Исполнение бюджета городского округа ЗАТО Фокино за 2022 год

1. Исполнение бюджета городского округа ЗАТО Фокино за 2022 год

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ФОКИНО
ЗА 2022 ГОД

2. Уважаемые жители городского округа зато фокино!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ФОКИНО!
Вашему вниманию предлагаем информационный материал по отчету об
исполнении бюджета городского округа ЗАТО Фокино за 2022 год в формате –
«бюджет для граждан», тем самым обеспечивая открытость работы администрации
городского округа ЗАТО Фокино. «Бюджет для граждан» существует как эффективный
механизм «виртуального» диалога между муниципальной властью и населением
города. Материал по исполнению бюджета за 2022 год , предложенный в доступном
для граждан формате «бюджет для граждан» предназначен для различных категорий
населения города и представителей разных профессий: студентов, молодых семей и
пенсионеров, педагогов и врачей, а также других категорий населения, не обладающих
специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства.
Здесь наглядно представлены объемы доходов и расходов бюджета городского
округа за 2022 год, их динамика поступлений в сравнении с предыдущими годами,
основные направления расходования средств бюджета в отчетном году на
финансирование мероприятий в сфере образования, культуры, молодежной и
социальной политики, жилищно-коммунального хозяйства и других сферах и
проектах. Надеемся, что знакомство с результатами и особенностями муниципальных
финансов за 2022 год будет для вас не только интересным, но и полезным, что даст вам
в дальнейшем возможность в обсуждении важных вопросов и принятии решений,
связанных с жизнедеятельностью городского округа ЗАТО Фокино.
С уважением,
начальник финансового управления
городского округа ЗАТО Фокино
Мизенко Алла Константиновна

3. Основные термины и понятия по бюджету

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ ПО БЮДЖЕТУ

4. Что такое бюджет?

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?
ДОХОДЫ
это поступающие в бюджет
денежные средства (налоги
юридических и физических
лиц, административные
платежи и сборы,
безвозмездные
поступления)
РАСХОДЫ
это выплачиваемые из бюджета
денежные средства на
содержание муниципальных
учреждений образования, ЖКХ,
культуры, физкультуры и спорта,
на осуществление капитального
строительства, ремонт и
содержание дорог и другое
БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и
расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и
местного самоуправления
превышение доходов над
расходами образует
положительный остаток
бюджета
если расходная часть
бюджета превышает
доходную, то бюджет
формируется с
ПРОФИЦИТ
ДЕФИЦИТОМ
Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к
органам, составляющим и утверждающим бюджет

5. Бюджетный процесс

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
СОБОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО
СОСТАВЛЕНИЮ
ПРОЕКТА
БЮДЖЕТА,
ЕГО
РАССМОТРЕНИЮ, УТВЕРЖДЕНИЮ, ИСПОЛНЕНИЮ, СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ И ЕГО
УТВЕРЖДЕНИЮ.
СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
1. Составление
проекта
бюджета
2. Рассмотрение
проекта бюджета
3. Утверждение
проекта бюджета
4. Исполнение
бюджета
Финансовый год
Бюджетный период
5. Рассмотрение и
утверждение
отчета об
исполнении
бюджета

6. Сведения о межбюджетных отношениях в городском округе ЗАТО Фокино

СВЕДЕНИЯ О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАТО ФОКИНО
Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) - это средства одного бюджета
бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ.
Формы межбюджетных
трансфертов
Дотации (от лат. «Dotatio» - дар,
пожертвование) – предоставляются без
определения конкретной цели их
использования
(Например: вы даете своему ребенку
«карманные деньги»)
Субвенция (от лат. «Subvenire» - приходить
на помощь) – предоставляются на
финансирование «переданных» другим
публично-правовым образованиям
полномочий (Например: вы даете своему
ребенку деньги и посылаете его в магазин
купить продукты (по списку))
Субсидия (от лат. «Subsidium» поддержка) – предоставляются на
условиях долевого софинансирования
расходов других бюджетов
(Например: вы «добавляете» денег для
того, чтобы ваш ребенок купил себе
новый телефон (а остальные он накопил
сам))

7. Административно-территориальное образование городской округ ЗАТО Фокино

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАТО ФОКИНО
Городской округ ЗАТО Фокино образовано в
соответствии с Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 04.10.1980 года №10-сс,
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 04.01.1994 года №3-р и
распоряжением
главы
Администрации
Приморского края от 18.02.1994 года №172-р.
Общая площадь территории городского округа
ЗАТО Фокино составляет 291,3 квадратных
километров, протяженность границы составляет
примерно 141,5 км, из них 54,2 км сухопутная
часть и 87,3 км водная часть границы.
В структуру городского округа входят город
Фокино, поселок Дунай и поселок Путятин. По
состоянию на 01.01.2022 года численность
населения составила 31 887 человек.
Основными
задачами
муниципального
образования
является
обеспечение
жизнедеятельности населения городского округа и
решение
вопросов
местного
значения
в
соответствии с действующим законодательством.

8.

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ФОКИНО

9.

Показатели
Единица
измерения
Отчет
Отчет
Прогноз
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Численность постоянного
населения (среднегодовая)
тыс. человек
31
30,9
(оценка)
30,82
30,94
31,2
Численность занятых в экономике
тыс. человек
14,9
14,91
14,9
14,9
15,0
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата (без
субъектов малого
предпринимательства)
рублей
48415,8
51659,7
54552,6
57880,3
61353,1
Уровень безработицы
%
1,1
1,01
0,97
0,92
0,77
Индекс потребительских цен
%
106,7
116,5
109,0
104,6
104,0
рублей
13 963,0
16564,0
17900,0
19401
21545
Ввод в действие жилых домов
тыс. кв. м.
общей
площади
6,53
3,59
3,45
3,8
4,5
Инвестиции в основной капитал
млн. рублей
308,36
705,5
1150,2
1 495,7
1 585,4
Прожиточный минимум
(по Приморскому краю)

10. Исполнение доходов и расходов бюджета городского округа ЗАТО Фокино, тыс.руб.

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО
ФОКИНО, ТЫС.РУБ.

11.

Структура доходов бюджета ГО ЗАТО Фокино
Структура расходов бюджета ГО ЗАТО Фокино
53,1%
39%
24%
14,8%
25%
11%
9,4%
5,0%
1%
Доходы за 2022 год составляют 1 488 586,99 руб.
Расходы за 2022 год составляют 1 448 361,57 руб.
Утверждено
первоначальным
решением Думы
Уточненный
план
Исполнено
% исполнения
к
уточненному
плану
ДОХОДЫ
1 238 714,23
1 465 118,93
1 488 586,99
102 %
РАСХОДЫ
1 247 750,56
1 478 578,55
1 448 361,57
97,5 %
дефицит "-",
профицит "+"
-9 036,33
-13 459,62
40 225,42
Наименование
8,4%

12.

План 2022 (решение от
17.12.2021 № 304-МПА)
1 238 714,23
Уточненный план на 2022
год (решение от
29.12.2022 № 24-МПА)
1 465 118,93
Отчет за 2022 год
1 488 586,99
% исполнения 2022 г. к
уточненному плану 2022
года
102
487 662,00
751 052,23
548 090,47
917 028,46
578 782,62
909 804,37
106
99
303 520,00
302 520,00
302 520,00
100
0
0
0
0,00
66 013,97
66 013,97
100
88 813,54
163 851,47
163 394,54
100
358 718,59
0,00
373 755,28
10 792,50
366 988,12
10 792,50
99
100
0,00
95,24
95,24
100
1 247 750,56
145 773,68
1 685,23
1 478 578,55
189 152,65
2 246,27
1 448 361,57
184 391,56
2 246,27
97,96
97,48
100,00
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание муниципального долга
24 266,62
121 538,91
90 298,09
500
663 812,12
90 768,26
40 070,65
65 237,00
3 000,00
800,00
27 840,67
137 942,22
149 166,54
2 652,93
735 721,71
118 925,71
39 051,05
72 868,81
3 000,00
10,00
27 073,85
134 203,16
135 488,22
2 652,93
731 731,65
118 550,82
37 830,53
71 734,48
2 450,00
8,09
97,25
97,29
90,83
100,00
99,46
99,68
96,87
98,44
81,67
80,92
Дефицит (-), профицит (+)
-9 036,33
-13 459,62
40 225,42
Объем муниципальных заимствований
25 000,00
0
0
Наименование источника доходов
Доходы, всего
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы бюджета
межбюджетные трансферты, всего
из них:
дотация бюджетам ЗАТО
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городских
округов из краевого фонда финансовой поддержки
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов муниципальных образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
добровольные пожертвования
Возврат остатков субвенций, субсидий и межбюджетных
трансфертов
Расходы, всего
Общегосударственные расходы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0

13. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
2,3%
7,4%
0,6%
0,4%
АКЦИЗЫ
1,2%
3,0%
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
6,6%
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1,3%
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
77,4%
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

14.

Структура доходов и расходов городского округа зато Фокино
(тыс. рублей)
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
Наименование источника доходов
1
2
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
План 2022
Уточненный план на
(решение от
2022 год (решение от
17.12.2021 № 30429.12.2022 № 24-МПА)
МПА)
Отчет за 2022 год
%
%
исполнения
исполнени уточненног
я
о плана
первонача
льного
плана
3
4
487 662,00000
548 090,46923
578 782,61940
119
106
393 000,00000
417 000,00000
447 737,40918
114
107
5
6
7
Причины отклонений между
первоначально утвержденными
показателями и их фактическими
значениями
8
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
393 000,00000
417 000,00000
447 737,40918
114
Увеличение дополнительного
нормактива отчислений в бюджет на
основании краевого закона о бюджете,
индексация заработной платы,
107 увеличение объемов производства
6 371,00000
6 371,00000
7 351,37828
115
115
6 371,00000
6 371,00000
7 351,37828
115
115 увеличение объема производств
20 375,00000
36 940,00000
38 138,61316
187
103
НАЛОГИ
НА ТОВАРЫ
(РАБОТЫ,
УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА
ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 000
Акцизы
по
подакцизным
товарам
(продукции), производимым на территории
Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 00000 00 0000 000
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
1 05 01000 00 0000 110
1 05 02000 02 0000 110
1 05 03000 01 0000 110
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
увеличение количества
налогоплательщиков, увеличение
объема производств
15 375,00000
31 000,00000
31 921,25991
208
103
0,00000
-60,00000
-95,93884
0
160
0,00000
0,00000
0,00000
0
0

15.

Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системой налогообложения
1 05 04000 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
увеличение размера потенциально
возможного годового доходак
получению ИП, увеличение количества
налогоплательщиков, увеличение
объема предоставления услуг,
приозводства
5 000,00000
6 000,00000
6 313,29209
126
105
20 014,00000
16 850,00000
17 131,75264
86
102
7 384,00000
11 200,00000
11 338,99991
154
101 увеличение налогооблагаемой базы
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по
рассматриваемым
в
судах
юрисдикции, мировыми судьями
5 650,00000
5 792,75273
46
6 220,00000
6 730,00000
6 687,78431
108
99
6 200,00000
6 700,00000
6 642,78431
107
увеличение количества обращений в
99 суды
20,00000
30,00000
45,00000
225
увеличение договоров текущего года
150 на использование рекламных мест
34 850,00000
48 662,30499
42 842,77283
123
88
149
увеличение в связи с принятием
полномочий по распоряжению
земельными участками (30 объектов) с
01.07.2022, увеличение кадастровой
стоимости земельных участков с
01.01.2022, погашение задолженности
84 прошлых лет
делам,
общей
1 08 03000 01 0000 110
Государственная
разрешения на
конструкции
12 630,00000
снижение кадастровой стоимости
земельных участуов в результате
переоценки, снижение
103 налогооблагаемой базы
пошлина за выдачу
установку рекламной
1 08 07150 01 1000 110
ДОХОДЫ
ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 00000 00 0000 000
Доходы, получаемые в виде арендной
платы
за
земельные
участки,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах городских округов, а также
средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных
участков
1 11 05012 04 0000 120
16 450,00000
29 260,14499
24 554,93684

16.

Доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских
округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
1 11 05024 04 0000 120
1 000,00000
1 100,00000
423,40372
42
38
3 800,00000
3 800,00000
2 319,27692
61
61
Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских округов
(за исключением земельных участков)
1 11 05074 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных
унитарных
предприятий,
созданных
городскими округами
1 11 07014 04 0000 120
на основании акта проверки
доначислено и зачислено в бюджет
100 25% от прибыли МУП РТ"ТТВ"
0,00000
2,16000
2,16000
13 600,00000
14 500,00000
15 542,99535
114
2 125,00000
2 125,00000
2 109,38006
99
2 125,00000
2 125,00000
2 109,38006
99
0,00000
298,51004
315,22528
106
0,00000
298,51004
315,22528
возврат дебиторской задолженности и
106 иных платежей прошлых лет
Прочие
доходы
от
использования
имущества и прав, находящихся в
государственной
и
муниципальной
собственности (за исключением имущества
автономных
учреждений,
а
также
имущества
государственных
и
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) плата за наем жилых
помещений муниципального жилищного
фонда
1 11 09000 00 0001 120
1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
ПЛАТЕЖИ
ПРИ
ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное
окружающую среду
воздействие
погашение задолженности прошлых
107 лет
99
на
99
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов
1 13 02994 04 0000 130

17.

ДОХОДЫ
ОТ
ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ
И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 14 00000 00 0000 000
1 772,00000
9 978,65420
12 784,96690
721
128
272,00000
272,00000
194,66000
72
72
Доходы от продажи квартир, находящихся
в собственности
городских округов
(муниципальная программа "Обеспечение
жильем молодых семей в городском округе
ЗАТО Фокино на 2019-2024 годы")
1 14 01000 00 0000 410
Доходы
от
находящегося
собственности
реализации
имущества,
в
муниципальной
1 14 02000 00 0000 410
1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
1 500,00000
9 706,65420
12 590,30690
839
платежи разового характера заключение договоров текущего года
на реализацию имущества
130 муниципальной собственности
2 000,00000
2 200,00000
2 493,35388
125
113
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
зачисляемые в бюджет городского округа
1 16 00000 04 0000 140
2 000,00000
2 200,00000
2 493,35388
125
платежи разового характера увеличение количества штрафных
113 санкций текущего года
935,00000
935,00000
1 189,98288
127
127
935,00000
935,00000
1 189,98288
127
платежи разового характера 127 восстановление озеленения
751 052,22798
917 028,46143
909 804,36942
121
99
303 520,00000
368 533,97010
368 533,97010
121
100
88 813,53965
163 851,46979
163 394,54176
184
100
340 934,68833
354 567,28258
351 664,24766
103
99
17 784,00000
19 188,00000
15 323,87094
86
80
0,00000
10 792,49900
10 792,49900
1 238 714,22798
1 465 118,93066
1 488 586,98882
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 17 00000 00 0000 000
Прочие неналоговые доходы
1 17 05000 04 0000 180
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
Дотации
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований
2 02 10000 00 0000 150
Субсидии
бюджетам субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований
2 02 20000 00 0000 150
Субвенции
бюджетам субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований
2 02 30000 00 0000 150
2 02 40000 00 0000 150
Иные межбюджетные трансферты
Прочие безвозмездные поступления
2 07 00000 00 0000 150
ВСЕГО ДОХОДОВ
100
120
102

18.

Раздел
подразде
л
План 2022
(решение от
17.12.2021 № 304МПА)
N п/п
Уточненный план на
2022 (решение от
29.12.2022 №24-МПА)
%
%
исполнен
исполнен
Причины отклонений между
ия
Отчет за 2022 год
ия
утвержденными показателями и их
первонач
уточненно
фактическими значениями
ального
го плана
плана
Наименование расходов
РАСХОДЫ, ВСЕГО
1 247 750,56198
1 478 578,55417
1 448 361,57460
116,08
97,96
1.
экономия по результатам
проведения конкурсных процедур
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01 00
145 773,68250
2.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02 00
1 685,22500
3.
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,ИТОГО
03 00
24 266,62200
4.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04 00
121 538,91289
5.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05 00
6.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
7.
ОБРАЗОВАНИЕ
189 152,64650
184 391,56444
126,49
97,48
2 246,27000
133,29
100,00
27 073,85072
111,57
97,25
экономия по результатам
проведения конкурсных процедур
137 942,21656
134 203,15618
110,42
97,29
экономия по результатам
проведения конкурсных процедур
90 298,08629
149 166,53634
135 488,22488
150,05
90,83
экономия по результатам
проведения конкурсных процедур
06 00
500,00000
2 652,92895
2 652,92895
530,59
100,00
07 00
663 812,12465
731 731,65104
110,23
99,46
2 246,27000
27 840,66798
735 721,71427
экономия по оплате питания (по
фактическому посещению детей)

19.

8.
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08 00
90 768,26280
118 925,71259
118 550,82395
130,61
99,68
9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10 00
40 070,64680
39 051,05208
37 830,53490
94,41
96,87
10.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11 00
65 236,99905
72 868,80890
71 734,47786
109,96
98,44
11.
12.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
12 00
13 00
3 000,00000
800,00000
3 000,00000
10,00000
2 450,00000
8,09168
81,67
1,01
экономия по результатам
проведения конкурсных процедур
уменьшение количества получателей
доплаты к муниципальной пенсии.
Уменьшены субвенции из краевого
бюджета до уровня фактической
потребности:
на социальную поддержку
педагогов. Расходы на переселение
граждан из ЗАТО произведены по
фактической потребности
экономия по результатам
проведения конкурсных процедур
81,67
По результатам проведенной
проверки произведен перерасчет фонда
оплаты труда сотрудников МАУ
"Редакция СМИ"
80,92
Средства планируемые на
обслуживание муниципального долга не
востребованы в связи с отсутствием
необходимости привлечения
коммерческого кредита на покрытие
кассового разрыва.

20. Сравнительный анализ доходов бюджета городского округа зато фокино за 2021 и 2022 годы (тыс. руб.)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЗАТО ФОКИНО ЗА 2021 И 2022 ГОДЫ (ТЫС. РУБ.)
2022
909 804,37
2021
763 641,27
2022
517 046,93
2021
385 047,52
2021
48 793,79
Налоговые доходы
2022
61 735,69
Неналоговые доходы
Безвозмездные

21. Сравнительный анализ поступлений налоговых доходов в бюджет городского округа ЗАТО Фокино за 2021 и 2022 годы (тыс. руб.)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ФОКИНО ЗА
2021 И 2022 ГОДЫ (ТЫС. РУБ.)
2022
2021
447 737,41
38 138,61
7 351,38
346 141,54
8 527,53
5 916,67
17 131,75 6 687,78
17 573,39
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым в РФ
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Горсударстенная пошлина
6 888,39

22. Сравнительный анализ поступлений НЕналоговых доходов в бюджет городского округа ЗАТО Фокино за 2021 и 2022 годы (тыс. руб.)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЙ
НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЗАТО ФОКИНО ЗА 2021 И 2022 ГОДЫ (ТЫС. РУБ.)
315,23
42 842,77
2 493,35
12 784,97
2 109,38
2022
36 304,38
2021
349,07
4 917,45
2 288,28
1 189,98
3 571,95
1 362,66
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

23. Сравнительный анализ расходов бюджета городского округа за 2021 и 2022 годы (тыс.руб.)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2021 И 2022 ГОДЫ
(ТЫС.РУБ.)
2022
731 731,65
2021
617 907,18
2022
134 203,16
2022
184 391,56
2021
146 110,02
2021
23 171,00
2021
1 667,86
2022
2 246,27
2021
120 120,96
2022
27 073,85
2021
87 124,02
2022
135 488,22
2021
1 152,23
2022
2 652,93
2022
118 550,82
2021
82 360,01
2022
37 830,53
2021
42 546,32
2022
71 734,48
2021
64 827,20
2022
2 450,00
2021
1 840,82
2021
12,41
2022
8,09

24. Сравнительный анализ расходов бюджета по разделу национальная экономика за 2021 и 2022 годы (тыс. руб.)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛУ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ЗА 2021 И 2022 ГОДЫ (ТЫС. РУБ.)
57 235,15
2022
46 998,20
2021
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожный фонд)
73 581,90
1 758,00
70 979,85
2 142,91
Другие вопросы в области национальной экономики

25. Сравнительный анализ расходов бюджета по разделу Жилищно-коммунальное хозяйство за 2021 и 2022 годы (тыс. руб.)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛУ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО ЗА 2021 И 2022 ГОДЫ (ТЫС. РУБ.)
2022
2021
11 775,94
57 042,69
25 706,59
56 861,50
4 555,94
Жилищное хозяйство
66 669,60
Коммунальное хозяйство
Благоустройство

26. Сравнительный анализ расходов бюджета по разделу образование за 2021 и 2022 годы (тыс. руб.)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛУ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
2021 И 2022 ГОДЫ (ТЫС. РУБ.)
27 689,50
2022
268 063,58
367 208,83
57 668,18
11 101,60
8 032,44
2021
248 317,87
282 701,04
54 778,70
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование
Молодежная политика и оздоровление детей, итого
Другие вопросы в области образования
24 077,13

27. Сравнительный анализ расходов бюджета по разделу культура за 2021 и 2022 годы (тыс. руб.)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛУ КУЛЬТУРА
ЗА 2021 И 2022 ГОДЫ (ТЫС. РУБ.)
5 646,18
50 586,79
2022
23 598,05
38 719,81
4 429,10
36 453,22
2021
17 998,47
23 391,74
Культура
Развитие и функционирование домов культуры
Развитие и функционирование библиотечной сети
Организация и проведение городских мероприятий
Другие вопросы в области культуры и кинематографии

28. Муниципальный долг

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
тыс. рублей
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Дефицит/профицит тыс. руб
10 128,4
-10 409,7
5 055,9
15 920,7
8 642,6
40 225,4
Муниципальный долг тыс. руб
17 500,0
21 000,0
17 500,0
12 585,80000
8 390,50000
4 195,30000
Доходы бюджета тыс. руб
901 880,2
975 033,5
992 620,8
1 115 968,9
1 197 482,6
1 488 587,0
Расходы бюджета тыс.руб
891 751,8
985 443,2
987 564,9
1 100 048,2
1 188 840,0
1 448 361,6
Муниципальный долг к доходам %
1,9
2,2
1,8
1,1
0,7
0,3
Дефицит(-)/профицит(+) к доходам %
1,1
-1,1
0,5
1,4
0,7
2,7
Доходы и расходы бюджета
1600 000,0
1400 000,0
1200 000,0
1000 000,0
800 000,0
600 000,0
400 000,0
200 000,0
0,0
2017
2018
2019
Доходы бюджета тыс. руб
2020
2021
Расходы бюджета тыс.руб
2022

29. Структура расходов бюджета на реализацию государственных, муниципальных программ и непрограммным направлениям городского округа

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЗАТО ФОКИНО (ТЫС. РУБ.)
Бюджет городского округа ориентирован на программно-целевой метод реализации.
Всего в отчетном году реализованы мероприятия по 18-ти муниципальным программам. Объем бюджетных
ассигнований в 2022 году, направленный на реализацию мероприятий государственных и муниципальных программ
составил 1 264 040,66тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 241 658,07 тыс. рублей или 98 %. В целом, в
отчетном году реализовано программным методом 86 % общего объема расходов бюджета городского округа.
Объем расходов за 2022 год 1 448 361,57 тыс. руб.

30. Структура расходов бюджета в разрезе муниципальных программ городского округа (тыс. руб.)

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ТЫС. РУБ.)
Профилактика
злоупотребления
наркотиков; 10,00
Профилактика терроризма;
75,00
Противодействие коррупции;
28,00
Городская среда; 1 858,20
Транспорт; 56 429,85
Поддержка СОНКО; 150,00
Развитие информационного
общества; 2 450,00
Профилактика
безнадзорности
несовершеннолетних; 5,00
Защита населения и
территории от ЧС; 25 107,15
Благоустройство территории;
38 005,66
Модернизация дорожной
сети; 23 581,90
Капитальный ремонт и
содержание домов; 39
023,50
Развитие
предпринимательства; 1
000,00
Жилье молодым семьям;
893,80
Развитие физ. культуры и
спорта; 66 698,53
Занятость населения; 497,14
Развитие культуры и
искусства; 12 970,29
Развитие образования; 331
100,61

31. Общественно – значимые проекты в 2022 году

ОБЩЕСТВЕННО – ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ В 2022 ГОДУ
№
п/п
1
Наименование
проекта
Назначение проекта
Устройство
пешеходной дорожки
с освещением по
"Твой проект"
Центральной до дома
26 в г. Фокино
Объем финансирования
проекта (тыс. руб.)
Ожидаемые результаты
реализации проекта
Срок
реализации
2 434 395,70
Повышение уровня
комфортного проживания
жителей домов 26, 28, и 30 по
ул.Центральная г.Фокино
2022
Благоустройство бесхозной и
разрушенной территории.
Комфортный отдых жителям
поселка. Приятное
времяпрепровождение и
общение граждан разных
возрастов. Поселковый сквер
соединит поселковый парк с
жилой зоной.
2022
2
Поселковый сквер
"Твой проект"
2 842 275,60
3
Благоустройство
территории общего
пользования
(площади вблизи
административного
здания № 18 по ул.
Советская в п.
Дунай), устройство
примыкающих
пешеходных зон
"Твой проект"
2 533 842,80
4
Благоустройство
сквера "Спутник", 2
этап
"Формирование
современной городской
среды"
9 805 196,27
Создание более комфортных
условий для отдыха граждан,
улучшение внешнего вида
города
2022
5
Благоустройство дворовых
Благоустройство
территорий
дворовых территорий
многоквартирных домов
10 262 288,90
Комфортные условия для
жителей города
2022
Удобная, комфортная зона для
перемещения жителей поселка.
Эстетической вид территории.
2022
Ф отоотче т

32. Расходы бюджета с учетом целевых групп

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА С УЧЕТОМ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
объем расходов
(тыс. рублей)
численность (ед.)
5
план
факт
12 251,44
12 251,44
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
объем расходов
(тыс. рублей)
численность родителей
902
план
факт
5 525,00
4 601,97
Обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях
объем расходов
(тыс. рублей)
численность многодетных семей,
малоимущие семьи и дети с
ограниченными возможностями (детей)
план
факт
591
10 061,98
10 061,98
Компенсация расходов на оплату стоимости путевок в летние оздоровительные лагеря
объем расходов
(тыс. рублей)
численность родителей
117
план
факт
913,89
913,89

33. Инициативное бюджетирование

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
Один из инструментов вовлечения граждан в местное самоуправление и
управление бюджетом территорий. В городском округе ЗАТО Фокино таким направлением
является «Твой проект» - инициируемый жителями муниципальных образований
Приморского края общественно значимый проект по строительству (реконструкции),
ремонту и благоустройству объекта инфраструктуры муниципальной собственности,
определенный населением в качестве приоритетного, направленный на улучшение качества
жизни населения.
Инициатором проекта может выступить любой житель Приморского края старше
14 лет, являющийся гражданином Российской Федерации, подавший заявку на участие в
проекте инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект». (в соответствии с
постановлением Правительства Приморского края от 10 ноября 2020 года № 955-пп)
Организатором конкурсного отбора является министерство финансов
Приморского края.

34. Инициативное бюджетирование

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
В 2022 году в городском округе ЗАТО Фокино победителями стали
следующие проекты:
- Устройство пешеходной дорожки с освещением по ул. Центральная до дома 26,
г. Фокино;
- Поселковый сквер;
- Благоустройство территории общего пользования (площади вблизи
административного здания № 18 по ул. Советская в п. Дунай), устройство
примыкающих пешеходных зон.
С информацией можно ознакомиться по ссылке:
https://pib.primorsky.ru/Pib/Winners/2?ItemId=32&show_title=on

35. Инициативное бюджетирование

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
№
1
1
Наименование проекта
инициативного
бюджетирования по
направлению "Твой
проект" (далее-проект)
2
Средства
местного
бюджета,
руб.
Уровень
софинансирования
из краевого
бюджета, %
Фотоотчет
6
7
8
24 343,96
99%
2 842 275,60 2 556 126,94
286 148,66
90%
Благоустройство территории
общего пользования
Устройство площади с твёрдым
(площади вблизи
покрытием с определением мест для
административного здания № парковки автотранспорта. Оборудование
2 533 842,80 2 426 588,49
18 по ул. Советская в п.
системы водоотвода. Устройство
Дунай), устройство
пешеходных зон с освещением.
примыкающих пешеходных
Установка пандуса.
зон
107 254,31
96%
Устройство пешеходной
Выравнивание грунта, асфальтирование,
дорожки с освещением по ул.
установка столбов освещения, установка 2 434 395,70 2 410 051,74
Центральная до дома 26, г.
скамеек
Фокино
Поселковый сквер
2
Общая
В рамках реализации проектов
В том числе
стоимость
инициативного бюджетирования по
средства
реализации
направлению "Твой проект" выполнены
субсидии,
проектов,
следующие работы:
руб.
руб.
3
4
5
1. Планирование территории, отвод
грунтовых вод.
2. Устройство твердого покрытия.
3. Размещение скамеек, уличного
освещения, урн для мусора.
4. Посадка зеленых насаждений
(деревья, кустарники, клумбы).

36. Уважаемые жители и гости Городского округа зато фокино! Для нас очень важно Ваше мнение о представленной презентации по

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ФОКИНО!
ДЛЯ НАС ОЧЕНЬ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕННОЙ
ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА. СВОИ ОТЗЫВЫ И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВИТЬ ЗАПОЛНИВ АНКЕТУ
РАЗМЕЩЕННУЮ НА САЙТЕ ГО ЗАТО ФОКИНО И ПРЕДСТАВИТЬ В
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГО ЗАТО ФОКИНО ПО АДРЕСУ: ФОКИНО, УЛ.
ПОСТНИКОВА 9 (45 КАБИНЕТ) ИЛИ НА АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
[email protected]
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ФОКИНО
УЛ. ПОСТНИКОВА 9, Г. ФОКИНО, 692880
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: (42339) 24-4-22
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: E-MAIL: [email protected]
ГРАФИК РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ: ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА С 8-30 ДО 17-30
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!