Стратегия развития культуры Мариинского муниципального района на 2018-2035 гг

1.

2.

ЦЕЛЬ:
ЗАДАЧИ:
Формирование и
развитие духовнонравственной,
творческой,
социальноответственной,
гармоничной и
успешной личности
на основе
приобщения к
отечественному и
мировому
культурному
наследию.
※ Сохранение и
развитие культурного
потенциала района;
※ Повышение
качества культурных
и информационных
услуг;
※ Сохранение
культурноисторического
наследия и создание
условий для развития
культуры.
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ:
⇛УВЕЛИЧЕНИЕ уровня
удовлетворенности населения
качеством предоставляемых
услуг до 90%;
⇛ ОБЕСПЕЧЕНИЕ доли
внебюджетных средств от
совокупных расходов на
культуру в объеме не менее
15%;
⇛ УВЕЛИЧЕНИЕ доли
зданий учреждений культуры
в удовлетворительном
состоянии до 50%;
⇛ УВЕЛИЧЕНИЕ доли
специалистов в отрасли,
имеющих высшее
проф.образование, 1/3 среди
них – молодые специалисты.
Стратегические документы
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р «Основы
законодательства РФ о культуре», Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Концепция общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827), Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О
библиотечном деле», Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде РФ и музеях в РФ», Федеральная целевая программа
«Культура России (2012 – 2018 годы)», Концепция развития дополнительного образования детей в РФ до 2020г., Закон Кемеровской области от
14.02.2005 № 26-ОЗ «О культуре».
.

3.

Культурно-досуговые
учреждения:
14 муниципальных
учреждений
18 филиалов
599262 посетителей
3706 участников
формирований
КДЦ «Юбилейный»
посетителей
мероприятий – 13078
посетителей
киносеансов - 17915
Централизованная
библиотечная
система
32 библиотеки
28 020 читателей
Музей –
заповедник
«Мариинск
исторический»
3 филиала
128101
посетителей
4 школы
дополнительного
образования:
2 музыкальные школы:
248 обучающихся
1 художественная школа:
120 обучающихся
1 школа искусств:
50 обучающихся
Городской парк
имени А.В.
Суворова
15 000
посетителей
Центр
обслуживания
учреждений
культуры
Штатная
численность:
168 человек
Всего: 75 учреждений (сетевых единиц)

4.

Сеть – 75 учреждений в 51 здании
9
В оперативном управлении - 82%
42
Арендованные помещения в
зданиях - 18%
4 здания (8%) требуют капитального ремонта:
1) Антибесский Дом досуга, филиал МБУК «Калининский СДК»;
2) Лебяжий СДК, филиал МБУК «Николаевский СДК»;
3) МАУК «Дворец культуры»;
4) Краеведческий музей.

5.

Музей «Береста
Сибири»-единственный
в Кузбассе
«Показательная
мастерская» Юрия
Михайлова
Петр Зубарев и театр
«Желтое окошко»
Центр национальных
культур и ремесел
Дом-музей писателя
В.А. Чивилихина –
единственный в России
Народные, образцовые
коллективы

6.

Всего на
модернизацию сферы
за 2015 – 2017 гг.
направлено:
12 823 000 рублей
ФБ – 7,34
ОБ – 3,070
МБ – 2,413

7.

Общий бюджет 163,54 млн. рублей
0,1
9,7
8
Местный бюджет - 89,2%
145,74
Областной бюджет 5,92%
Платные услуги - 4,82%
Безвозмездные
поступления - 0,06%

8.

1,1 0,14
20,2
ФОТ 84,4%
0,4
Комунальные услуги, уголь
13,9%
0,7
Содержание имущества и
прочие расходы 0,8%
ГСМ и мат.запасы 0,5%
Налоги 0,3%
123,2
Проведение мероприятий
0,1%

9.

Оказание услуг 42,5%
0,4
Мат.запасы 21,3%
0,4 0,2
Приобретение основных
средств 10%
0,4
0,7
ВБ – 8,0 млн.
рублей
0,8
3,4
Оплата труда 8,7%
Содержание имущества 5%
Коммунальные услуги 5%
1,7
Связь 5%
Командировачные расходы
2,5%

10.

Динамика роста заработной платы
24433
25000
20000
18676
17198
18858
19596
18850
20073
16640
Работники культурно-досуговых
учреждений
Работники дополнительного
образования
15000
10000
5000
0
2015 год
2016 год
2017 год
на январь 2018
Ключевые задачи:
Достигнуть целевого показателя к концу 2018 года:
-работники культурно-досуговых учреждений –
28095 рублей;
-работники дополнительного образования – 30960
рублей.

11.

1 Заслуженный
работник культуры
РФ
1 Член Союза
Художников
России
1 Лауреат
премии
Кузбасса
1 Победитель
проекта
2015
2016
2017
Отклоне
ние
%
Из них
имеют
спец.образ
ование
125
122
112
-13
42,4
До 30
лет
43
39
41
-2
15,5
30 – 50
лет
140
143
126
-14
47,7
старше
50 лет
105
107
97
-8
36,7
Творческих
работников
264 чел.
Проблемы:
-нехватка квалифицированных специалистов;
-нехватка молодых специалистов в сфере культуры;
-старение кадров (старше 50 лет – 36,7%).

12.

Наименование учреждения
МАУК «ЦНКиР
МАУК «Дворец культуры»
МБУК ТДЦ «Желтое
окошко»
МБУК КДО «Праздник»
МБУК «КДЦ «Творчество»
МБУК «ИМЦ»
МБУК«РДК»+3ф.
МБУК «Калининский СДК»
+ 2 филиала
МБУК«Белогородский
СДК» + 1 фил.
МБУК «Красноорловкий
СДК» + 3 филиала
МБУК «Малопесчанский
СДК» + 1 филиал
МБУК«Сусловкий
СДК»+1филиал
МБУК «Николаевский
СДК»+3филиала
МБУК «Благовещенский
СДК»+3филиала
Кол-во
меропри
ятий
Кол-во
Бесплатные посетителе
й, чел
Кол-во
посетителей
платных
мероприятий
Кол-во
участников
клубных
формирований
Участие в
конкурсах
(кол-во)
Платные
победител
114
90
78
63
36
27
47321
52642
10217
6200
50
148
17
13
11
9
102
85
17
6400
3230
25
2
-
290
185
238
138
52
47
64418
49945
33000
16900
391
306
20
19
10
12
200
1200
690
40
382
352
160
818
338
31808
62774
34277
15700
25550
9750
0
366
265
0
13
20
0
11
5
499
180
319
22496
3550
165
6
0
890
356
534
52311
9780
539
12
7
600
264
336
26260
9945
190
13
8
500
170
330
65517
13917
328
15
6
900
270
630
26080
6870
248
8
1
1190
430
760
57013
7954
385
10
5
В т.ч.
Кол-во
ей

13.

Штат/творч.,
ед.
Бюджет,
тыс.руб.
Внебюджетные
поступления,
тыс. руб.
Соотношение Б и ВБ
Доход на 1
творческого
человека
МАУК «ЦНКиР
6/4
1914,9
99,4
5,2
24,85
МАУК «Дворец культуры»
12/8
3762,3
41,3
1,09
5,1
МБУК ТДЦ «Желтое
окошко»
МБУК КДО «Праздник»
7/6
2412,1
115,9
4,8
19,3
14/13
5236,5
317,7
6,07
24,4
МБУК «КДЦ «Творчество»
8/6
2859,6
102,1
3,6
17,02
МБУК «ИМЦ»
27/12
19/18
15/14
8180,5
8004.3
6023,8
338,5
81,5
107,3
4,1
1,02
1,78
28,2
4,5
7,7
3/2
2161,9
15,8
0,73
7,9
14/12
5298
44
0,83
3,6
12/9
6207,7
75
1,2
8,3
12/9
4188,1
125,9
3
14
УЧРЕЖДЕНИЯ
МБУК «РДК»
МБУК «Калининский
СДК»
МБУК «Белогородский
СДК»
МБУК «Красноорловкий
СДК»
МБУК «Малопесчанский
СДК»
МБУК«Сусловкий СДК»
МБУК «Николаевский
10/8
3784,1
44,8
1,2
СДК»
МБУК «Благовещенский
10/9
5852,6
96,5
1,6
СДК»
Средний доход на 1 творческого человека -12,9
тыс.рублей
Средний показатель соотношения Б И ВБ – 2,6%
5,6
10,7

14.

Площадь,
м2
Отопление,
тыс. руб.
Электроэнергия,
тыс. руб.
Водоснабжение,
тыс. руб.
Расход на ЖКУ
Содержание 1м2
МАУК «ЦНКиР
МАУК «Дворец
культуры»
МБУК ТДЦ «Желтое
окошко»
467,3
157,9
7,2
0,3
165,4
0,35
-
-
1,8
-
173,3
152,6
30,55
21,1
204,25
1,18
МБУК КДО «Праздник»
476,2
596,6
33,3
22,9
652,8
1,37
574,2
423,9
25,7
1,5
451,1
0,79
460,9
821,2
59,7
18,6
899,5
1,95
«РДК»
1648,3
2168,4
138,4
238,1
2544,9
1,54
Раевский СДК
Приметкинский Дом
досуга
373,5
59,7
15,0
139,8
0,37
373,5
130,3
(уголь)
4,4
-
69,5
0,19
Первомайский СДК
401
300,7
6,9
36,3
343,9
0,86
«Калининский СДК»
973
538,7
30
154,4
723,1
0,74
Антибесский Дом досуга
140
34,6
уголь
4,6
-
39,2
0,28
Большеантибесский СДК
578
-
504,2
-
504,2
0,87
«Белогородский СДК»
966
975,5
6,6
982,1
1,02
Правдинский Дом досуга
128
45
уголь
45
0,35
«Красноорловкий СДК»
875
594
43,5
26
663,5
0,76
Тюменевский СДК
350
76,1
9,1
-
85,2
0,24
Камышенский СДК
200
43,2
15,7
-
58,9
0,29
Петровский Дом досуга
370
93
2,4
-
95,4
0,26
УЧРЕЖДЕНИЯ
МБУК «КДЦ
«Творчество»
МБУК «ИМЦ»

15.

УЧРЕЖДЕНИЯ
Площадь,
м2
Отопление, Электроэнергия,
тыс. руб.
тыс. руб.
Водоснабжение,
тыс. руб.
Расход на ЖКУ
Содержание
1м2
«Малопесчанский
СДК»
Кирсановский Дом
досуга
«Сусловкий СДК»
596
-
1240,7
1,2
1241,9
2,08
450
-
620,3
0,8
621,1
1,38
655,4
551,5
60,2
3,3
615
0,94
399,4
3,4
402,4
1,9
Знаменский Дом
культуры
«Николаевский СДК»
212
613
561,4
22,3
51,8
635,5
1,04
Рубинский Дом досуга
306
172,4
10,2
4,9
187,5
0,61
Лебяжий СДК
Куркулинский Дом
досуга
«Благовещенский
СДК»
ТаежноМихайловский СДК
117
400
-
147,7
1,3
-
147,7
1,3
1,26
0,003
460
621,5
0,3
621,8
1,35
260
2
27
180,7
0,7
Обяоновский СДК
264
2,5
-
94,1
0,36
Колеульский Дом
досуга
Тенгулинский СДК
110
1
-
92,6
0,84
567,3
-
567,3
5,1
151,7
110
183,3 уголь
-
Средний расход ЖКУ на 1м2 – 0,98

16.

Средний доход на
1 творческого
человека
(12,9)
Расходы на ЖКУ
выше
среднего показателя
(440 тыс.рублей)
4,5
3,6
2544,9
982,1
Средний показатель
соотношения Б/ВБ
(2,6%)
1,02
0,73
0,83
Доход от платных
услуг
ниже среднего
показателя
(114 тыс.рублей)
81,5
15,8
44
5,1
1242
1,2
1,2
1,1
44,8
41
Информационнометодический центр
Благовещенский
СДК
Дворец культуры
Николаевский СДК
Малопесчанский
СДК
Сусловский СДК
Красноорловский
СДК
Белогородский СДК
Калининский СДК
Районный Дом
культуры
КДЦ «Творчество»
КДО «Праздник»
Показатель
неэффективности
«Центр
национальных
культур и ремесел»
Театр «Желтое
окошко»
Наименование
клубного
учреждения

17.

Проблема
Задачи
Аварийное состояние
Дворца Культуры
Капитальный ремонт
Несоответствие здания
Лебяжьего СДК нормам
эксплуатации
2018 -2019
2020 - 2023
Перевод Лебяжьего
СДК
Поиск здания,
соответствующего
нормам эксплуатации
Перевод в
приспособленное
здание
Аварийное состояние
Антибесского Дома
Досуга
Проведение
комплексных работ или
перевод в другое здание
Ремонт 4 млн.рублей
Несоответствие здания
МБУК «Белогородского
СДК» нормам
эксплуатации
Перевод в арендованное
помещение
Нерентабельность
Правдинского Дома
досуга
Перевод в другое
здание
Нерентабельность
МБУК «РДК»
Расширение сферы
деятельности, кадровое
обеспечение
Перевод в здание
бывшего магазина
(Экономия 1
млн.рублей в год)
Перевод в библиотеку –
филиал № 34 (экономия
160 тыс.рублей в год)
Создание центра
культурного развития
2024 - 2035

18.

Наименован Площадь,
ие
м2
учреждения
МБУ ДО
«ДХШ № 10»
МБУ ДО
«ДМШ № 22»
МБУ ДО
«ДМШ № 80»
МБУ ДО
«ДШИ № 25»
Кол-во
Кол-во ставок, Кол-во
учащихся, ед./ педагогов, ставок на
чел.
чел
1
педагога
Расходы
на ЖКУ
МБ
ВБ
тыс. руб.
Соотно
шение
ВН/Б
%
593
120
8/6
1,3
495
4595,6
437,6
9,5
636
164
25/15
1,64
555,66
8397,5 1011,9
12
174,3
80
10/9
1,1
136,1
3454,9
202,4
5,8
553,1
50
6/5
1.73
-
2192,9
112
5,1
Проблемы:
- нехватка учебных площадей;
- износ музыкальных инструментов;
- нехватка молодых квалифицированных специалистов;
- низкий уровень поступления внебюджетных средств.

19.

Учреждения
дополнительного
образования
Год
Кол-во
обучающихся,
чел
ДШИ №25
ДХШ №10
ДМШ №80
ДМШ №22
Доля
обучающихся,
принявших
участие в
конкурсах,
фестивалях,
выставках, %
Доля
Охват
победителей от
учащихся
общего числа
предпроф.
учащихся, % программами,
%
2015
45
97,7
13,6
18
2016
50
82
58,5
16
2017
50
100
90
18
2015
120
58
25
47
2016
120
43
37
68
2017
120
38
18
71
2015
68
84
70
24
2016
72
100
29
22
2017
80
91
71
24
2015
163
72
69
36
2016
169
48
91
41
2017
164
64
89
38
⇛Сравнительно
небольшой охват
учащихся
предпрофессиональн
ыми программами, в
связи с отсутствием
дополнительных
помещений и
оборудования.
⇛Высокий охват
учащихся
творческими
проектами.

20.

ПРОБЛЕМЫ
ЗАДАЧИ
РЕШЕНИЯ
2019 – Внедрение работы «смешанных» групп;
Недостаточный спектр Внедрение новых платных2020 – разработка и внедрение программы эстетической
направленности дошкольного образования;
услуг
платных услуг
2023 – разработка и реализация программы для взрослых.
2021 – увеличение учебных помещений для занятий
Нехватка учебных помещений Увеличение площади хореографией
за счет помещения средней школы – интерната.
ДМШ №80
2021 – капитальный ремонт помещения школы – интерната
ДМШ№80
(Стоимость- 3 млн.рублей)
Износ музыкальных
инструментов 100% в ДМШ №
80
Низкий
температурный
режим в ДШИ № 25
Приобретение
инструментов
2019 – приобретение музыкальных инструментов(гармонь,
баян, свирели, флейты, жалейки, кугиклы) из бюджетных
средств. Стоимость – 500 тыс.рублей.
Привести
температурный
режим в
соответствии с
СанПиН
2019 – ремонт отопительной системы;
2020 – замена деревянных окон на
окна ПВХ (8 шт.) Сумма – 100
тыс.рублей.
За счет бюджетных средств.

21.

ПРОБЛЕМЫ
ЗАДАЧИ
Физический износ здания
ДМШ № 22
РЕШЕНИЯ
2019 – составление сметной проектной документации. Поиск
инвесторов.
Утепление фасада по
2024 – проведение работ.
периметру
Стоимость – от 3 млн.рублей
2018 – приобретение ноутбука из внебюджетных средств, 40
тыс.рублей;
Устаревшая материально-Обновление материально2022 – приобретение регулируемых ученических парт (2 шт.) и
регулируемых ученических стульев (14 шт.), 9 тыс.руб.
техническая база ДШИ № 25 технической базы
2028– приобретение фортепиано(3шт).240 тыс.рублей за счет
бюджетных средств
Увеличение количества
подготовка педагогических работников за
Нехватка квалифицированных квалифицированных 2019-2023 – целевая
счет средств учреждения.
специалистов
специалистов

22.

Площ
адь,м2
Расходы на Штат
ЖКУ, тыс. чел.
руб.
МБ
ВБ
Кол-во Кол-во Охват
компью читател населен
теров,
ей, чел. ия, %
шт.
Бюджет,
тыс. руб.
3185
1741,
3
59
23631,2
11,1
75
28020
50,96
ВБ,
Соотнош Доход на Фонды,
тыс.ру ение,
1
тыс.руб.
б.
Б/ВТ,% библиоте
каря,
тыс.руб
229,5
0,97
4135
8593,5
Затраты
на 1
читателя,
тыс. руб.
0,840
РАБОТА В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ:
※ Число посещений библиотечных Интернет-ресурсов за 2017 год составило 39639 чел.
※ Число выпускников программы «Основы компьютерной грамотности» за весь период обучения
составило 518 человек
※ Количество оцифрованных изданий 2120 экземпляров
Проблемы:
Слабая материальнотехническая база
Устаревшие
библиотечные фонды
Отсутствие
устойчивого интернета
Недостаток молодых
профессиональных кадров,
владеющих современными
методами библиотечного
обслуживания

23.

Наименование, адрес
Площад
ьм2
Кол-во
читателей
Штат/кол-во Читатель на 1
Фонды,
Кол-во
библиотекарей библиотекаря ед./тыс. руб. компьютеров
Городская библиотека им. В.А. Чивилихина, г.
Мариинск, ул. Ленина, 37
Модельная библиотека для детей и юношества, г.
Мариинск, ул. Ленина, 51
Городская библиотека-филиал № 4, г. Мариинск, ул.
Юбилейная, 4
Модельная библиотека-филиал № 5, с. Суслово, ул.
Стройка, 3
Библиотека-филиал № 6, с. Малопесчанка, ул. Победы,
1
Библиотека-филиал № 7, с. Малый Антибес, ул.
Просвещения, 1
Библиотека-филиал № 8, п. ст. Антибесская, ул.
Зелёная, 10
Библиотека-филиал № 9, с. Большой Антибес, ул.
Ленина, 68
Библиотека-филиал № 10, с. Белогородка, ул.
Пальчикова, 62А
Библиотека-филиал № 11, с. Благовещенка, ул.
Трактовая, 62
Библиотека-филиал № 12, д. Знаменка, ул.
Центральная, 53
Библиотека-филиал № 15, с. Колеул, ул. Ленина, 1-1
532
5849
25,5/6
974
433
4086
8/7
681
25
1700
2/2
850
350
2252
4/4
563
55
500
1/1
500
55
250
0,5/1
250
24
160
0,5/1
160
36
370
0,7/1
370
60
550
1/1
550
69
1100
2/2
550
50
252
0,5/1
252
45
300
0,5/1
300
Библиотека-филиал №16, д. Кирсановка, ул. Победы, 1
33,8
320
0,7/1
320
Библиотека-филиал № 17, с. Красные Орлы, ул.
Центральная, 4
200
1200
2/2
600
47,4/
2082,016
35,0/
1493,451
24,2/
939,960
21,7/
847,954
12,2/
475,226
6,1/
248,236
4,5/
187,484
7,4/
294,948
10,0/
394,012
13,0/
505,359
4,8/
186,700
8,4/
325,194
7,8/
303,910
11,8/
462,455
23
10
1
4
1
1
0
2
1
1
0
0
1
1

24.

Библиотека-филиал № 21, д. Камышенка, ул.
Центральная, 25
Библиотека-филиал № 22, п. Калининский, ул.
Студенческая, 2А
Библиотека-филиал № 23, п. Лебяжий, ул. Школьная, 1
45
148
0,5/1
148
122
1152
2/2
576
50
351
0,7/1
351
Библиотека-филиал № 25, с. Мальковка, ул.
Центральная, 14
Библиотека-филиал № 26, с. Николаевка 2-я, ул.
Молодёжная, 18А
Библиотека-филиал № 28, с. Обояновка, ул. Новая, 2
100
155
0,5/1
155
60
450
0,7/1
450
39
300
0,7/1
300
Библиотека-филиал № 29, д. Пристань 2-я, ул.
Весенняя, 13
Библиотека-филиал № 30, п. Первомайский, ул.
Рабочая, 3
Библиотека-филиал № 31, с. Приметкино, ул.
Центральная, 64
Библиотека-филиал № 32, д. Петровка, ул.
Центральная, 25
Библиотека-филиал № 34, п. Правдинка, ул.
Правдинская, 46
Библиотека-филиал № 35, с. Рубино, ул. Школьная, 24
146
1100
2/2
550
97
1000
2/2
500
55
350
0,5/1
350
30
100
0,3/1
100
64
146
0,5/1
146
20
170
0,3/1
170
Библиотека-филиал № 36, д. Раевка, ул. Центральная,
31
Библиотека-филиал № 37, д. Тюменево, ул. Радищева,
53
Библиотека-филиал № 38, с. Тенгулы, ул. Городская, 27
55
353
0,7/1
353
30
404
0,7/1
404
60
320
0,7/1
320
Библиотека-филиал № 39, с. Туйла, ул. Паромская, 10 А
20
108
0,3/1
108
Библиотека-филиал № 43, д. Куркули, ул. Рабочая, 20
56
101
0,5/1
101
Городская библиотека-филиал № 47, г. Мариинск, ул.
Фабричная, 1
58
2417
3/3
805
5,3/
203,876
10,7
438,260
5,7/
224,152
4,1/
164,480
10,3/
401,630
6,7/
261,380
9,6/
397,148
9,9/
373,400
5,4/
214,332
2,3/
89,616
5,6/
209,776
4,5/
175,759
7,6/
291,663
6,7/
261,680
6,9/
265,114
6,3/
242,0
5,9/
224,0
10,4/
408,4
0
1
3
0
1
1
1
1
0
0
0
2
0
0
0
1
2

25.

Расходы
на Штат, Мероприятия/ Бюджет,
Площадь, ЖКУ, тыс. руб. чел.
посетители
тыс. руб
(га)
МБ
ВБ
9,2
54,5
51,5
3
275/15000
ВБ,
Соотноше
тыс.руб. ние,
Б/ВТ,%
1213,4
438
36
В парке находятся 14 досуговых объектов и 9 аттракционов.
Более 50% аттракционов со сроком эксплуатации от 26 до 46 лет.
Проблемы
городского парка
Задачи
Реставрация
скульптур, вазонов
провести
реставрацию
Доступность парка
в ночное время
сделать ограждение
Замена старых
аттракционов
приобрести новые
аттракционы
2018-2020
2021-2025
2025-2035
проведение работ
мб и вб - 2 млн. руб.
покупка двух
аттракционов
об и мб -5 млн. руб.
покупка трех
аттракционов
об и мб - 7 млн. руб.
покупка трех
аттракционов и
батута об и мб - 7
млн. руб.

26.

Площад
ь, м2
845,9 м2
Отопление
тыс.руб.
Электричеств Водоснабжени
о тыс.руб.
е тыс.руб.
бюдж внеб. бюдж.
внеб.
бюдж.
840
206
5
0
Показатель
27
Расходы на Содержание
ЖКУ
тыс.руб.
тыс.руб.
внеб. бюдж внеб. бюдж внеб.
0
0
16
0
Рабочих
единиц
штат. творч
151
19
2015г.
2016г.
2017г.
Количество
киномероприятий
Зрители
51
54
57
17921
17915
17915
Количество киносеансов
1827
1829
1829
Количество культурнодосуговых мероприятий
61
61
61
Количество участников
культурно-досуговых
мероприятий
Внебюджетные средства
12200
12200
12200
3092010
3366650
3315190
8

27.

№
Проблемы
Меры по устранению
1. «Доступная среда» для -тифлокомментирование;
инвалидов ( пр. МК РФ
от16.11.2015 № 2800 « -субтитрование
Об утверждении
порядка обеспечения
условий доступа для
инвалидов…»)
2. Модернизация
Замена сервера
кинопроекционного
оборудования
Количество
Средства
Сроки
1-5 шт.
150000руб.
2020г.
1-5 шт.
150000руб.
1 шт
Более 1мнл
руб.
2022г.
2030г.
4. Модернизация
кинопроекционного
оборудования
Замена устаревшей 3D активной 1 комплект +
системы для очков на пассивную 250 очков
3D систему для очков
Более 1 млн
руб.
5. Модернизация
кинопроекционного
оборудования
6. Модернизация
сценического
оборудования
Замена устаревшего экрана на
современный изогнутый экран
большего размера
Замена ламповых софитов на
светодиодные
До 350000 руб. 2033г.
1 шт.
1500 тыс.руб
2035

28.

Площа
дь
кв.м.
Отоплен Электроэ Водоснаб
ие
нергия
жение,
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб
Расходы
на ЖКУ
всего,
тыс. руб.
Содержа
ние м2,
тыс.руб
Штат/
творч
Бюджет,
тыс.руб
2075,6
1615,0
2052,1
0,99
29/21
10742,9
435,8
1,3
Внебюдж Соотношение Доход на
ет,
Б/ВН, %
1 тв. чел,
тыс.руб
тыс.руб
555,7
5,17
ПРОБЛЕМЫ:
1. Недостаток площадей для осуществления и развития основных видов
деятельности;
2. Недостаточное внедрение информационных технологий;
3. Низкий уровень публичного представления музейных предметов и музейных
коллекций в виртуальной среде;
4. Недостаточная кадровая обеспеченность, укомплектованность
профессиональными кадрами;
5. Наличие устаревшего транспортного средства, не отвечающего требованиям
безопасности перевозки пассажиров, что не позволяет осуществлять трансфер в
предоставлении туристических услуг.
17,1

29.

Посетители
128101
126082
121548
2015
2016
12000
10000
8825,4 9108,1
8000
6000
4000
2000
1172,9 1214,8
555,7
0
2015
2016
Проблемы:
※ недостаток площадей для
осуществления и развития основных
видов деятельности;
※ недостаточное внедрение
информационных технологий;
Бюджет
※ низкий уровень публичного
Внебюджет представления музейных предметов в
виртуальной среде;
※ недостаточная кадровая
обеспеченность.
2017
10742,9
2017
Основной фонд музея: 16031 единиц.
Значимые проекты: 2017-2018
реализация проекта «Сохраним
историю вместе» - создание нового
туристического маршрута «По
Сибирскому тракту»

30.

Проблема
Задачи
2018-2019
2020-2023
Аварийное состояние объекта
культурного наследия- памятника
деревянного зодчества конца 19
века (бывший Краеведческий
музей)
Проведение ремонтных
работ внутри здания
Комплексный осмотр
здания, составление
проектно-сметной
документации
Проведение ремонтных
работ
Ремонт кровли и фасада здания
Музея «Береста Сибири» объекта культурного наследия
регионального значения
Надлежащее выполнение Технический осмотр здания
Привлечение
Проведение работ по
требований по
внебюджетных средств
ремонту
сохранению объекта
культурного наследия
2024-2035
Отсутствие специального
оборудования по программе
«Доступная среда»
Оборудование здания
Составление сметы на
«Музея истории города
установку оборудования
Мариинска»
согласно требованиям
необходимым
государственной программы
оборудованием для
«Доступная среда»
посещения инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями
Работы по монтажу
Ремонт фасада здания «Музея
истории города Мариинска» объекта культурного наследия
регионального значения
Надлежащее выполнение Технический осмотр здания
Привлечение
Проведение работ по
требований по
внебюджетных средств
ремонту
сохранению объекта
культурного наследия
Износ и ветшание фундамента и Надлежащее выполнение Технический осмотр здания
Привлечение
Проведение работ по
фасада деревянных зданий,
требований по
внебюджетных средств
ремонту
входящих в музейный комплекс
сохранению объекта
Литературно-мемориальный Дом- культурного наследия
музей В.А. Чивилихина – объекта
культурного наследия
регионального значения

31.

ПРОБЛЕМА
ЗАДАЧИ
Реализация
Отсутствие транспортных средств для перевозки
туристов и туристического оборудования
соискание финансовых средств на
приобретение транспортных средств
Приобретение транспортных
средств
Сроки
реализации
2018-2020 г.
Отсутствие средств на создание экспозиций и
Создание и утверждение Концепции
выполнение работ, открытие
2018-2020 г.
открытие залов Музея истории города:
создания музея. Написание тематикоэкспозиций
«Космос»,«Археология. Флора и фауна
экспозиционных планов, эскизных
Мариинского района», «Зал боевой славы»,
проектов и сметных расчетов
«Гражданская война. История Транссиба».
экспозиций.
Износ и нехватка туристического оборудования
привлечение спонсорской помощи,
2018-2020 г.
для организации водных сплавов
внебюджетных средств на приобретение
оборудования.
Недостаточное представление учреждения в
формирование единого
создание портала «Культурный 2019-2023 г.
виртуальном пространстве.
информационного пространства,
гид по Кузбассу».
обеспечивающего корректное
оповещение потенциальных туристов
Оснащение объектов архитектурного наследия
работа по разработке QR кодов
установка табличек на объектах 2019-2023 г.
Мариинска и музейных экспозиций QR кодами, а
культурного наследия
также оснащение новых экспозиций
мультимедийными средствами.
участие в Программе «Доступная
оборудование музеев для
2019-2035 г.
Невозможность предоставления
среда»,
соискание
средств
на
возможного
пребывания
муниципальных услуг лицам с
оборудование помещений
инвалидов, предоставление услуг
ограниченными возможностями
лицам с ограниченными
возможностями в рамках
федеральной программы
«Доступная среда».
Отсутствие знаков туристической навигации соискание средств на изготовление ЗТН: изготовление и установка знаков 2019-2022 г.
участие в грантовых конкурсах,
на туристических маршрутах.
проектах, программах.

32.

Объекты
культурного наследия :
- Муниципального
значения – 20 ед.
-Регионального
значения – 68 ед.
Малые архитектурные
формы – 10 ед.
2018 – 2019 внесение в реестр муниципального имущества 5 объектов
культурного наследия
2020 -2023 ремонт малых архитектурных форм (деревянных
скульптур) из внебюджетных средств
2025 – 2035 ремонт объектов культурного наследия, внесенных в
государственный реестр
Проблемы:
※ Ненадлежащее выполнение собственниками требований по сохранению объектов
культурного наследия;
※ Аварийное состояние 7 объектов культурного наследия.

33.

Творчество
Оптимизация
Инновации
Ресурсосбережение

34.

2020 год
2019 год
2020 – 2023 гг.
Открытие швейной
мастерской по изготовлению Проект «Антикафе» создание Проект «Создание детской
комнаты досуга для
игровой комнаты «вМесте»
сувенирной продукции и
молодежи «Cam_in» на базе
на базе МБУК
пошиву одежды на базе
МБУК «Калининский».
«Калининский».
МБУК «Центр
100 тыс.рублей.
70 тыс.рублей.
национальных культур и
Финансирование за счет
Финансирование за счет
ремесел».
участия в грантах
участия в грантах
Финансирование за счет
участия в грантах
2022 год
2023 -2025 гг.
2025 – 2028 гг.
Создание художественной
мастерской на базе МБУК
«ИМЦ».
150 тыс.рублей за счет
внебюджетных средств
Создание видеостудии на
базе МБУК «ИМЦ».
150 тыс.рублей счет
внебюджетных средств
Создание студии звукозаписи
на базе МБУК «РДК».
300 тыс.рублей за счет
внебюджетных средств

35.

По состоянию на 01.06.2018 г. – 10 штатных
единиц руководителей
Расходы на заработную плату директоров за
2017 год составили 4841 тыс.рублей.
Средняя з/п – 31 000 рублей.
2020 год
Перевод на ЕКС
⇛ экономия финансовых затрат на з/п директоров
составит 1 704 549 рублей/год;
⇛ускорение процесса внедрения инноваций;
⇛организация и модернизация культурно-досуговой деятельности

36.

По состоянию на 01.06.2018 г. – 4 штатных
единиц руководителей
Расходы на заработную плату директоров за
2017 год составили 2160,5 тыс.рублей.
Средняя з/п – 45 000 рублей.
2030 год
Создание Детской школы искусств на базе
ДМШ № 22
⇛ экономия финансовых затрат на з/п директоров
составит 1 032 514 рублей/год;
⇛повышение качества работ.

37.

2020 - 2022 гг. –
Создание Центра
культурного развития
на базе МБУК «РДК».
Проект «Модернизация
сцены»
Приобретение
светодиодного экрана.
МБ – 1 млн.рублей
2018 год
Подключение Городской
библиотеки им.Чивилихина
и модельной библиотеки
для детей и юношества к
Национальной электронной
библиотеке
2019 год – Проект
«Создание портала
«Культурный гид по
Кузбассу».
Формирование единого
информационного
пространства,
обеспечивающего
корректное оповещение
потенциальных
туристов

38.

Установка счетчиков тепла
Стоимость установки счетчиков тепла в МАУК «КДЦ «Юбилейный»,
МБУК «РДК»,МБУК «ИМЦ» составит 450 тыс.рублей.
Анализ расходов учреждений на
оплату отопления за 2017 год
Учреждение
Сумма
расходов
Анализ расходов учреждений на
оплату отопления после установки
счетчиков тепла
Учреждение
Сумма
расходов
КДЦ
«Юбилейный»
839855,76
КДЦ
«Юбилейный»
587899,03
Районный Дом
культуры
2469134,50
Районный Дом
культуры
1728394,15
Информационнометодический
центр
821204,00
Информационнометодический
центр
574842,80
Итого: 4 130 194,26
Итого: 2891126,98
Общая экономия за год составит: 1 239 058,28 рублей
Срок окупаемости: от полугода до года.

39.

2018- 2019
Оптимизация отрасли
(количество учреждений)
Кадровая политика (доля
специалистов, %)
Соотношение доходов от
платных услуг к бюджетным
ассигнованиям, %
Развитие событийного
туризма
(количество маршрутов)
2020-2023
2024-2035
11
Объединение учреждений
дополнительного
образования
8
50
Повышение
профессионального
уровня
70
15
10
20
Переход на Единую
Клубную систему
40
Переход на
профстандарты
работников культуры
3
Расширение перечня
платных услуг
8
Внедрение
инновационных форм
работы
6
Создание единой,
унифицированной системы
туристской навигации
8
Новые маршруты