ГБУЗ ЛО «Ломоносовская межрайонная больница им. И.Н. Юдченко»

1.

ГБУЗ ЛО «Ломоносовская межрайонная больница им. И.Н. Юдченко»

2.

Основные факторы, оказывавшие влияние на функционирование ГБУЗ в период 2016-2021гг
Высокая степень изношенности
зданий и инженерных
коммуникаций
Участие в Программах Проектах комплексного
развития здравоохранения
Здания больницы в
г.Ломоносов являются
памятниками регионального
значения (КГИОП)
НОВАЯ МОДЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Большая кредиторская
задолженность на 2016г.
БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОГО КОНТУРА
РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
COVID-19
БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
3

3.

УКРЕПЛЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОБЪЕКТОВ
ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ И ТЕКУЩИХ РЕМОНТОВ
ОСНАЩЕНИЕ НОВЫМ МЕДИЦИНСКИМ
ОБОРУДОВАНИЕМ И ТЕХНИКОЙ
ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ МЕДИЦИНСКОГО
ПЕРСОНАЛА КОМПЬЮТЕРНОЙ И ОРГТЕХНИКОЙ
4

4.

Перечень зданий (помещений), приобретённых за счет средств
областного бюджета (в т.ч. с оборудованием):
Наименование
Кол-во, шт
Сумма, тыс.руб
Нежилое помещение Новогорелово
1
11 430
Здание ФАП Пеники
1
10 000
Здание ФАП Иннолово
1
9 950
Здание ФАП Глобицы
1
34 671
4
66 051
Итого:
Введены в эксплуатацию 3 новых здания
фельдшерско-акушерских пунктов (д.Пеники, д. Иннолово, д.Глобицы)
и помещения Новогореловской амбулатории
Приобретено 7 квартир для медработников
5

5.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОБЪЕКТОВ
Населенный пункт
2022
2023
Виллози
2024
амбулатория
Оржицы
амбулатория
Большая Ижора
амбулатория
Гостилицы
амбулатория
Копорье
амбулатория
Лаголово
амбулатория
амбулатория
Лебяжье
Яльгелево
ФАП
поликлиника
Новоселье
Низино
Кипень
2025
амбулатория
амбулатория
6

6.

Выделение субсидий КЗЛО на проведение капитальных ремонтов
Наименование
Ремонт амбулатории п. Новоселье
Ремонт здания стационара (скорая помощь)
Ремонт здания гинекологического отделения
Замена оконных блоков в здании стационара (Ропша)
Ремонт помещений (рентген, маммограф)
Ремонт здания (замена оконных блоков)
Ремонт здания амбулатории пос. Аннино
Ремонт здания амбулатории дер. Горбунки
Ремонт стоматологической поликлиники
Ремонт здания детского отделения
Ремонт здания диагностического корпуса
Замена оконных блоков в здании гинекологического
отделения
Ремонт помещений ВОП Новогорелово
Ремонт помещений рентгенкабинета в поликлинике
Русско-Высоцкой участковой больницы, ремонт ГРЩ
Ремонт помещений под размещение КТ (ПСД)
Ремонт хирургического корпуса
2016
Всего, тыс. руб.
2017 2018 2019 2020
60000
2021
3 021
50000
2 900
787
829
40000
2 800
2 900
4 600
10 000 20 000 19 900
2 300 5 450
20 832
31 621
319
2 900
1 995
9 000
40 000
3 021 4 516 22 600 46 282 54 740 50 995
30000
20000
10000
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021
COVID-19
в 2020-2021гг выделено
11 293 тыс.руб. на экстренный
ремонт и дальнейшую
модернизацию системы
кислородоснабжения
7

7.

Депутатский фонд
Наименование
2018
Замена оконных блоков в Оржицкой амбулатории
218
Ремонт помещений Мало-Карлинской амбулатории
935
Ремонт помещений Разбегаевского участка ВОП
1 200
Замена оконных блоков ФАП Гора-Валдай
100
Ремонт входной группы Лебяженская амбулатория
100
Ремонт воздуховодов в Русско-Высоцкой амбулатории/больнице
97
Ремонт помещений Лопухинской амбулатории
350
Всего, тыс. руб.
2019
Ремонт помещений Петродворцовой амбулатории
1 050
Замена оконных блоков в Русско-Высоцкой амбулатории/больнице
809
Ремонт процедурной в Ропшинской амбулатории
191
Приобретение оборудования для Малокарлинской амбулатории
300
Ремонт помещений стоматологической поликлиники
150
2020
1 000
Ремонт кровли Большеижорской амбулатории
500
Замена оконных блоков в Лаголовской амбулатории
500
Итого:
3 000
2 500
2 000
8

8.

Ремонтные работы, выполненные своими силами
2017
Лебяженская амбулатория
Ремонт кровли
2018
Аннинская амбулатория
АХЧ
Большеижорская амбулатория
Виллозская амбулатория
Лебяженская больница
Родильное отделение
Русско-высоцкая больница
Хирургическое отделение
Бухгалтерия
Лебяженская амбулатория
Ремонт отмостки, ремонт внешнего электроснабжения, очистка фасада, благоустройство прилегающей территории
Ремонт 2 этажа
Ремонт кровли
Реконструкция внутренней сети водоснабжения амбулатории с установкой узлов учета
Монтаж забора, ремонт помывочной и с/у с с адаптацией для МГН(силами волонтеров)
Косметический ремонт в рамках проветривания
Ремонт перевязочной, процедурного кабинета, коридора 3 этажа,кровли, помещения столовой
Реконструкция гардероба, ремонт процедурного, прививочного каб, ЦСО, аптека, каб УЗИ, туалет физиотерапевтического отделения
Ремонт цоколя
Ремонт кабинета гинеколога, обустройство нового пожарного выхода
2019
Администрация
Гостилицкая амбулатория
Зубопротезное отделение
Келозский УВОП
Кипенская амбулатория
Лаголовская амбулатория
Новосельская амбулатория
ОМО
Поликлиника
Родильное отделение
Ропша Гараж
Ропшинская больница
Лебяженская больница
Хирургическое отделение
Ремонт помещений 1 этажа, лестницы
Ремонт полов в коридорах амбулатории
Ремонт кровли
Ремонт крыльца и пандуса
Ремонт крыльца, ежегодный ремонт процедурного, прививочного кабинетов, ремонт коридора
Ремонт кабинета стоматолога с заменой полов
Ремонт стоматологического кабинета и ремонт кровли
Ремонт помещений 1 этажа
Ремонт 5 помещений
Косметический ремонт в рамках проветривания
Ремонт кровли( с полной заменой покрытия)
Установка забора, ремонт кабинета сестры-хозяйки
Установка генератора и монтаж ааврийного освещения
Расширение реанимации, ремонт платных палат, эндоскопического кабинета, ремонт помещений
9

9.

Ремонтные работы, выполненные своими силами
2020
Зубопротезное отделение
Ремонт всех помещений
Инфекционное отделение
Ремонт кабинета КИЗ, зам гл. врача
Разбегаевский УВОП
Ремонт коридора
Территория больницы
Замена освещения на светодиодное, заменено до трети всего объёма
Заводская амбулатория
Ремонт помещений под архив
Поликлиника
Ремонт 3 помещений
АХЧ
Ремонт помещений и лестницы
Лебяженская больница
Ремонт пищеблока(5 помещений), косметический ремонт коридора 2 этажа
2021
Бухгалтерия
Ремонт коридора
Заводская амбулатория
Монтаж распределительной электрической сети с установкой ИБП для хирургического стационара
Здание подстанции
Ремонт и модернизация РУ-0,4
Зубопротезное отделение
Ремонт помещения под колл-центр
Яльгелевский ФАП
Производится ремонт
Большеижорская амбулатория
Ремонт помещений
Инфекционное отделение
Подключение компрессорного оборудования в стоматологии
Русско-высоцкая больница
Замена ГРЩ, монтаж аварийного освещения
Хирургическое отделение
Ремонт ГРЩ
10

10.

ОСНАЩЕНИЕ НОВЫМ МЕДИЦИНСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ И ТЕХНИКОЙ
80 000
Выделено средств,
тыс.руб
70 000
60 000
29 412,25
С целью реализации
национального проекта «Здравоохранение»,
50 000
увеличения доступности профилактической помощи
населению, в том числе для оказания медицинской
40 000
помощи в населенных пунктах с числом жителей
30 000
менее 100 человек и маломобильным пациентам
19 746,60
20 000
44738,62
2 348,86
10 000
2 116,95
17624,85
в декабре 2019 г. поступил
передвижной медицинский комплекс –
флюорографический кабинет (ПМК-ФЛГ) и
передвижной медицинский комплекс –
19391,16
фельдшерско-акушерский пункт (ПМК-ФАП)
0
2017
стационар
2018
2019
2020
амбулаторное звено
11

11.

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
КОМПЬЮТЕРНОЙ И ОРГТЕХНИКОЙ
Развитие информационных технологий в рамках реализации регионального проекта
"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе
государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
Ремонт локальной вычислительной сети в структурных подразделениях
медицинской организации
Объединение локальных вычислительных сетей ТВСП в единую локальную
вычислительную сеть медицинской организации
Подключение ЛВС МО к защищенной сети передачи данных ЛО
Оснащение рабочих мест медицинского персонала компьютерной техникой
Укомплектование медицинского персонала электронной подписью
Оснащение серверной
Внедрение медицинских информационных систем
Получено:
АРМ – 205 шт.
Принтер – 68 шт.
VipNet координатор – 7шт.
VipNet клиент – 90 шт.
Сервер ЛИС – 1 шт.
Сервер PACS – 1 шт.
Приобетено:
АРМ – 35 шт.
ИБП для серверной – 2 шт.
МФУ – 22 шт.
Коммутаторы – 21 шт.
12

12.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО И СТАЦИОНАРНОГО
ЗВЕНЬЕВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
УКОМПЛЕКТОВАНИЕ КАДРОВЫМ СОСТАВОМ
УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
ПЕРЕОБУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ
13

13.

Укомплектованность врачами составляет 72,7 %
120
14
- Свободные вакансии
12
1,25
- Физ.лица
100
10
80
44
3,5
8
60
0,75
12
40
1,5
1,5
4
3
1,5
3
2
Русско-Высоцкая
1
Ропша
Лебяжье
РАЙОН
34,25
3
1
Лаголово
Копорье
Кипень
Заводская
Гостилицы
Виллози
Б. Ижора
Аннино
0
3
2
1
20
2
Новогорелово
2
4
Оржицы
3
53
2
Новоселье
5
1
6
9,75
0
Поликлиника
0,5
Низино
7
Лопухинка
2
1,5
Малое-Карлино
4
Стационар
6
ЛОМОНОСОВ
14

14.

Укомплектованность средним медицинским персоналом составляет 65,8%
Показатель обеспеченности населения медицинскими кадрами
25
200
- Свободные вакансии
180
- Физ.лица
160
20
4,5
140
1,25
15
65
120
1,5
100
26,5
80
10
3,25
15
7
0,5
2,5
2,5
0,5
4
4
4
5
4
4
1,5
3,5
7
5
2
3
20
3
Русско-Высоцкая
Ропша
Оржицы
1
Новоселье
Лопухинка
Лаголово
Копорье
Кипень
Заводская
Гостилицы
Виллози
Б. Ижора
Аннино
Лебяжье
РАЙОН
Малое-Карлино
1
0
87,75
40
0,25
8
109
0
Стационар
2,5
2,5
Низино
5
0,25
60
Новогорелово
13
17
ЛОМОНОСОВ
Поликлиника
1,5
15

15.

Утверждено штатных должностей
Физические лица
ОМС
платные
услуги
ВСЕГО
Бюджет
ОМС
платные
услуги
ВСЕГО
Врачи
Бюджет
Категория
Показатель обеспеченности населения медицинскими кадрами
персонала
Укомплектованность
10,25
198
11,50
220,00
5
148
7
160,00
72,7%
Провизоры
Средний
медицинский
персонал
5
20,25
392,00
5,25
11,50
1,50
Фармацевты
423,75
5
8
1,50
266
5
1
5,00
95,2%
279,00
65,8%
1,00
66,7%
Младший
медицинский
персонал
7,25
58,00
6,75
72,00
4
38
4
46,00
63,9%
Прочие
6,25
256,50
13,00
275,75
5
188
8
201,00
72,9%
Всего
44,00
911,50
42,75
998,25
22,00
646,00
24,00
692,00
69,3%
16

16.

УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
14
Показатель обеспеченности населения медицинскими кадрами
- Договор рассторгнут
12
3
- Действующие Договоры
10
8
6
2
10
1
4
2
0
5
2
4
2
1
2016
2017
2018
2019
2020
За период 2016-2020гг. заключено 30 договоров, 22 работают по настоящее время
17

17.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЪЕМОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ ТППГ
ЛИКВИДАЦИЯ И НЕДОПУЩЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
СТАБИЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ И СВОЕВРЕМЕННОЕ КОРРЕКТИРОВАНИЕ
РАСХОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПФХД
18

18.

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ОМС (ЛО+РФ) ЗА 2017-2021ГГ.
План
Наименование
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
ЛО
391 504 975,40
485 726 406,70
553 498 318,00
539 884 588,28
565 482 303,41
РФ
80 686 686,93
109 000 503,31
109 000 504,00
189 551 403,07
190 000 000,00
Итого
472 191 662,33
594 726 910,01
662 498 822,00
729 435 991,35
755 482 303,41
Факт
Наименование
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
ЛО
381 272 839,00
470 706 458,00
537 459 415,00
543 859 010,00
266 287 204,64
РФ
80 686 687,00
113 514 852,00
98 741 652,00
189 551 403,07
141 176 060,00
Итого
461 959 526,00
584 221 310,00
636 201 067,00
733 410 413,07
407 463 264,64
98%
98%
96%
101%
54%
% исполнения
2021г. 1 полугодие
19

19.

АНАЛИЗ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Наименование
на 01.01.2017г.
на 01.01.2018г. на 01.01.2019г. на 01.01.2020г.
на 01.07.2021г.
80,00
Объем кредиторской задолженности всего, в т.ч.:
67 429 594,48
56 289 943,27
30 501 854,34
22 498 437,60
7 400 272,13
70,00
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата
содержание имущества
224 923,73
15 303,10
18 136 683,25
254 500,00
3 733 778,27
171 256,03
0
6 890 942,02
128 126,66
3 593 197,86
86 903,23
0
4 781 738,27
23 200,00
2 077 310,75
17 927,36
60,00
1 030 729,94
77 729,60
721 292,86
156 323,43
0
67 254,65
229 700,00
85 300,00
прочие работы, услуги
3 481 432,50
1 182 427,04
666 065,00
2 468 945,11
1 968 807,88
30,00
0
0
0
20,00
страхование ОСАГО
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
50,00
40,00
552 335,08
988 894,15
0
383 680,00
58 800,00
10,00
41 030 638,55
43 335 099,51
22 866 637,09
17 798 132,73
4 834 086,17
2017 2018 2019 2020 2021
в том числе просроченная задолженность
Наименование
35 685 331,11
на 01.01.2017г.
38 904 308,26
0
7 621 352,10
на 01.01.2018г. на 01.01.2019г. на 01.01.2020г.
0
45,00
на 01.07.2021г.
40,00
Объем просроченной кредиторской задолженности
всего, в т.ч.:
35 685 331,11
38 904 308,26
0
7 621 352,10
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата
содержание имущества
76 257,83
15 303,10
12 269 766,63
122 250,00
1 415 559,82
0
0
1 658 918,22
31 500,00
2 054 091,71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61 996,82
25,00
прочие работы, услуги
938 753,73
357 014,28
0
147 306,46
-
увеличение стоимости основных средств
123 400,00
496 746,15
0
20 724 040,00
34 306 037,90
0
увеличение стоимости материальных запасов
0
35,00
30,00
20,00
15,00
10,00
5,00
(5,00)
2017 2018 2019 2020 2021
(10,00)
7 412 048,82
20

20.

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ" ЗА 2017- 2021 ГГ.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
Факт
Факт
Факт
Факт
2021г
1 полугодие
Факт
Среднемесячный доход от трудовой деятельности,
руб
38 710,00
38 710,00
41 500,00
40 850,00
52 659,00
Врачи и работники медицинских организаций,
имеющие высшее медицинское
(фармацевтическое) или иное высшее образование,
предоставляющие медицинские услуги,
(обеспечивающие предоставление медицинских
услуг)
55 421,06
74 204,00
75 525,00
75 844,89
81 828,20
Средний медицинский (фармацевтический)
персонал (персонал, обеспечивающий
предоставление медицинских услуг)
32 853,13
38 483,00
40 157,00
40 138,00
46 015,90
Младший медицинский персонал (персонал,
обеспечивающий предоставление медицинских
услуг)
24 613,36
37 659,00
38 751,00
38 364,48
40 386,16
Прочий персонал
27 134,99
27 134,99
31 016,00
32 457,00
35 961,34
Категория персонала
21