Результаты работы проектного офиса АКМЭ - Инжиниринг (часть1)

1.

Результаты работы проектного офиса
АКМЭ-Инжиниринг
Романова Мария Вячеславовна

2.

Организационный подход к построению управляющего
проектного офиса Госкорпорации «Росатом»
Руководитель
проектного офиса
Руководитель
проекта
реакторных
технологий
Руководитель
проекта
топливных
технологий
Научная составляющая
административной части
Руководитель
проекта
строительства на
площадке СХК
Руководитель
проекта
строительства на
площадке НИАР
Строительная составляющая
административной части
Помощник
Руководитель по
интеграционным
задачам
(планирование,
отчетность,
аналитика)
Общие задачи:
• Коды;
• Материалы;
• Программы испытаний;
• Методология планирования, контроля и отчетности;
• Поддержка процесса получения лицензий и разрешений;
• Интеграция и контроль с использованием визуальных моделей на площадках
СХК и НИИАР.

3.

4.

Структура Проекта в соответствии с Директивным графиком и
требованиями Устава/Паспорта проекта
4

5.

УПРАВЛЕНИЕ СРОКАМИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ УЧАСТНИКОВ В
РАМКАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ РОСАТОМ (ПСР)
Директивный график (ДГ) ОПЭБ с РУ СВБР-100 утвержден в ГК РОСАТОМ;
На основе ДГ разработан и согласован график подготовки
комплектов документов для получения лицензии на сооружение;
Итоги по ПСР 2013г.: признание участниками повышения
координации посредством внедрения инструментария ПСР;
Промежуточная цель по сокращению сроков разработки проектной
документации на 3 месяца достигнутой.
Контрагенты
Государственные органы
ОАО
«АКМЭ-инжиниринг»
Филиал
АКМЭ
Инвесторы
EPC/EPCM
*Протокол совещания МРГ по ПСР № 8 от 02.10.2013
5

6.

Директивный
график проекта сооружение ОПЭБ
Дорожная карта ввода
в эксплуатацию
с РУ СВБР-100
Оборудование
ДЦИ
Проектная документация
Исходно-разрешительная
документация
2010-2012
2013
Подготовка
материалов для
общественных
слушаний
2014
2015
2016
2017
Лицензия на
сооружение
получена
Лицензия на
размещение
получена
2018
2019
Лицензия на
эксплуатацию
получена
Разработка ПОКАС
(О), ПОКАС (ВП),
ПООБ
Разработка ОБИН,
включая
окончательный вариант
ОВОС и ДОН
Разработка технического проекта РУ
Разработка проектной
документации
Заклю
чение
ГГЭ
Разработка ВАБ-1 и ПООБ
Прохождение экспертизы государственных
органов
Реакторная установка (без ГЦНА)
Прочее оборудование ДЦИ
СМР и ввод в
эксплуатацию
Рабочая документация
Строительно-монтажные работы
ПНР
Подготовка к вводу в эксплуатацию
Физический пуск и
опытная эксплуатация

7.

Дорожная карта проекта «Получение заключения ГГЭ»
2013
2014
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
16/09
30/09
ЯНВАРЬ
ДЕКАБРЬ
02/12
Тех. приемка ПД
АКМЭ
НОЯБРЬ
ФЕВРАЛЬ
Корр-ка
задания
на проект.
09/10
Письмо
Акционеров
Промежут.
приемка
ПД
Подача в
ЭПТ
17/01
Устранение замечаний ГГЭ
23/10
Передача
закл. ЭПТ в
ГГЭ
Корректировка пакета документов Рыболовства
Устранение замечаний ЭПТ
ФА по
рыбол
овству
Р
О
С
Г
А
К
Т
О
М
04/11
Экспертиза комплекта документов (30 кал.дней)
14/09
Рассмотрение материалов в БУИ
1 глава
6 глава
11 глава
Рассмотрение материалов УФЗ
05/10
Рассмотрение материалов в ДКВЛ
1 глава
6 глава
11 глава
15/10
Рассмотрение
заявки на
проектирование
Полевые инженерные изыскания
ЭПТ
18/10
Лабораторные исследования
Приемка
Тех.приемка
ГГЭ
К
л
ю
ч
е
в
ы
е
т
о
ч
к
и
08/11
03/01
Договор
13/09
Утверждение
Ген плана,
передача в
ЭПТ
07/02
Доп. экспертиза
Проведение экспертизы
Заключение ЭПТ
21.10.2013
Заключение ГК
Заключение
ФА по
Рыболовству
Заключение
ГГЭ с
замечаниями
Окончательное
Заключение
ГГЭ

8.

8

9.

10.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА СВБР-100
Разработаны регламенты взаимодействия, форматы и участники
Паспорт
проекта
Разработка
Производство
Ввод в
эксплуатацию
ОПЭБ
Сооружение
Коммерциализа
ция
ПСР
АКМЭ
ВНИПИЭТ
Заказчик /
Эксплуатирующая
организация
Генеральный
проектировщик
ГИДРОПРЕСС
ЦКБМ
ФЭИ
Главный
конструктор
НИОКР / опытноэкспериментальная
база
НИОКР / расчеты
…
Карта потока
создания
ценностей
10

11.

Распределение ответственности за результаты проекта и программы НИОКР
11

12.

Представление результатов проекта и программы НИОКР
12

13.

13

14.

Уровни взаимодействия проектного офиса (совместно с
Госкорпорацией «Росатом»)
Контроль выполнения по
дэшбордам, уведомлениям,
отчетам, через Комитеты
Мониторинг работы с помощью
отчетов, дорожных карт,
программ НИОКР, карточек
контрольных событий,
проведения совещаний
Работа с дорожными картами,
карточками контрольных
точек, ведение календарных и
ресурсных планов,
назначение задач и
поручений, подготовка
отчетов
Исполнение задач плана
проекта, исполнение
поручений, выполнение
контрольных точек,
мониторинг рисков
Топруководство
Центры
отвественности,
кураторы
проектов
Руководители
отделов
Руководители
проектов
Проектные
офисы
Администрато
ры проектов
Исполнители, Ответственные, Подрядчики

15.

16.

Паспорт риска
Дата последнего обновления паспорта риска
ВЫСОКОЕ
30.12.2013
Номер риска
2E
1 - ОПИСАНИЕ РИСКА
КАРТА РИСКОВ - ПРОЕКТ "СВБР-100"
Сектор КБЭ
Компания
Департамент / отдел
Бизнес-процесс
Энергетический
ОАО "АКМЭ-инжиниринг"
Управление главного
конструктора
Создание технологии
Владелец риска
Председатель КпР
Координатор
Перв ый заместитель генерального директора по произв одств у Комлев О.Г.
Кондау ров А.В.
Романов а М.В.
Бизнес-цель
A
B
Комментарии
Разработка, согласов ание и в ыдача Генеральному проектиров щику , разработчикам реакторной у станов ки и основ ного
технологического обору дов ания технических заданий на проектиров ание основ ных технологических систем ОПЭБ с РУ СВБР-100,
разработка разделов предв орительного и окончательного отчетов обоснов ания безопасности и в ероятностного анализа безопасности
АС
C
Наименование риска
Категория риска
Риск основ ных процессов
Неопределенность технологии при создании и эксплуатации реакторной установки
Описание риска
Несоотв еств ие разрабатыв аемых технических характеристик реакторной у станов ки зав ленным в ТЗ, в ыяв ление отклонений параметров по фазам жизненного цикла проекта, передача
неакту лизиров анных исходных данных контрагентам, ошибки при заказе, монтаже и эксплу атации обору дов ания
Рост конкуренции со стороны альтернативных атомной
видов генерации
Утрата контроля над технологией в части
интелектуальной собственности
Более ранний выход на рынок проектов конкурентов в
сравнении с проектом СВБР-100
Техногенная, радиационная, ядерная авария
Потенциальные последствия риск-события
Необходимость доработки технических характеристик реакторной у станов ки на более поздних фазах проекта; заключение дополнительных соглашений с контрагентами; смена контрагентов генерального проектиров щика, корректиров ка проектной и рабочей доку ментации
2 - ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОГО ОСТАТОЧНОГО РИСКА
Влияние (USD)
Влияние (баллы)
Комментарии
Средняя
Комментарии
Низкая
Значимость
Необходимость создания плана чрезвычайных мероприятий
4
План чрезв ычайных мероприятий может создав аться по усмотрению
Риск выше риск-аппетита
Способ реагирования
Комментарии
Снижение
3 - ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКОМ
Оценка
эффективности
Прив лечение экспертов для контроля процесса разработки РУ
Управ ление
глав ного
конструктора
эффектив но
Несвоевременное получение лицензий
2.
Использов ание инструментария Произв одств еннйо системы
Госкорпорации "Росатом", аудит постав щиков
Проектный офис
эффектив но
Нарушение исключительных прав 3-х лиц
Неопределенность технологии при создании и
эксплуатации реакторной установки
3.
Внедрение системы пров ерки документации на этапе ТЗ
Отдел качеств а
эффектив но
Комментарии/
Статус внедрения /
Бюдж ет план-факт
Ответственный
Шарикпулов С.М.
200тыч.руб./250тыс.руб.
Манукян А.Г.
Реализация
Комлев О.Г.,
Ж арков О.Б.,
Мишуров Н.А.
Реализация
Необходимые дополнительные контрольные процедуры (мероприятия по управлению)
Вовлеченные
подразделения
Необходимые
ресурсы
1.
Разработка норматив ной документации по организации приемки
оборудов ания
Управ ление
комплектации
оборудов анием и
материалами
эффектив но
2.
Внедрение практик проектного управ ления в соотв еств ии с
международными стандартами
Проектный офис
эффектив но
3.
Внедрение системы упраления процессами Обществ а с
использов анием программного обеспечения АРИС
Отдел проектов
разв ития
эффектив но
#
H
I
млн.
Завышение "стоимости эксплуатации" конструкторских
решений
Процедура
1кв. 2014 Периодичность /
срок
г.
G
Вовлеченные
подразделения
Процедура
1.
ежеме
сячно
#
Периодичность /
срок
Существующие контрольные процедуры (мероприятия по управлению)
F
при заключении договоров
E
1,2кв. 2014 г. 1,2кв. 2014 г.
D
$ 10
Комментарии
Среднее
Вероятность
Скорость реализации
Рост конкуренции со стороны альтернативных атомной
видов генерации
$ 100
млн.
Комментарии
5 млн. - 40 млн.
Ответственный
Комментарии/
Статус внедрения
Богослов ский С.В.
Запланиров ано на 2014г.
Романов а М.В.
Запланиров ано на 2014г.
Кащеев А.В.
Запланиров ано на 2014г.
4 - ПЛАН ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
#
Необходимые
ресурсы
Действие
Ож идаемый
результат
Срок
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ
Риск-образующие факторы
Неопределенность резу льтатов НИОКР/экспериментов по отработке решений по РУ, АЗ, ГЦН, материалам – обоснов ание безопасности и ресу рса; ошибки расчетного обоснов ания констру кции и
характеристик безопасности; ошибки контрагентов и применение у же су ществ у ющих решений в замен иннов ационным под конкртетные у слов ия заданные в ТЗ; полу чение резу льтатов тестиров ания
решений на более поздних фазах проекта после размещения заказов на произв одств о; срыв сроков догов оров постав щиками и зав ышение цены контрагентами как монополистами разрабатыв аемых
решений; зав исимость от представ ленных решений генерального проектиров щика и констру ктора.
Ответственный
Комментарии
5 - ОЦЕНКА ПЛАНОВОГО ОСТАТОЧНОГО РИСКА
Влияние (USD)
17%
2
50%
3
5 млн. - 10 млн.
Влияние (баллы)
Комментарии
Низкое
Вероятность
Комментарии
Средняя
Скорость реализации
$5
млн.
Комментарии
Средняя
ВЕРОЯТНОСТЬ НАСТУПЛЕНИЯ
НИЗКАЯ
Составил:
Кащеев А.В.
Согласовал:
Комлев О.Г.
ВЫСОКАЯ
Категория влияния
Оценка в
баллах
Высокое
3
Среднее
2
Низкое
1
Оценка вероятности
Оценка в
баллах
Критерии для количественной/ качественной оценки
Финансовые последствия в пределах от 10 до 100 млн. долларов США или их эквивалента.
Существенное влияние на стратегическое развитие, деятельность и репутацию Компании.
Финансовые последствия находятся в пределах от 5 до 10 млн. долларов США или их эквивалента
Умеренное влияние на стратегическое развитие, деятельность и репутацию Компании.
Финансовые последствия в пределах от 5 до 10 млн. долларов США или их эквивалента.
Слабое влияние на стратегическое развитие, деятельность и репутацию Компании.
Паспорт риска
Дата последнего обновления паспорта риска
30.12.2013
Номер риска
1A
1 - ОПИСАНИЕ РИСКА
Сектор КБЭ
Компания
Департамент / отдел
Бизнес-процесс
Энергетический
ОАО "АКМЭ-инжиниринг"
Дирекция строящ ейся АС
Соору жение, Вв од в
эксплу атацию, Эксплу атация
Председатель КпР
Координатор
Владелец риска
Заместитель Генерального директора - Д иректор строящейся атомной электростанции Кошелев Ю.М.
Бизнес-цель
Комментарии
Безопасность работ при соору жении АС, обеспечение безав арийной работы при в в оде и эксплу атации АС
Наименование риска
Категория риска
Техногенная, радиационная, ядерная авария
Описание риска
Техногенная, радиационная ав ария
Риск-образующие факторы
Нару шение требов аний действ у ющих прав ил и норм в области использов ания атомной энергии, ошибки персонала, проектиров ания, констру иров ания
2
Низкая (отдаленно)
1
Оценка скорости
реализации риска
Быстрая
Оценка в
баллах
3
2 - ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОГО ОСТАТОЧНОГО РИСКА
Влияние (USD)
Комментарии
10-100 млн.
Единый отраслев ой порядок пров едения расследов ания причин ав арий, происшеств ий и инцидентов в
организациях Госкорпорации «Росатом», у тв . приказом ГК «Росатом» от 22.08.2012 № 1/766-П
Влияние (баллы)
Комментарии
Высокое
Вероятность
Комментарии
Низкая
Скорость реализации
Комментарии
Высокая
Значимость
Необходимость создания плана чрезвычайных мероприятий
3
Рекомендуется создав ать план чрезв ычайных мероприятий
Риск выше риск-аппетита
Способ реагирования
Комментарии
Снижение
3 - ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКОМ
Существующие контрольные процедуры (мероприятия по управлению)
#
Вовлеченные
подразделения
Процедура
Обучение персонала, аттестация, готов ность к ликв идации
последств ий ав арий, происшеств ий, инцидентов
Обеспечение качеств а технологии, СРО
Оценка
эффективности
Периодичность /
срок
Средняя (возможно)
3
Ав ария, останов ка произв одств а, разру шение зданий и соору жений, радиацинные в ыбросы, окру жающая среда, население, персонал
эффектив но
Ответственный
Бондаренко И.Г.
Григорьев а С.А.
Обеспечение контроля и аудита при сооружениее
Мишуров Н.А.
Необходимые дополнительные контрольные процедуры (мероприятия по управлению)
#
Вовлеченные
подразделения
Процедура
Необходимые
ресурсы
Комментарии/
Статус внедрения /
Бюдж ет план-факт
700тыс.руб.
200тыс.руб.
300 тыс.руб.
Периодичность /
срок
Высокая (вероятно)
Потенциальные последствия риск-события
Критерии для количественной/ качественной оценки
Вероятность наступления события больше чем 50% / Вероятность наступления каждый год.
Потенциальная вероятность того, что событие наступит несколько раз в течение определенного периода
времени (например, трех лет).
Событие произошло недавно.
Вероятность наступления меньше 50% но больше 17% / Существует Наступление события вероятно в течение 3
лет.
Событие может произойти несколько раз в течение определенного периода времени. Сложно контролировать в
силу влияния внешних факторов.
Событие уже наступало в прошлом.
Вероятность наступления меньше чем 17% / Практически отсутствует вероятность наступления события в
течение 3 лет.
Событие не наступало.
Вероятность наступления события крайне мала.
Ответственный
Комментарии/
Статус внедрения
Срок
НИЗКОЕ
1
Комментарии
Ответственный
Комментарии
ростехнадзором экспертизы, полож заключения - на 14г.
концент серийных
4 - ПЛАН ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Среднее
Медленная
2
1
#
Критерии для количественной/ качественной оценки
Событие происходит внезапно, быстро и его эффект быстро отражается на деятельности компании
Событие происходит быстро (менее года), но его эффект растянут на протяжении некоторого времени.
Существует ограниченная возможность уменьшения потерь, связанных с последствием.
Событие происходит в течение продолжительного периода времени (один год и более), есть время на реакцию и
воздействие на риск.
Необходимые
ресурсы
Действие
Ож идаемый
результат
стандарт предприятия по чрезв ыч ситуац - в се сотрулники, аттест
разработка планов реагиров ания в сотв еств ии со стандартами
Обществ а запланиров ано на 2016г.
5 - ОЦЕНКА ПЛАНОВОГО ОСТАТОЧНОГО РИСКА
Влияние (USD)
Комментарии
Влияние (баллы)
Комментарии
Вероятность
Комментарии
Скорость реализации
Комментарии
Составил:
Бондаренко И.Г.
Согласовал:
Кошелев Ю.М.