Организация лагеря палаточного типа на базе ДОЛ «Космос»

1.

Презентация по организации
лагеря палаточного типа на
базе ДОЛ «Космос»

2.

Задачи
Одно из главных составляющих процесса воспитания - формирование и
развитие патриотических чувств. В свете этих задач повышается значимость военнопатриотического воспитания молодежи, так как именно оно должно внести весомый
вклад, а в некоторых случаях и решающий вклад в дело подготовки умелых и сильных
защитников Родины. Важнейшими задачами патриотического воспитания молодежи
являются:
Формирование моральных и нравственных качеств патриотизма в сознании
молодежи
Воспитание преданности Родине
Обеспечение преемственности поколений
Пропаганда исторического прошлого Отечества, героического наследия и боевых
традиций Вооруженных сил, трудового и ратного подвига народа по укреплению
обороноспособности государства и его защите
Подготовка молодых людей к службе в Вооруженных силах РФ
Привлечение молодежи к активному участию в спортивно-массовых
мероприятиях и военно-прикладных видах спорта

3.

Палаточный лагерь планируется разместить на открытой местности напротив клуба
лагеря космос, рядом имеются спортивные площадки, 3х этажный корпус.
Питание будет организовано привозное, само питание проходит в столовой лагеря
«Космос». Медицинское обслуживание организовано в медицинском блоке лагеря
«Космос».

4.

Планируется 9 смен по 7 дней, всего детей в
одной смене 40 человек, при максимальной
загруженности охват в летнюю оздоровительную
компанию 360 человек.

5.

Калькуляция стоимости путевки
Затраты
1 783 675,53
538 670,01
179 400,96
120 400,96
92 133,32
295 336,22
6 600,00
12 921,00
140 000,00
9 000,00
511 200,00
102 461,38
1 587 600,00
18 000,00
877 000,00
44 972,08
121 400,00
38 016,94
6 478 788,39
Расшифровка затрат
Оплата труда в соответствии с проектом штатного расписания
Начисления на выплаты по оплате труда
Электроэнергия
Вода и водоотведение
вывоз ТБО (1,1м3*3*36*728,20*1,065)
Необходимость в акарицидной обработки территории ДОЛ 80 000 кв.м; акарицидная обработка
прилегающей 50-ти метровой зоны вокруг ЛОУ - 25 000 кв.м; сплошная дератизация основной
открытой территории - 80 000 кв.м ;дератизация в помещениях - 3 453,1
кв.м
дезинсекция в помещениях - 563,9 кв.м =277311*1,065
Обслуживание видеонаблюдения (договор с ТМЦ Сигналом 2200 руб/мес*3 мес)
Обслуживание кнопки ККТ (договор с ФГКУ УВО ВНГ России по Нижегородской обл.) =
(30+31+31)*24=2208 часов
Услуги ассенизации 350 п.м (очистка канализации) =350*400
Услуги по минерализованной полосе
оказание услуг охранной организации
Стирка, глажка белья. Комплект постельного белья, полотенца стираются 3 раза в смену,
покрывало- стираются 3 раза за лето. Приложение вкладка белье
питание 630 руб/день*360 детей * 7 день= 1587 600
страховка 50 р/чел*360=18 000 руб/год
приобретение палаток 2 шт на 20 человек
медикаменты
Приобретение бутилированной воды 240 бутылок, канцтовары, хоз.товары
промывка и дезинфекция трубопровода
ИТОГО расходов
Себестоимость путевки на 1 ребенка составит 6 478 788,39/360=17 996,63 рубля
Прибыль 4% при 100% охвате 658 932,00
Стоимость путевки на 1 ребенка с учетом прибыли составит
(6 478 788,39+658 932,00) /360=19 827 ,00

6.

Основные затраты
Затраты
14%
24%
28%
34%
Материально техническое оснащение 877 000,00 - 14%
Оплата труда 1 783 675,00 – 28%
Прочие расходы необходимые для функционирования лагеря 2 230 512,86 – 34%
Питание 1 587 600,00 – 24%

7.

Срок окупаемости вложений
Рассчитывается как отношение суммы капиталовложений
к размеру годовой прибыли. Результатом такого расчет
является число лет, необходимых для возмещение
К
первоначальных затрат: Т =
Р
Где Т – срок окупаемости капиталовложений (лет);
К – объем (сумма) капиталовложений, тыс. руб.;
Р – среднегодовая прибыль, тыс. руб.
877, 00
Т=
= 1,3 года
658, 93