Оценка эффективности и управление реализацией проекта по созданию платформы перемещения легковых автомобилей по воздуху

1.

Итоговая квалификационная работа на тему:
«Оценка эффективности и управление реализацией проекта по
созданию и производству доступной платформы перемещения
легковых автомобилей по воздуху «Авиамобиль Z»
Автор
Слушатель группы О-МВА УП 21-1
Очной формы обучения
Научный руководитель
Заварзин Павел Алексеевич
Шамгунов Равиль Назимович
к.т.н., доцент

2.

Цель работы – управление реализацией и оценка
эффективности проекта по созданию и производству
доступной платформы перемещения легковых автомобилей по
воздуху «Авиамобиль Z».
2
Задачи исследования:
1. Проанализировать рынок легкой авиационной
отрасли в Российской федерации.
2. Определить ключевые и конкурентные факторы
успеха компании.
3. Дать оценку показателей эффективности данного
инвестиционного проекта.
4. Разработать систему управления проектом.

3. Обзор компании

Общество с ограниченной ответственностью
«АВИАМОБИЛЬ» будет создано в 2023 году. 100%
учредителем будет являться холдинг Автодом для
реализации проекта по производству и сбыту нового
типа
транспорта
—
доступной
платформы
перемещения легковых автомобилей по воздуху
(рабочее название «Авиамобиль Z»).
Для
реализации
проекта
планируется
строительство нового современного завода по
производству платформы перемещения легковых
автомобилей по воздуху «Авиамобиль Z», цеха по
производству компонентов для этого продукта,
создание инженерной и научной инфраструктуры
позволит
сформировать
полнопрофильный
производственный кластер не имеющий аналогов как
в России так и в мире.
Сбыт продукции будет осуществляться через
собственную
дилерскую
сеть
на
территории
Российской федерации.
3
Согласно модели жизненного
цикла Адизеса компания
находится на этапе
зарождения

4. Сущность проблемы

В Российской Федерации острая проблемы транспортной
доступности в отдаленных районах и малонаселенных
пунктах.
Развитие туризма в России также ограничено за счет
отсутствия доступного транспортного сообщения в
уникальные природные места.
Проблема регулярной доставки грузов в малонаселенные
пункты Сибири, Дальнего востока.
Сокращение парка воздушных судов легкой авиации за счет
непродления летной годности (АН-2).
Проблема срочной доставки больных в районные и областные
больницы.
4

5. Уникальный продукт

Это летательный аппарат, который стыкуется с кузовом серийного автомобилем (точки крепления это
колеса автомобиля плюс 4 точки на силовых технических местах кузова, там где предусмотрено место для
подъема автомобиля домкратом) с поворотными винтовым двигателем, который при вертикальном взлете
обеспечивают подъемную силу, а при горизонтальном полете работают как тянущие агрегат.
Летно- технические характеристики Авиамобиль Z
5
Модификация
базовая
КАРГО
VIP
специальная
Размах крыла, м
Длина планера, м
Высота планера, м
Масса , кг
пустого планера
13
18
19,5
18
2,1
2,1
2,1
2,1
431
472
472
472
максимальная взлетная
1700
2500
3000
3000
Максимальная скорость,
км/ч
300
520
520
520
Крейсерская скорость,
км/ч
290
290
290
290
Практическая дальность,
км
600
900
640
740
Практический потолок, м
1200
1200
1200
1200
кол- во пассжиров
4
1
5
7
Полезная нагрузка:
н.д
1943
н.д
в зависимости от
оснащения

6.

Модель
аэромобиля
Кол-
Масса,
Стоимость
Скорость,
Дальност
Стоимость,
во
кг
содержания,
км/ч
ь полета
руб.
руб./год
мест
AeroMobil
2
540
5 млн
200
500
100 000 000
2
570
Н.Д.
185
350
45 000 000
2
870
Н.Д.
210
500
60000000
4
431
300 000
290
600
От
Terrafugia
PAL-V
АВИАМОБИЛЬ
« Z»
4 250 000
6

7. Конкуренты. Беспилотные ЛА

Рынок беспилотников в России находится
в стадии формирования.
Большинство игроков предлагают свои
продукты в классе до 100 килограмм.
Что касается представителей сегмента в
грузоподъемности от 100 килограмм и
выше, то здесь рынок не сформирован.
Ведутся только разработки в этом
направлении.
42,8 млрд долларов - именно таким
ожидается объем рынка беспилотных
летательных аппаратов к 2025 году
В цифровом показателе объем составит от
22,5 млрд долларов к почти 50 млрд
долларов.
7

8. Ключевые факторы успеха

Что клиенты ждут от нас
Проектируемая
Стоимость содержания
/расход топлива
600 000 рублей в год при
налете не более 200 часов/
22 л.ч
Безопасность
эксплуатации
Планируется
Сертификация
АП 23
CS 23
Оснащена страховочным
парашютом
Аналогичен комфорту
используемой модели
легкового автомобиля
Комфорт
8
От 4 200 000 рублей
Конкурент 2
Грузовой дрон
Фирмы
AirCar
АВИАПЛАТФОРМА
«Авиамобиль Z»
(Россия)
Цена продукта
Конкурент 1
АВИАМОБИЛЬ
Производитель
SKY WAY
Aeromobil
(Словакия)
На базе КА 26
(Белорусь)
От 1 200 000
евро
Н.Д.
Н.Д
Стандарт
Европейского агентства по
авиационной безопасности
(EASA), CS-23
Оснащена страховочным
парашютом
Климат контроль,
аудиоподготовка
анатомические сидения
Н.Д.
Конкурент 3
Легкий самолет
CIRRUS
CR-20
(США)
Конкурент 4
Вертолет
АНСАТ М
Россия
От 500 000
долларов
Н.Д
/ 94 л.ч.
217 000 000
Н.д
CS23
4 парашюта
Перевозка людей
не предусмотрена
Кожаный салон
кондиционер
2 500 000 рублей в год
при налете не более
200 часов/
476 л.ч
АП-29 (FAR-29),
категория «А
В зависимости
от
варианта
Крейсерская скорость
290
180
170
290
250
Дальность полета
600
НД
465
1140
505
Количество мест
4
2
-
Минимальная длина
разбега
Вертикально взлет/посадка
350 метров
Вертикально
взлет/посадка
4
260 метров
4-7 (плюс место
пилота)
Вертикально
взлет/посадка

9. Конкурентные факторы успеха Компании «Авиамобиль»

Группа
КФУ, относящиеся к
технологии
Возможность инноваций в
производственном процессе
Возможность разработки
новых товаров
Наличие опыта с передовыми
технологиями
9
КФУ
Платформа
Авиамобиль Z
Конкурент 1
Аэромобиль
(Словакия)
Конкурент 2
Грузовой дрон
SKY WAY
На базе КА 26
(Белорусь)
Конкурент 3
Легкий самолет
CIRRUS
CR-20
(США)
Конкурент 4
Вертолет
АНСАТ М
(Россия)
Опыт организации
научных
исследований
-
-
-
+
+
+
+
-
-
+
+
+
-
+
+
-
-
-
-
+
+
-
-
-
-
+
+
Н.д
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
-
-
-
-
+
-
-
+
-
+
-
-
-
-
+
-
-
-
+
-
-
-
+
+
+
+
-
-
+
+
+
+
-
+
+
+
Низкие издержки
производства
+
КФУ, к производству
Качество продукции
Доступ к квалифицированной
рабочей силе
+
Отлаженное партнерство с
поставщиками
+
КФУ, относящиеся к
реализации продукции
Доступная цена
Развитая дилерская сеть
+
Низкие расходы по
реализации
+
Широкий ассортимент
+
КФУ, относящиеся к
маркетингу
Известность бренда
Доля рынка
+
Маркетинговая активность
+
Информационная поддержка
+

10. Сводные данные по проекту

Начало: июнь 2023 года
Окончание: июнь 2033 года
Инвестиционные затраты: 1, 4 млрд рублей, из них :
- 500 млн рублей акционерный капитал;
-
550 млн рублей кредитные средства;
- 350 млн субсидия государства (финасирование инновационной
деятельности)
Дистрибьюция : Собственная дилерская сеть
10

11. Паспорт проекта

11
• Начало проекта:
01.06.2023г
• Окончание проекта: 01.06.2033г.
• Требуемые инвестиции: 1,4 млрд рублей
• Срок инвестиционного периода: 10 лет
• Команда проекта: Команда управления и исполнители
• Основные заинтересованные стороны проекта: Совет
директоров холдинга «АвтодоМ»
• Результат проекта : Серийный экземпляр
авиаплатформы «Авиамобиль Z»
• Проектное управление в организации находится на
стадии разработки
• Моя роль в проекте: Руководитель проекта

12. Управление проектом

12
Управление проектом будет осуществляться посредством 5 групп процессов:
Прединвестиционая стадия посвящена работам по подготовке проектно-сметной
документации.
Инвестиционная стадия будет приобретаться оборудование необходимое для
производства;
земельный участок под линию производства и возводится здание. После определяются
производственные посты (цеха) .Затем производится монтаж, установка и
пусконаладочные работы оборудования, и обучение персонала работе на оборудовании.
Далее будет произведена закупка сырья и компонентов для сборки конечного продукта.
Эксплуатационная стадия проекта заключается в контроле изменений, оказывающих
влияние на результат проекта, мониторинге и анализе рисков, мониторинге поставок,
контроле качества и контроль оплаты услуг поставщиков и контрагентов.
Стадия ликвидации проекта проверка результатов проекта ожиданиям заказчика и
функциональным требованиям, закрытии контрактов с поставщиками и оплата всех
счетов, составляется итоговая отчетность и пост – проектный аудит выполнения проекта

13. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА
Компании «АВИАМОБИЛЬ»
Будет создана система управления проектом
(СУП), которая включает в себя:
команду проекта: команда управления и
исполнители;
-
проектную документацию;
-
ресурсы, средства и инструменты.
Достижение целей.
ЗАКАЗЧИК
Получение качественных результатов в кратчайшие сроки.
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Получение требуемых результатов при заданных условиях.
Создание системы управления проектом, позволяющей организовать, координировать и контролировать исполнителей проекта.
ИСПОЛНИТЕЛИ
Поставка сырья и производство продукции. Исполнение обязательств в утвержденные
сроки.
Ключевые участники проекта
Заказчик Проекта: Совет Директоров холдинга Автодом
Руководитель проекта — Директор ООО «Авиамобиль»
Администратор проекта — Заместитель директора
Участники проекта — главный инженер, главный технолог,
начальник цеха, руководители отделов компании
«Авиамобиль» и руководители подрядных организаций, с
которым
и заключены договоры на выполнение работ.
13

14. Укрупненный жизненный цикл проекта

КОНЦЕПЦИЯ
ПРОЕКТА
Планирование
Определить цели и
основные параметры
проекта
Определить орг
структуру проекта
утвердить устав проекта
сформировать команду
проекта
15
14
РЕАЛИЗАЦИЯ
Сбор отчетности о ходе и результатах
выполнения работ проекта
Анализ состояния работ проекта
Проектная
документация
Анализ причин отклонений
Анализ эффективности работы
исполнителей
ЗАВЕРШЕНИЕ
ПРОЕКТА
Закрытые
договоры
Отчет о
закрытии
проекта

15. Анализ рисков проекта

№
Риск
Воздействие
Вероятность
наступления
Влияние
Уровень риска
Реагирование на риск
1
Недостаток денежных
средств для реализации
проекта
Увеличение
стоимости
реализации
проекта
2
5
Критический
Принятие+заявка на выделение дополнительного
целевого кредита
3
5
Существенный
Расширение радиуса поиска сотрудников. Пакеты
релокации для иногородних.
2
4
Существенный
Мониторинг перевозчиков, поиск альтернативных
логистических цепочек
1
5
Критический
Создание товарного запаса комплектующих с учетом 6 ти
месячного запаса
3
5
Критический
Формирование резевного фонда
2
5
Критический
Заключение долгосрочного договора аренды с
фиксированной стоимостью тарифов
2
5
Существенный
Создание резервного фонда на финансрование работ по
сертификации
Влияние на
финансовые
2
показатели
проекта
Увеличение
Удорожание
3
с/стоимость
логистических цепочек
продукта
Снижение
покупательского
4
Локдаун, пандемия
спроса,
остановка
отгрузок
Увеличение
Ослабление
5
с/стоимость
национальной валюты
продукта
Увеличение
Увеличение
6
с/стоимость
коммунальных тарифов
продукта
Увеличение стоимости
Увеличение
715
тарифов для
с/стоимость
сертификации
продукта
Нехватка
квалифициированных
кадров

16. Основные показатели эффективности проекта

По итоговым показателям
эффективности инвестиционного
проекта можно сделать вывод, что
данный инвестиционный проект
является выгодным и его можно
рекомендовать к применению.
Показатель
Рубли
Доллар
США
Ставка дисконтирования
20,00 %
6,00 %
Период окупаемости
138 мес
147 мес
Дисконтированный период окупаемости
153 мес
152 мес
Это выражено тем, что чистый
приведенный доход (NPV) >0,
Средняя норма рентабельности
35,40 %
18,57 %
индекс рентабельности 1,2≤PI≤1,6,
Чистый приведенный доход
285 893 587
8 603 553
внутренняя норма рентабельности
(IRR) больше нормы дисконтирования
(20%).
Индекс прибыльности
1,54
1,67
Внутренняя норма рентабельности
27,11 %
13,34 %
16 .

17. Выводы по результатам работы

По итоговым показателям эффективности данного
инвестиционного проекта можно сделать вывод, что проект
является выгодным и его можно рекомендовать к
применению.
Качественная и эффективная реализация проекта будет
возможна только при условии создания системы управления
проектом (СУП).
17

18.

Спасибо за внимание
18