040
28 850
28 850
25 903
28 850
28 850
25 737
25 377
23 739
25 000
28 850
27 922
28 850
31 032
28 850
28 850
35 854
31 724
28 850
28 850
28 850
28 850
27 055
24 918
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Январь Февраль
####
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
28 850
28 850
25 903
23 739
-2 947
-10%
-5 111
-18%
Плановый уровень цены реализации ЖБИ изделий, руб/м3
28 850 28 850 28 850 28 850 28 850 28 850 28 850
28 850
Фактический уровень цены реализации ЖБИ изделий, руб/м3
25 737 25 377 27 922 24 918 31 032 33 040 35 952
31 724
Отклонение от плана
-3 113 -3 473
-928
-3 932 2 182
4 190
7 102
2 874
-11%
-12%
-3%
-14%
8%
15%
25%
10%
-2 164
-8%
Динамика
-3 004 6 114
-11%
25%
15 482
149%
1 998
8%
-360
-1%
2 545
10%
2 008
6%
2 912
9%
-4 228
-12%
ИТОГО
28 850
28 850
28 850
27 055
35 854
29 021
1 795
6%
-7 004
-24%
-697
-2%
-4 669
-15%
8 799
33%

61.

Динамика средней цены реализации плит перекрытий, %
16 000
13 604
14 000
12 000
11 137
10 505
12 255
12 037
12 079
11 914
10 505
10 505
10 505
10 505
12 584
11 334
10 505
10 505
12 188
10 505
12 880
10 505
12 497
12 636
10 505
10 505
10 505
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Январь Февраль
####
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
10 505
10 505
11 137
12 255
632
6%
1 750
17%
Плановый уровень цены реализации плит перекрытий, руб/м3
10 505 10 505 10 505 10 505 10 505 10 505 10 505
10 505
Фактический уровень цены реализации плит перекрытий, руб/м3
12 037 12 079 11 914 11 334 12 584 12 188 12 880
12 497
Отклонение от плана
1 532
1 574
1 409
829
2 079
1 683
2 375
1 992
15%
15%
13%
8%
20%
16%
23%
19%
1 118
10%
Динамика
-580 1 250
-5%
11%
716
7%
-218
-2%
42
0%
-165
-1%
-396
-3%
692
6%
-383
-3%
ИТОГО
10 505
10 505
10 505
12 636
13 604
12 262
-2 131
-20%
-3 099
-30%
885
8%
139
1%
968
8%

62.

Динамика средней цены реализации мелкоштучной продукции, %
14 000
13 011
12 000
10 961
10 000
9 038
8 000
7 615
9 038
9 852
9 038
9 038
11 315
11 688
9 038
9 038
11 370
11 402
9 038
9 038
12 168
11 932
9 038
11 473
9 038
9 038
9 038
5 707
6 000
4 000
2 000
0
Январь Февраль
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
-1 423
-16%
Плановый уровень цены реализации мелкоштучной продукции, руб/м3
9 038
9 038
9 038
9 038
9 038
9 038
9 038
9 038
9 038
9 038
Фактический уровень цены реализации мелкоштучной продукции, руб/м3
5 707
9 852 10 961 11 315 11 688 11 370 11 402 11 932
13 011 11 473
Отклонение от плана
-3 331
814
1 923
2 277
2 650
2 332
2 364
2 894
3 973
-2 435
-37%
9%
21%
25%
29%
26%
26%
32%
44%
-27%
-2 806
-27%
Динамика
373
-318
3%
-3%
9 038
####
Март
7 615
-1 908
-25%
4 145
73%
1 109
11%
354
3%
32
0%
530
5%
1 079
9%
-1 538
-12%
ИТОГО
9 038
9 038
12 168
10 708
-3 130
-35%
742
8%
695
6%

63.

Отдел Кадров

64.

Количество нарушений трудовой дисциплины
16
14
12
10
3
4
3
3
7
8
4
2
7
6
8
2
6
2
3
3
1
0
3
3
2
Апрель
1
4
2
2
0
0
Январь Февраль Март
5
2
Май
Июнь
Июль
4
2
0
1
2
0
0
Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Производство
АУ
ФУ-3
ФУ-4
ФУ-5
БСУ
СГП
3
ИТОГ:
8
2
1
1
1
1
3
2
2
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1
3
3
3
2
4
0
2
4
1
0
0
Вспомогательные службы
РМЦ
ЭЦ
СГВХ
ОКПО
АХО
ИТОГ:
1
2
2
1
1
1
4
1
1
2
5
3
1
2
1
7
2
6
3
1
1
1
2
2
1
Заводоуправление
3
4
7
3
1
2
2
5
0
0
2
0

65.

Количество принятого по заявкам персонала
35
30
5
25
10
20
15
10
5
0
7
1
1
2
3
1
4
4
Январь Февраль
2
7
2
2
3
Март
1
1
1
2
6
7
Апрель
Май
Июнь
14
17
1
10
2
3
1
5
Июль
Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Незакрытых заявок по итогам предыдущих месяцев
14
12
10
12
10
14
14
12
13
17
32
11
10
17
1
2
10
3
7
5
2
Закрыто заявок производство
3
4
3
2
6
7
14
5
Закрыто заявок вспомогательные службы
2
4
2
1
1
1
1
Закрыто заявок заводоуправление
1
1
2
1
7

66.

Общая численность персонала, чел.
250
200
191
192
190
197
183
182
196
180
175
176
171
180
170,7
169,2
161,7
162,9
Июнь
Июль
Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
150
100
179,6
183,7
183,8
177,5
172,9
162,7
181,2
151,3
50
0
Январь Февраль
Март
191
192
190
179,6
183,7
183,8
11
8
6
Апрель
Май
Списочная численность персонала
183
182
180
175
176
171
Фактическая численность персонала
177,5 172,9 170,7 169,2 161,7 162,9
Отклонение
6
9
9
6
14
8
180
197
196
162,7
181,2
151,3
17
16
45

67.

План обучения персонала
30
25
20
17
15
1
10
10
5
0
0
0
Январь Февраль
10
9
1
1
0
0
0
0
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Всего обучить план
ФЦК
ОТ
Проч.
ИТОГ
10
10
10
10
10
10
10
10
10
0
10
0
10
10
10
10
10
10
10
10
26
2
10
26
2
9
1
17
1
ФЦК
0
0
0
0
0
0
10
10
Охрана труда
Прочие
1

68.

Аудит рабочих мест
Дата аудита
АУ
участок
раскроя
пенопласта
ФУ3
Кассета
14
1
8,5
1,5
25
0,70
0,20
0,42
0,30
0,5
Средний балл
15.12.2023
0,5
Критерий оценки:
0-10 неудовлетворительно
11-19 удовлетворительно
20-25 отлично
макс.=50
Примечания:Данную форму необходимо заполнять в ручную после каждого проведенного аудита

69.

Комментарии по наиболее частым недочетам, выявленным во время аудита
Дата аудита
Участок
Шаг
Наиболее частые недочеты
Нет стандарта рабочего места
Порядок, и
нформация
АУ
Технология
15.12.2023
Порядок, и
нформация
ФУ3
Безопасность
Качество
Технология
По участку пенопласта отсутствие уборки, складирование не
соблюдается, допущен пересорт
Мероприятия по устранению недочетов
Разработать до 25.12
Навести порядок до 25.12.23
Оборудование с застарелыми загрязнениями: правильно-отрезные
станки, контактно-точечные сварки
Устранить до 25.12.23
Отсутствует Информационный стенд
Разработать , установить
Наряд-задания на смену не на всех постах и операциях
Ввести наряд-задания до 25.12.23
Не ведется производственный анализ
Определить срок и ответственного
Документооборот ведется проблематично
Наладить систему ведения и анализа документооборота
Отсутствует порядок в целом.
Нет стандарта рабочего места
Устранить до 25.12.23
Разработать до 25.12
На посту формовки инструмент и хоз инвентарь разбросан
Устранить до 25.12.23
Оборудование с застарелыми загрязнениями
Каналы не почищены
Устранить до 25.12.23
определить срок и ответственного
Отсутствует Информационный стенд
Разработать , установить
Не весь персонал использует СИЗ
На участке пооперационный контроль не 100%
Изделия маркируются и штампуются на телеге.
Документооборот ведется с ошибками и исправлениями.
Отсутствует сверка между службами и с ПО
Маркировка не соответствует изделию
Отсутствует пооперационный контроль мастером и инженером ОТК