Итоги работы МБУ “Абаканская служба благоустройства” за 2023 года

1.

Презентация
Итоги работы МБУ “Абаканская служба
благоустройства” за 2023 года

2.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
МБУ “АБАКАНСКОЙ СЛУЖБЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА”
Задачи МБУ “Абаканской службы благоустройства”
комплексное обслуживание светофорных объектов и содержание дорожнознаковой информации города Абакана;
обслуживание автоматизированной системы управления дорожным движением;
нанесение дорожной разметки на территории города Абакана;
обслуживаниее и содержаниее технических средств автоматической
фотовидеофиксации (камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного
движения) на автомобильных дорогах города Абакана;
содержание сетей наружного освещения города Абакана;
обслуживание и содержание фонтанов на территории города Абакана.

3.

За 2023 год муниципальное задание выполнено в полном объеме. Процент выполнения равен
100% от годового плана.
Фактическая численность работающих сотрудников на 01 января 2024 года - 42 человека.
Количество штатных единиц на 01.01.2024г. составляет 44 единицы (8,25 ед. по бюджету и 35,75
единиц по приносящей доход деятельности).
Средняя заработная плата работников МБУ«Абаканская служба благоустройства»
Год
2021г.
2022г.
2023г.
Работники списочного состава (без учета руководителя,
заместителей руководителя и главного бухгалтера)
41 284,19
44 008,62
47 353,45
Директор
89 616,82
110 188,13
103 192,27
Главный бухгалтер
61 199,96
60 535,48
67 143,13
В связи с ростом уровня средней заработной платы по региону, увеличением МРОТ и ростом
уровня потребительских цен в МБУ «Абаканская служба благоустройства» в 2023 году выросло
число
вакантных
ставок
и
увеличилась
текучесть
кадров.
Для осуществления деятельности Учреждение оснащено в полном объеме основными средствами.

4.

В оперативном управлении МБУ «Абаканская служба благоустройства находятся 127
светофорных объектов и 8 623 дорожных знака
8 623
127
123
10000
8 420
8 143
2022г.
122
2021г.
0
СО
2023г.
Дор.знаки
Протяжённость электрических сетей системы уличного освещения в 2023 году составила 8 623
км. и декоративной подсветки города 49 км.
8623
8420
10000
49
8143
47
43
0
электрические
сети
декоративное
освещение
2023г.
2022г.
2021г.

5.

Количество металлических и железобетонных опор в оперативном хранении в
2023 году выросло до 9 323 шт. и светодиодных светильников до 3 314 шт.
10 000
3 314
3 304
3 203
8 000
9 323
9 166
8 894
6 000
металлические и железобетонные опоры (шт.)
4 000
2 000
светодиодные и газоразрядные светильники (шт.)
0
2021г.
2022г.
2023г.
светодиодные и газоразрядные светильники (шт.)
металлические и железобетонные опоры (шт.)

6.

Балансовая стоимость имущества, находящегося в оперативном управлении
МБУ “Абаканской службой благоустройства” по состоянию на 01.01.2024 года
составила 33 853,57 тыс. руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества – 16 488,81 тыс. руб.
40 000
20 000
25 313
25 055
33 854
0
2021г.
2022г.
2023г.
Балансовая стоимость (тыс.руб.)
В Учреждении 20 единиц автотранспорта. Из них 5 технических устройств входящих с
состав опасных производственных объектов которые нуждаются в обновлении.
Обновление необходимо в целях уменьшения затрат и обеспечения безопасности
персонала при выполнении работ с их применением. Поэтому в 2024 году мы
рассматриваем варианты приобретения Автовышки в лизинг.

7.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
Наименование ТУ
Автоподъёмник
телескопический
на базе автомобиля ЗИЛ-130
Автоподъёмник
телескопический
на базе автомобиля ЗИЛ-130
Автоподъёмник
телескопический
на базе автомобиля ЗИЛ-130
Подъёмник с рабочей
платформой автомобильный,
телескопический
на базе автомобиля ГаЗель
Автомобильный
кран-манипулятор
на базе автомобиля
КАМАЗ 65117-62
Марка, модель
Зав.
№
Регистр.
№
в реестре
ОПО
Год
выпуска
Год ввода в
эксплуатацию
Заводской
нормативный
срок
безопасной
эксплуатации
АП-18-07
182
131 хав
2010
2011
10 лет
АП-18-07
178
128 хав
2010
2011
10 лет
АП-18-07
130
89 хав
2008
2008
10 лет
АПТ-12(3302)
П-44
009
117 хав
2010
2010
10 лет
156
963 хкм
2011
2011
10 лет
КМУ SS1506A
Примечание
Заводской
нормативный
срок безопасной
эксплуатации
превышен.
Для каждого ТУ
требуется
ежегодное
проведение
платной
экспертизы
промышленной
безопасности,
а также
затратное
устранение
замечаний
выявленных в
ходе экспертизы.

8.

Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом. Поступления от
приносящей доход деятельности остаются в распоряжении Учреждения. Объем поступлений от приносящей
доход деятельности за 2023 года по виду дохода 130 составил 47 854,53 тыс. рублей, по виду дохода 140 объем
поступлений составил 432,5 тыс. рублей (в тот числе страховые возмещения по ущербу имущества – 410 426,67,
возмещение исп. расходов по договорам поставки – 11 000 рублей и возмещение ущерба имуществу от
физического лица – 10 758,30 рублей). По виду дохода 440, доход от сдачи лома черных металлов – 2 295 рублей.
Доходы учреждения образуются за счет предоставления в аренду кабельной линии уличного освещения,
работ по техническому обслуживанию и содержанию фонтанов города Абакана, работ по содержанию сетей
уличного освещения, реализации изготовленных собственными силами дорожных знаков, работ по нанесению
дорожной разметки и работ по обслуживание и содержание технических средств автоматической
фотовидиофикации на автомобильных дорогах, также прочих работ, услуг в соответствии с Уставом Учреждения.
план
2021г.
факт
план
2022г.
факт
план
2023г.
факт
Доходы итого:
51 361,10
57 250,88
51 072,70
45 223,17
57 357,18
56 939,17
Субсидии на МЗ
8 363,00
8 363,00
9 150,30
9 150,30
9 575,00
9 084,64
Доходы по муниципальным контрактам
34 527,19
41 104,00
33 645,90
30 298,90
40 673,93
40 746,28
Прочие договоры
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
8 157,05
7 470,02
7 672,30
5 169,77
6 673,77
6 673,77
313,86
313,86
604,20
604,20
434,48
434,48

9.

ПЛАН/ФАКТ за 2023г.
Муниципальное бюджетное учреждение города Абакана "Абаканская служба благоустройства"
Комплексное
Техническое
обслуживание
обслуживание и
Содержание сетей
Всего по приносящей доход светофорных объектов,
содержание
наружного освещения в
деятельности
содержание дорожнотехнических средств
города Абакана
знаковой информации
автоматической
города Абакана
фотовидеофиксации
Наименование затрат
1Доходы, руб, в т.ч.
Доходы по прочим контрактам (договорам) с
1.1организациями
Муниципальные контракты
1.2(УО+светоф+видиофикс+фонтаны)
Доходы от страх возмещений, иных сумм
1.3принудительного изъятия
2Расходы, в т.ч.
2.1Оплата труда
КВР
КОСГУ
План
5 698,82
Факт
5 698,82
План
6 768,00
Факт
6 768,00
План
25 910,00
Факт
25 910,00
Техническое
обслуживанию и
содержанию фонтанов
на территории города
Абакана
План
47 782,18
Факт
47 854,53
План
1 693,30
Факт
1 693,30
130
7 712,06
7 784,41
130
39 637,94
39 637,94
5 266,63
5 266,63
6 768,00
6 768,00
25 910,00
25 910,00
1 693,30
1 693,30
140
432,18
39 375,75
18 061,35
432,18
8 804,78
3 403,94
432,18
8 305,08
3 095,16
1 898,13
0,00
1 158,55
0,00
25 432,33
13 307,81
25 730,59
13 914,67
2 252,81
1 024,90
Прочие ДОГОВОРЫ
План
7 712,06
Факт
7 784,41
7 712,06
7 784,41
2 099,28
1 051,52
2 427,44
417,15
2 082,26
0,00
111
211
432,18
40 815,49
18 153,80
2.2Социальные пособия и компенсации персоналу
2.4Начисления на выплаты по оплате труда
2.5Услуги связи
2.6Транспортные расходы
2.8Арендная плата
2.9Услуги по содержанию имущества
2.10Прочие работы, услуги
2.11Страхование
2.15Увеличение стоимости основных средств
111
119
244
244
244
244
244
244
244
266
213
221
222
224
225
226
227
310
56,00
5 499,40
419,28
12,00
552,82
1 577,30
1 390,26
107,11
272,00
37,86
5 399,15
400,79
3,08
470,02
1 563,74
1 164,38
96,91
221,40
20,00
1 057,93
0,00
0,00
63,97
241,46
74,95
22,55
76,96
11,43
927,48
0,00
0,00
56,65
181,47
87,03
22,55
76,96
0,00
0,00
374,28
0,00
125,00
150,00
210,00
0,00
22,59
0,00
0,00
350,00
0,00
15,54
61,25
144,20
0,00
22,59
20,00
4 041,85
25,00
0,00
65,11
514,90
400,31
51,69
78,09
26,43
4 153,96
30,24
0,00
86,59
479,63
313,76
41,49
40,13
14,20
302,75
0,00
0,00
48,75
127,03
151,39
5,45
37,64
0,00
315,14
0,00
0,00
70,24
53,53
62,88
5,45
0,00
1,80
96,86
20,00
12,00
250,00
543,90
553,61
27,43
56,72
0,00
2,57
20,55
3,08
241,00
787,86
556,51
27,43
81,72
2.16Иные выплаты текущего характера организациям
244
297
2,00
1,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
1,43
2.17Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и
2.18материалов,
2.19Увеличение стоимости ГСМ
244
340
12 195,77
11 680,84
3 668,63
3 829,60
822,40
403,26
6 718,09
6 547,36
540,68
540,50
445,97
360,12
244
244
341
343
0,00
1 757,00
0,00
1 744,58
0,00
446,97
0,00
480,22
0,00
161,34
0,00
149,15
0,00
750,94
0,00
684,19
0,00
397,76
0,00
431,02
0,00
0,00
0,00
0,00
2.20Увеличение стоимости строительных материалов
2.21Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
2.22(материалов)
2.23Закупка энергетических ресурсов
2.24Уплата налогов, сборов и иных платежей
2.25Уплата налогов, сборов и иных платежей
3Налог на прибль и НДС
244
244
344
345
899,97
248,80
802,10
246,38
589,10
33,41
589,10
30,99
107,00
23,38
2,61
23,38
178,27
161,24
150,58
161,24
10,00
23,38
7,03
23,38
15,60
7,39
52,78
7,39
244
247
830
850
346
223
290
290
9 290,00
233,84
40,91
303,00
8 334,91
8 887,77
138,59
0,00
136,20
8 449,86
2 599,15
100,00
0,00
74,40
2 729,28
0,00
0,00
16,76
530,68
124,09
0,00
69,78
228,12
138,59
0,00
23,12
5 627,64
9,75
40,91
158,83
5 551,34
0,00
0,00
96,32
109,54
0,00
0,00
0,00
79,07
0,00
0,00
0,00
422,98
0,00
0,00
0,00
299,95
0,00
0,00
0,00
-1 368,22
28,92
-3 105,96
-2 606,26
4 869,87
5 609,45
477,67
179,41
-559,50
-405,97
5 284,61
5 702,15
4Финансовый результат текущего финансового периода

10.

Дебиторская задолженность на 01.01.2024 года по приносящей доход деятельности составила
5 182 644,97 рублей и кредиторская задолженность 2 656 254,20 рублей (из них 1 016 577,42
рубля - сумма НДС и налога на прибыль). Просроченная задолженность отсутствует.
В сравнении с предыдущими годами наблюдается динамика снижения.
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности (тыс.руб.)
14 390,23
12 792,91
8 232,75
16 000,00
11 000,00
2 715,57
5 182,65
6 000,00
8 049,12
5 479,67
2 656,25
на 01.01.2021г.
на 01.01.2022г.
на 01.01.2023г.
на 01.01.2024г.
1 000,00
ДЗ
КЗ

11.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБУ “Абаканской службы благоустройства” в 2023г.
В течение 2023 года по программе «Безопасные и качественные
дороги» запушены в работу 5 светофорных объектов:
• ул. Кирова - ул. Арбан;
• ул. Кирова в районе ТЦ «Калина»;
• ул. Г. Тихонова - ул. Итыгина;
• ул. Пирятинская - ул. Журавлева;
• ул. Кирова - ул.Чкалова.

12.

В 2023 году расширена автоматизированная система управления
дорожным движением (АСУДД). В данную систему включено 90
светофорных объектов (в 2022 году - 78 светофорных объектов).
На базе АСУДД в 2023 году расширена автоматическая система
светофорного регулирования «Зелёная волна» включением в неё
светофоров по улицам:
ул. Кирова в границах (ул. Т.Шевченко – ул. Арбан);
ул. Пирятинская - ул. Журавлева.
Ведутся работы по включению в «Зелёную волну» объектов по улице
Пушкина (в границах ул. П. Коммунаров – ул. Трудовая).

13.

В целях приведения к новым требования ГОСТ и национальных
стандартов в 2023 году усилено освещение на 17 пешеходных
переходах
20
20
14
17
10
10
0
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
Пешеходные переходы
Смонтировано 4 объекта, оборудованных светофорами Т7, длина
смонтированного провода ВВГ – 300 м. В 2022 году переведены
светофоры типа Т7 на постоянный режим работы в количестве 8
шт., длина смонтированного провода СИП – 427м.

14.

В 2023 году выполнено строительство воздушных линий наружного освещения – 19
объектов, протяженность СИП – 4 543 м, смонтировано 128 светильников:
• ул. Ивана Бунина № 2 – 35м.;
• ул. Солнечная (в границах ул. Декабристов-Школа 32) – 485 м.;
• проезд Таежный (в границах ул. Рябиновая – тупик) – 473м.;
• проезд Таежный (в границах ул. Рябиновая – тупик) – 473м.;
• ул. Гайдара №1 – 18, №33 – 39 – 400м.;
• ул. Удачная – 230м.;
• ул. Аскизская – 125м.;
• Детский сад Кристалик – 630м.;
• Проезд вдоль ж/д от ул. Щорса – Фурманова – 175м.;
• ул. В.Высоцкого (в границах ул. Ахпашева – Ташеба) – 240м.;
• ул. Дренажная, Тургенева – 670м.;
• ул. Чернышевского – 200м.;
• ул. Абаканская – 210м.;
• пр. Д. Народов Лимерик – 170м.;
• ул. Советской Армии – 500м.;

15.

В 2023 году смонтировано 257 светильников
наружного освещения
226
230
257
136
2020г. (шт.)
2021г. (шт.)
2022г. (шт.)
2023г. (шт.)
Проведена реконструкция сетей НО (замена неизолированного провода на СИП):
• ул. Стофато в границах улиц Аскизская – Пирятинская – 952 м.;
• ул. К.Перекрещенко в границах пр. Д.Народов – школа №12 – 450м.

16.

В 2021 г. - 10 объектов, общей протяженностью 5375 м, смонтировано 123 светильника, 26 опор
и 1 ШУО.
В 2022 - 16 объектов, общая протяженность СИП – 6428 м, смонтировано 209 светильников,
смонтировано 40 опор.
В 2023 году выполнено строительство воздушных линий наружного освещения – 19 объектов
протяженность СИП – 5 945 м, смонтировано 128 светильников.
Строительство ВЛ (шт.)
19
16
20
15
10
10
5
0
2021 г.
2022г.
Строительство ВЛ (м.)
2023г.

17.

При подготовке к Новому Году 2024 году смонтированы элементы и
оборудование иллюминации:
проспект Др. Народов (в границах: стелла в районе «Аэропорта» – ул. Крылова)
украшено 105 деревьев;
ул. Щетинкина – 63 светодиодных консоли;
ул. Щетинкина (район центральной Почты) – 35 светодиодных фигур (шары,
кольца и кубы);
новогодняя ель в Черногорском парке - 7776 шт. светодиодных ламп и шкаф
управления иллюминацией;
новогодняя ель в Комсомольском парке - 864 ламп светодиодных ламп, шкаф
управления иллюминацией;
новогодняя ель в Преображенском парке – иллюминация новогодней ели;
новогодняя иллюминация по проспекту Ленина (в границах улиц Щетинкина –
К.Маркса) в виде 130 светодиодных ромбов;
новогодняя иллюминация по проспекту Ленина (в границах улиц Вяткина Щетинкина) 750 метров;
инсталляция «Светящийся зимний фонтан» на площади у спорткомплекса
имени Н.Г.Булакина.

18.

План работ и развития на 2024 год
• расширение системы «Зелёная волна» на ул. Кирова в
границах ул. Некрасова – ул. Итыгина;
• усиление освещения на 17 пешеходных переходах.
• установка светофоров Т7 на напряжение 220 В – 4 шт.;
• установка источников бесперебойного питания для
светофоров Т7 – 1шт.;
• установка светофоров Т7 на напряжение 12 В – 2 шт.;
• проведение работ по реконструкции, капитальному
ремонту, строительству электрических сетей
уличного освещения в объёме – 6 км.

19.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ